臨渭區(qū)執(zhí)法局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

⑴、按照市執(zhí)法局的委托，行使渭政辦發(fā)〔2005〕124號文件規(guī)定的區(qū)級城市管理行政執(zhí)法職能。

⑵、負責對執(zhí)法人員的行政管理、教育培訓工作。

⑶、負責本轄區(qū)內(nèi)重大執(zhí)法活動的組織領(lǐng)導工作；負責對各執(zhí)法大隊的協(xié)調(diào)、檢查、督察和考核工作。

⑷、負責涉及的法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳、咨詢；負責城管執(zhí)法中的投訴、舉報和信訪案件的辦理工作；負責執(zhí)法大隊的行風政風建設(shè)工作、負責對執(zhí)法人員的違規(guī)違紀問題的查處工作；

⑸、負責意外事故、事件和突發(fā)事件的處理工作。

⑹、負責執(zhí)法大隊裝備、經(jīng)費的保障工作。

⑺、負責市區(qū)人行道使用的行政審批工作（占道堆放、文化商業(yè)宣傳）；負責建筑垃圾處置的行政審批工作。

⑻、完成區(qū)政府和市執(zhí)法局交辦的其他工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

（1）堅持鐵腕整治，強力維護市容秩序。

（2）實施高壓管控，嚴防嚴查違法建設(shè)。

（3）落實鐵腕治霾，嚴查嚴管建筑施工和渣土拉運。

（4）注重便民疏導,促進長效管控。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)執(zhí)法局（部門）設(shè)行政單位1個；

詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制8人，事業(yè)編制8人，實有人員9人，其中行政4人、事業(yè)5人。單位管理的離退休人員0人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛24輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入5030.51萬元，較上年增長28.65%，其主要原因是城區(qū)主干道提升改造；支出4562.69萬元，較上年增長31.58%，其主要原因是城區(qū)主干道提升改造。

1、收入總計5030.51萬元，包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入5030.51萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，與上年對比增加3588.86萬元，增加比例為28.65%，增加原因為城區(qū)主干道提升改造。

（2）政府性基金收入0萬元，與上年對比的增減無變化。

（3）事業(yè)收入0萬元，與上年對比增減無變化。

（4）經(jīng)營收入0萬元，與上年對比增減無變化。

（5）其他收入0元，與上年對比增減無變化。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2、支出總計4562.69萬元，包括：

（1）基本支出1251.13萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出, 608.48萬元，對個人和家庭的補助支出156.61萬元，商品和服務支出3797.59萬元，基本支出比去年減少3.8萬元，減少原因為壓縮辦公開支，商品和服務支出增加3087.68萬元，原因為城區(qū)主干道提升改造。

（2）項目支出3311.57萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括節(jié)能環(huán)保、污染防治、大氣項目4.2萬元，比上年度減少0.8萬元，原因為減少開支，壓縮經(jīng)費。城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出為3302.37萬元，較上年增加3134.69萬元，增加原因為城區(qū)主干道提升改造。農(nóng)林水支出5萬元，較上年增加1萬元，原因為執(zhí)法區(qū)域擴大，經(jīng)費增大。

（3）經(jīng)營支出0萬元，要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，與上年對比無變化。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出，與上年對比增減無變化。

（5）結(jié)余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余467.81萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款收入5030.51萬元，較上年增長28.65%，其主要原因是城區(qū)主干道改造提升以及執(zhí)法區(qū)域面積不斷擴大，執(zhí)法執(zhí)法次數(shù)增加；支出4562.69萬元，較上年增長31.58%，其主要原因是區(qū)主干道改造提升以及執(zhí)法區(qū)域面積不斷擴大，執(zhí)法執(zhí)法次數(shù)增加。其中：基本支出1251.12萬元，較上年下降0.028%，其主要原因是為減少開支，壓縮經(jīng)費；項目支出3311.57萬元，較上年增長3124.87萬元其主要原因是城區(qū)主干道改造提升以及執(zhí)法區(qū)域面積不斷擴大，執(zhí)法執(zhí)法次數(shù)增加。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）社會保障和就業(yè)支出125.34萬元，較上年增長100%，增長原因為人員增加，服務區(qū)域面積增加。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.76萬元，較上年增長0.34萬元，增長20%，其主要原因是人員增加。

（3）節(jié)能環(huán)保支出4.20萬元，較上年減少1萬元，原因為減少開支。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出為4421.54萬元，較上年增加23.88%，原因為主城區(qū)主干道提升改造，及服務面積增加。

（5）農(nóng)林水支出5萬元，較上年減少1萬元，原因為減少開支。

（6）住房保障支出4.85萬元，較上年增加1.06萬元，原因為人員增加，比例提高。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費765.09萬元，較上年增長4.6%，其主要原因是調(diào)資。其中：工資福利支出608.48萬元。較上年增長了33.66萬元，個人和家庭的補助支出156.6萬元，商品與服務支出3797.59萬元，較上年增長了3134.69萬元，增加原因為城區(qū)主干道提升改造。

（2）公用經(jīng)費486.02萬元，較上年相比無變化。其中：辦公費58.29萬元，印刷費7.6萬元，差旅費1.83萬元，維修費28.04萬元，租賃費71.40萬元，會議費4.5萬元，培訓費5.8萬元，勞務費219.25萬元，公務用車維護費34萬元，其他交通費用50.35萬元，其他商品和服務支出4.97萬元.

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年本部門項目支出決算3311.57，較上年增長5.63%，其主要原因是城區(qū)主干道提升改造。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當年貨物、工程、服務政府采購完成情況，較上年增長100%，其主要原因是更換執(zhí)法執(zhí)勤制服。

2017年本部門政府采購支出總額312.16萬元，其中政府采購貨物類支出312.16萬元

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出44.30萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費34萬元，會議費4.5萬元，培訓費5.8萬元，公務接待費0萬元。較上年無變化。

1、因公出國（境）費用支出情況

無因公出國

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年本單位無新購置車輛，公務用車運行維護費34萬元，較上年無變化。

3、公務接待費支出情況

2017年本單位無公務接待事項

4、培訓費支出情況

培訓費支出5.8萬元，較去年相比無變化。

5、會議費支出情況

會議費支出4.5萬元，較去年相比無變化。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

本年機關(guān)運行經(jīng)費支出486.03萬元較上年523.31萬元減少37.18萬元，同比下降7.11%，其中：公用經(jīng)費486.02萬元，較上年相比無變化。其中：辦公費58.29萬元，印刷費7.6萬元，差旅費1.83萬元，維修費28.04萬元，租賃費71.40萬元，會議費4.5萬元，培訓費5.8萬元，勞務費219.25萬元，公務用車維護費34萬元，其他交通費用50.35萬元，其他商品和服務支出4.97萬元.

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

執(zhí)法局2017年決算公開表.xls