臨渭區(qū)下邽鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2.研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織根據(jù)黨委建議，依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

4.加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)對黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

6.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設(shè)，精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好思想教育工作和社會治安綜合治理等工作。

7.完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。

鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

1.執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級人民代表大會的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域的財(cái)政收支預(yù)算，管理本行政區(qū)域的財(cái)政工作，協(xié)助上級財(cái)稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財(cái)政稅收收入。

3.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動(dòng)植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟(jì)組織間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

4.引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織、私營企業(yè)和個(gè)體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。

5.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會事業(yè)發(fā)展。

7.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。

8.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理，集鎮(zhèn)市場和公共設(shè)施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設(shè)等工作。

9.負(fù)責(zé)接待人民群眾來信來訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護(hù)社會穩(wěn)定工作。

10.承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度部門工作完成情況

（一）黨建工作常抓不懈。

一是深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，扎實(shí)推進(jìn)”兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，繼續(xù)抓好基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。抓實(shí)班子帶頭人，抓好各支部書記的理論學(xué)習(xí)、履職能力等。在金灘、孝聯(lián)等村持續(xù)打造黨建工作新亮點(diǎn)并向全鎮(zhèn)推廣，促進(jìn)全鎮(zhèn)基層組織建設(shè)提質(zhì)增效。加強(qiáng)村級班子和后備干部隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化“軟弱渙散”村整治，確保18年村換屆選舉穩(wěn)步推進(jìn)。

二是堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”，落實(shí)黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，按照全面從嚴(yán)治黨的要求，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，深入落實(shí)中央、省、市、區(qū)、鎮(zhèn)關(guān)于作風(fēng)建設(shè)的規(guī)定，鞏固“基層黨組織不按期換屆”、“不按規(guī)定交納黨費(fèi)”、“濫發(fā)津補(bǔ)貼”、“酒桌辦公”等專項(xiàng)整治成果，切實(shí)防止“四風(fēng)”反彈。維護(hù)黨的紀(jì)律，深化作風(fēng)督查，健全落實(shí)問責(zé)機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)和執(zhí)行，確保黨委、政府的公信力和執(zhí)行力提升。

三是打造11個(gè)村的無差別黨建,強(qiáng)化黨建引領(lǐng)作用，從黨員履諾踐諾、抓流動(dòng)黨員管理等方面抓黨員管理。同時(shí)按照上級統(tǒng)一安排部署，認(rèn)真做好村“兩委”換屆工作，選強(qiáng)配齊村級班子，為決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)，決勝全面小康提供堅(jiān)強(qiáng)組織保障。

（二）抓好脫貧攻堅(jiān)工作。

一是完善檔案、脫貧材料收集，以及信息平臺維護(hù)管理等基礎(chǔ)工作；二是繼續(xù)加大扶貧政策宣傳，營造濃厚的輿論氛圍，利用微信、宣傳單、懸掛橫幅,制作了各項(xiàng)制度牌和宣傳欄，同時(shí)讓包聯(lián)干部入戶講解相關(guān)政策進(jìn)行宣傳，做到家喻戶曉；三是加強(qiáng)各包聯(lián)幫扶單位的聯(lián)系，扎實(shí)落實(shí)具體脫貧措施，在原有的基礎(chǔ)上申報(bào)低保戶、聯(lián)系醫(yī)院給予慢性病人員醫(yī)療救助、聯(lián)系教育部門給予因?qū)W致貧的貧困生教育扶持，推進(jìn)扶貧項(xiàng)目實(shí)施；四是落實(shí)小額信貸扶貧及產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)措施、“八個(gè)一批”等制度，實(shí)現(xiàn)貧困戶如期脫貧摘帽；五是做好貧困戶產(chǎn)業(yè)扶貧的工作，加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以什馬、孝聯(lián)等村為重點(diǎn)，大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，保證戶戶有產(chǎn)業(yè)、人人有收入、集體有收益，促進(jìn)農(nóng)民增收。

（三）圍繞民生，繼續(xù)抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和社會發(fā)展。

一是加大各項(xiàng)民生工程建設(shè)進(jìn)度，進(jìn)一步營造爭先氛圍，規(guī)范民生工程資金管理和涉農(nóng)資金社會化發(fā)放。二是切實(shí)抓好農(nóng)村環(huán)境整治，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村垃圾、污水整治，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和自然村整治。三是深化文明創(chuàng)建工作實(shí)現(xiàn)爭先進(jìn)位，深入開展道德講堂、“講文明、樹新風(fēng)”以及志愿者服務(wù)等文化活動(dòng)。四是完善綜治信訪維穩(wěn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加大矛盾糾紛排查調(diào)處力度，強(qiáng)化法治建設(shè)、平安建設(shè)，確保無重大刑事案件和群體事件發(fā)生，做好信訪維穩(wěn)工作，堅(jiān)持依法治訪。五是實(shí)行網(wǎng)格化管理，抓好安全專項(xiàng)治理，嚴(yán)防較大事故發(fā)生，常態(tài)化抓好防汛抗旱、秸稈禁燒工作，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)下邽鎮(zhèn)人民政府設(shè)行政單位6個(gè),事業(yè)單位0個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有6個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制71人，其中行政編制71人；實(shí)有人員71人，單位管理的離退休人員29人。

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（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算事業(yè)單位共有車輛1輛，無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備；無單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年無購置車輛；無購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備；無購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1,913.62萬元，較上年下降2.23%，其主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入減少；支出1556.52萬元，較上年下20.47%，其主要原因是項(xiàng)目支出減少。

1、收入總計(jì)1,913.62萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1868.13萬元，為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，與上年對比減少4.3%，其主要原因是項(xiàng)目撥款減少

（2）政府性基金收入44.66萬元，為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的彩票公益金，與上年對比增加793.25%，其主要原因?yàn)榇寮壒媸聵I(yè)項(xiàng)目資金增加。

（3）政府性基金收入0元（無數(shù)字，我單位無此項(xiàng)收入）。

（4）事業(yè)收入0元，（無數(shù)字，我單位無此項(xiàng)收入）。

（5）經(jīng)營收入0元，（無數(shù)字，我單位無此項(xiàng)收入）。（6）其他收入0.82元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。與上年對比增加218.91%，增加原因：利息收入增加。

（7）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，（無數(shù)字，我單位無此項(xiàng)收入）。

（8）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元, （無數(shù)字，我單位無此項(xiàng)收入）。

2、支出總計(jì)1,913.62萬元，包括：

　?。?）基本支出1,225.17萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。與上年相比減少5.56%，變化原因日常公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：工資福利支出,497.10萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出614.33萬元，商品和服務(wù)支出114.55萬元。

（2）項(xiàng)目支出330.53萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，與上年相比減少49.84%，減少原因?yàn)橹饕驗(yàn)榇寮壱皇乱蛔h項(xiàng)目減少。包括其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出0.5萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出50萬元、防災(zāi)救災(zāi)10萬元、其他扶貧支出4.65萬元、對村級一事一議的補(bǔ)助240.72萬元、用于社會福利的彩票公益金支出24.66萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元，與上年一樣我單位無此項(xiàng)支出。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年一樣我單位無此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0萬元，與上年一樣我單位無此項(xiàng)支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余357.09萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入1,912.80萬元，較上年減少2%，其主要原因是退休人員移交養(yǎng)老中心。支出1,912.80萬元，較上年減少2%，其主要原因是今年控制經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出1,225.17萬元，較上年減少6%，其主要原因是今年控制經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出305.87萬元，較上年減少53.23%，其主要原因?yàn)榇寮壱皇乱蛔h項(xiàng)目減少。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況

（1）一般公共服務(wù)支出575.73萬元。較上年增加9%，其主要原因是基層單位事務(wù)多，工作繁雜，解決矛盾多，經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：行政運(yùn)行支出575.23萬元，其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出0.5萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出122.18萬元，較上年減少20%，其主要原因是退休人員移交養(yǎng)老中心。其中歸口管理的行政單位離退休支出72.90萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出35.60萬元，死亡撫恤支出13.67萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.49萬元，較上年增加43%，其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生增加。其中行政單位醫(yī)療支出15.49萬元。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出137.73萬元較上年增加98%，其主要原因是環(huán)境衛(wèi)生整治，鐵腕治霾工作增加支出增加。其中其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出50萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出87.73萬元。

（6）農(nóng)林水支出639.51萬元。較上年增長100%，其主要原因是事務(wù)多經(jīng)費(fèi)增加。其中對村級一事一議的補(bǔ)助240.72萬元，對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助384.14萬元。

（7）住房保障支出40.39萬元。較上年增加19%，其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中住房公積金40.39萬元。

（8）其他支出24.66萬元。較上年增加100%，其主要原因是事務(wù)多經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出增加。其中用于社會福利的彩票公益金支出24.66萬元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況.

（1）人員經(jīng)費(fèi)1,111.43萬元。較上年減少2%，其主要原因是退休人員移交養(yǎng)老中心。其中：一般公共服務(wù)支出461.50萬元，社會保障和就業(yè)支出122.18萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.49萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出87.73萬元，農(nóng)林水支出384.14萬元，住房保障支出40.39萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)113.73萬元。較上年減少32%，其主要原因是相關(guān)事務(wù)減少。其中：一般公共服務(wù)支出113.73萬元。包括：辦公費(fèi)29.07萬元，印刷費(fèi)14萬元，水費(fèi)4萬元、電費(fèi)6萬元、會議費(fèi)4萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬元，其他交通費(fèi)53.44萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

政府性基金財(cái)政撥款收入44.66萬元，支出24.66萬元，年終結(jié)余20萬元,較上年，其主要原因是事務(wù)多經(jīng)費(fèi)增加。主要用于社會福利彩票公益金支出。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

本部門項(xiàng)目支出330.53萬元，較去年減少49.84%，變化主要原因?yàn)榇寮壱皇乱蛔h項(xiàng)目減少。紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出0.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出50萬元，防災(zāi)救災(zāi)10萬元，其他扶貧支出4.65萬元，農(nóng)村綜合改革對村級一事一議補(bǔ)助240.72萬元。村級公益事業(yè)支出24.66萬元。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出3.22萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元。具體情況如下：

1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺，2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.24萬元，較去年同比下降82%。變化原因：嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。本年支出主要用于車輛維修和加油。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.98萬元，較去年同比下降67.53%，累計(jì)接待65批次、431人。主要原因是壓縮公務(wù)接待活動(dòng)。

3、會議費(fèi)支出情況

會議費(fèi)支出4萬元，上年無該項(xiàng)支出，本年為提高干部素質(zhì)，加大干部培訓(xùn)力度，增加該費(fèi)用支出。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元。

(六)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出113.73萬元，主要用于本單位開展日常各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所產(chǎn)生的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括：辦公費(fèi)29.07萬元，印刷費(fèi)14萬元，水費(fèi)4萬元、電費(fèi)6萬元、會議費(fèi)4萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬元，其他交通費(fèi)53.44萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

?附件：下邽鎮(zhèn)2017年決算公開表.xls

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