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    臨渭區(qū)交通運(yùn)輸局

    臨渭區(qū)交通運(yùn)輸局2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

    臨渭區(qū)交通運(yùn)輸局

    2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

    一、部門(mén)概況

    (一)部門(mén)主要職責(zé)

    1、貫徹國(guó)家關(guān)于交通工作方針政策,監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、條例,制定全區(qū)公路建設(shè)、交通運(yùn)輸、水路交通發(fā)展規(guī)劃實(shí)施計(jì)劃。

    2、統(tǒng)籌安排全區(qū)公路建設(shè)、交通運(yùn)輸、水上交通發(fā)展規(guī)劃、速度和比例,制定、實(shí)施交通固定資產(chǎn)投資、運(yùn)輸年度計(jì)劃。

    3、負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)區(qū)級(jí)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作,組織實(shí)施重點(diǎn)公路工程。

    4、負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作。

    5、負(fù)責(zé)全區(qū)公路交通運(yùn)輸行業(yè)管理,指導(dǎo)行業(yè)體制改革,維護(hù)交通運(yùn)輸行業(yè)秩序,協(xié)調(diào)公路、鐵路、民航、水路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和相互銜接。

    6、負(fù)責(zé)制定我區(qū)國(guó)防交通建設(shè)計(jì)劃、保障計(jì)劃、物資儲(chǔ)備計(jì)劃及交通保障隊(duì)伍組訓(xùn)計(jì)劃;對(duì)全區(qū)交通建設(shè)提出國(guó)防要求,參加有關(guān)交通工程設(shè)施的勘察、審定和竣工驗(yàn)收;戰(zhàn)時(shí)組織、指導(dǎo)全區(qū)交通動(dòng)員,做好交通保障工作。

    (二)2017年度部門(mén)工作完成情況

    一是渭南至橋南二級(jí)公路改擴(kuò)建項(xiàng)目。全長(zhǎng)21.1公里,路面寬度15米,二級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),預(yù)算投資2.69億元,目前完成投資1.5億元,計(jì)劃2018年7月1日前全線通車(chē)。二是小什至渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園二級(jí)公路改擴(kuò)建項(xiàng)目。全長(zhǎng)14.1公里,路面寬度12米,二級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),今年9月中旬已完工,完成總投資8100萬(wàn)元。三是解放路至雙創(chuàng)基地道路建設(shè)項(xiàng)目。全長(zhǎng)5.35公里,路面寬度分坡段19米和平地段36米,按照二級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的城市主干道路,預(yù)算總投資1.95億元,目前完成投資6000萬(wàn)元,12月底前路基貫通。四是高塘至陽(yáng)郭臨渭段公路改建項(xiàng)目。全長(zhǎng)12.8公里,路面寬度12米,二級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),計(jì)劃總投資1.7億元,目前紅線內(nèi)土地和地面附屬物清點(diǎn)丈量工作已經(jīng)完成,項(xiàng)目招投標(biāo)已經(jīng)啟動(dòng),計(jì)劃2018年2月動(dòng)工實(shí)施。

    在公路養(yǎng)護(hù)和管理工作方面,突出抓好了以下工作:一是認(rèn)真落實(shí)養(yǎng)護(hù)人員責(zé)任考評(píng)辦法,不斷提升養(yǎng)護(hù)質(zhì)量。利用專(zhuān)業(yè)養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備,有效提升了養(yǎng)護(hù)效率。截至目前,共清理水溝49.9公里,疏通涵洞115道,清掃路面9566千㎡,油補(bǔ)坑槽10704.5㎡,清除堆積物123m3,處理積水2000㎡,鏟除積雪42000㎡,鋪設(shè)防滑料42000㎡。二是投資1850萬(wàn)元,實(shí)施了養(yǎng)護(hù)工程、危橋改造工程和生命安防工程。其中投資550萬(wàn)元對(duì)雙官路、赤鐵路、張覓路、官油路的壞損路基、路面、水溝等進(jìn)行了修復(fù);投資220萬(wàn)元,對(duì)橋南鎮(zhèn)花綜橋和暢家河橋進(jìn)行了重建;投資1100萬(wàn)元對(duì)各項(xiàng)生命安防工程進(jìn)行了實(shí)施。積極開(kāi)展創(chuàng)建“最美農(nóng)村公路”活動(dòng)。投資80余萬(wàn)元?jiǎng)?chuàng)建了崇閻路東段和渭花路2條25公里的“最美農(nóng)村公路”。四是加大了路政巡查和對(duì)采石場(chǎng)、砂場(chǎng)為重點(diǎn)的源頭企業(yè)的監(jiān)管力度,查處超限超載運(yùn)輸車(chē)輛249輛,卸貨1000余噸,嚴(yán)格將超限超載率控制在2%以內(nèi)。五是有力維護(hù)路產(chǎn)路權(quán),認(rèn)真開(kāi)展日常巡查,查處損壞路產(chǎn)案件6起,清除路障82起,清理打場(chǎng)曬糧和堆積麥草69起,案件查處率100%,結(jié)案率97%以上。

    (三)部門(mén)決算單位構(gòu)成

    臨渭區(qū)交通運(yùn)輸局設(shè)行政單位1個(gè);事業(yè)單位2個(gè),都是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。

    納入2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有3個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

    序號(hào)

    單位名稱(chēng)

    單位性質(zhì)

    1

    臨渭區(qū)交通運(yùn)輸局(本級(jí))

    行政單位

    2

    臨渭區(qū)農(nóng)村公路管理站

    財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位

    3

    臨渭區(qū)道路運(yùn)輸管理所

    財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位

    (四)部門(mén)人員情況說(shuō)明

    截止2017年底,本部門(mén)人員編制378人,其中行政編制16人、事業(yè)編制362人;實(shí)有人員352人,其中行政16人、事業(yè)336人。單位管理的離退休人員85人。

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    (五)部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

    截至2017年12月31日,本部門(mén)所有屬預(yù)算單位共有車(chē)輛23輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);2017年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,安排購(gòu)置100萬(wàn)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

    二、2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表

    1、2017年部門(mén)決算收支總表。

    2、2017年部門(mén)決算收入總表。

    3、2017年部門(mén)決算支出總表。

    4、2017年部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表。

    5、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類(lèi)科目)。

    6、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)。

    7、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類(lèi)科目)。

    8、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)。

    9、2017年部門(mén)決算政府性基金收支表。

    10、2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

    11、2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

    12、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

    三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

    (一)2017年度收入支出決算總體情況

    2017年收入8561.87萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)63.39%,其主要原因是項(xiàng)目增加多了;支出8561.87萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)63.39%,其主要原因市項(xiàng)目增加,支出增加。

    1、收入總計(jì)8561.87萬(wàn)元,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7699.45萬(wàn)元,其他收入862.42萬(wàn)元。

    (1)、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7699.45萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,較上年增加68.41%,其主要原因是項(xiàng)目增加。

    (2)政府性基金收入0萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

    (3)事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

    (4)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

    (5)其他收入862.42萬(wàn)元,為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。其中852.47萬(wàn)是非本級(jí)財(cái)政撥款,從市級(jí)單位爭(zhēng)取的,較上年增加33.65%,其原因是爭(zhēng)取市級(jí)單位資金增加;9.95萬(wàn)元是利息收入,較上年下降7.3%,其原因是資金在單位賬上停留時(shí)間短。

    (6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

    (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

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    2、支出總計(jì)8561.87萬(wàn)元,包括基本支出2980.38萬(wàn)元,項(xiàng)目支出5581.49萬(wàn)元。

    (1)基本支出2980.38萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出2310.31萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)13.04%,其主要原因是人員增加了,工資增長(zhǎng)了;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出412.14萬(wàn)元,較上年下降23.62%,其主要原因是退休人員七月開(kāi)始由養(yǎng)老辦發(fā)放養(yǎng)老金,財(cái)政不再負(fù)擔(dān);商品和服務(wù)支出257.93萬(wàn)元,較上年下降10.47%,其主要原因是勤儉節(jié)約,節(jié)省開(kāi)支。

    (2)項(xiàng)目支出5581.49萬(wàn)元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,都是行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目,較上年增長(zhǎng)135.64%,其主要原因是為群眾生活更加美好,增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    單位:萬(wàn)元

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    (3)、經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

    (4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

    (5)結(jié)余分配0萬(wàn)元,無(wú)結(jié)余。

    (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

    (二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

    2017年度財(cái)政撥款收入7699.45萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)68.41%,其主要原因是項(xiàng)目建設(shè)增加。支出7699.45萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)68.41%,其主要原因是項(xiàng)目建設(shè)增加,其中:基本支出2153.89萬(wàn)元,較上年下降3.11%主要原因是退休人員七月后由養(yǎng)老辦發(fā)放養(yǎng)老金,財(cái)政不再負(fù)擔(dān);項(xiàng)目支出5545.56萬(wàn)元較上年增長(zhǎng)136.09%其主要原因是為群眾生活更加美好,增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    2、財(cái)政撥款支出決算具體情況(按支出功能分類(lèi)科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明)

    (1)社會(huì)保障和就業(yè)支出296.25萬(wàn)元,較上年下降2.88%其主要原因是退休人員七月后由養(yǎng)老辦發(fā)放工資,財(cái)政不再負(fù)擔(dān)。其中:歸口管理的行政單位離退休25.56萬(wàn)元,事業(yè)單位離退休158.87萬(wàn)元,死亡撫恤8.78萬(wàn)元。

    (2)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出78.11萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)8.45%,其主要原因是工資增長(zhǎng),醫(yī)保繳費(fèi)隨之增加。其中行政單位醫(yī)療3.64萬(wàn)元,事業(yè)單位醫(yī)療74.47萬(wàn)元。

    (3)節(jié)能環(huán)保支出83萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)1560%,其主要原因是增加了華山大街綜合整治改造支出。都是污染防治--大氣支出。

    (4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出2500萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)100%,其主要原因是去年沒(méi)有該項(xiàng)目,今年增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)800萬(wàn)元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出700萬(wàn)元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬(wàn)元。

    (5)農(nóng)林水支出10萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)150%,其主要原因是增加了秸稈禁燒宣傳經(jīng)費(fèi)。都是農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出。

    (6)交通運(yùn)輸支出4586.85萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)13.39%,其主要原因是今年發(fā)放2015年和2016年兩年的燃油補(bǔ)貼。其中行政運(yùn)行138.97萬(wàn)元,公路建設(shè)1930萬(wàn)元,公路養(yǎng)護(hù)478.15萬(wàn)元,公路還貸專(zhuān)項(xiàng)372萬(wàn)元,公路運(yùn)輸管理1007.17萬(wàn)元,其他公路水路運(yùn)輸支出62萬(wàn)元,對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼598.56萬(wàn)元,住房保障支出145.24萬(wàn)元,都是住房公積金支出。

    3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況(按人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi))

    (1)人員經(jīng)費(fèi)2044.36萬(wàn)元,較上年下降1.0%,其主要原因是退休人員七月后由養(yǎng)老辦發(fā)放養(yǎng)老金,財(cái)政不再負(fù)擔(dān)。其中:基本工資1029.98萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼44.94萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)80.93萬(wàn)元、績(jī)效工資343.73萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)168.31萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)32.64萬(wàn)元。

    (2)公用經(jīng)費(fèi)109.53萬(wàn)元,較上年下降30.58%,其主要原因是勤儉節(jié)約,節(jié)省開(kāi)支。其中:辦公費(fèi)23.16萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.71萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.33萬(wàn)元、水費(fèi)0.27萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.99萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)13.96萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.49萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.1萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、福利費(fèi)0.13萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.64萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用18.07萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.81萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.87萬(wàn)元。

    (三)2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

    2017年度部門(mén)項(xiàng)目支出5581.49萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)135.64%,其主要原因是為群眾生活更加美好,增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    (四)2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

    2017年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額27.12萬(wàn)元,都是貨物類(lèi),較上年增加18.28萬(wàn)元。

    (五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

    2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出25.14萬(wàn)元,較上年下降1.81%。其中:公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.64萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元。

    1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況

    無(wú)此項(xiàng)支出

    2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

    2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出24.64萬(wàn)元,較上年基本持平。

    3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

    公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬(wàn)元,較上年下降63.50%,累計(jì)接待5批次,50人。其中50人次都是市級(jí)檢查團(tuán)來(lái)檢查時(shí)用工作餐。

    4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

    培訓(xùn)費(fèi)支出0.3萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)100%。

    5、會(huì)議費(fèi)支出情況

    會(huì)議費(fèi)支出0.1萬(wàn)元,較上年下降76.74%。

    (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.07萬(wàn)元,較上年82.55萬(wàn)元減少48.48萬(wàn)元,下降58.72%,其中:辦公費(fèi)8.37萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.71萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.28萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.04萬(wàn)元、萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.49萬(wàn)元、維修(護(hù))0.1萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.18萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、福利費(fèi)0.13萬(wàn)元、其他交通費(fèi)18.07萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.13萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.87萬(wàn)元。

    四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

    1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

    2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

    3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

    4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

    五、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

    本部門(mén)2017年度未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門(mén)整體支出、專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

    附件:交通-2017年決算公開(kāi)表.xls