臨渭區(qū)交通運(yùn)輸局

2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹國(guó)家關(guān)于交通工作方針政策，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、條例，制定全區(qū)公路建設(shè)、交通運(yùn)輸、水路交通發(fā)展規(guī)劃實(shí)施計(jì)劃。

2、統(tǒng)籌安排全區(qū)公路建設(shè)、交通運(yùn)輸、水上交通發(fā)展規(guī)劃、速度和比例，制定、實(shí)施交通固定資產(chǎn)投資、運(yùn)輸年度計(jì)劃。

3、負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)區(qū)級(jí)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)公路工程。

4、負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)公路交通運(yùn)輸行業(yè)管理，指導(dǎo)行業(yè)體制改革，維護(hù)交通運(yùn)輸行業(yè)秩序，協(xié)調(diào)公路、鐵路、民航、水路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和相互銜接。

6、負(fù)責(zé)制定我區(qū)國(guó)防交通建設(shè)計(jì)劃、保障計(jì)劃、物資儲(chǔ)備計(jì)劃及交通保障隊(duì)伍組訓(xùn)計(jì)劃；對(duì)全區(qū)交通建設(shè)提出國(guó)防要求，參加有關(guān)交通工程設(shè)施的勘察、審定和竣工驗(yàn)收；戰(zhàn)時(shí)組織、指導(dǎo)全區(qū)交通動(dòng)員，做好交通保障工作。

（二）2017年度部門(mén)工作完成情況

一是渭南至橋南二級(jí)公路改擴(kuò)建項(xiàng)目。全長(zhǎng)21.1公里，路面寬度15米，二級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算投資2.69億元，目前完成投資1.5億元，計(jì)劃2018年7月1日前全線通車(chē)。二是小什至渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園二級(jí)公路改擴(kuò)建項(xiàng)目。全長(zhǎng)14.1公里，路面寬度12米，二級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，今年9月中旬已完工，完成總投資8100萬(wàn)元。三是解放路至雙創(chuàng)基地道路建設(shè)項(xiàng)目。全長(zhǎng)5.35公里，路面寬度分坡段19米和平地段36米，按照二級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的城市主干道路，預(yù)算總投資1.95億元，目前完成投資6000萬(wàn)元，12月底前路基貫通。四是高塘至陽(yáng)郭臨渭段公路改建項(xiàng)目。全長(zhǎng)12.8公里，路面寬度12米，二級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃總投資1.7億元，目前紅線內(nèi)土地和地面附屬物清點(diǎn)丈量工作已經(jīng)完成，項(xiàng)目招投標(biāo)已經(jīng)啟動(dòng)，計(jì)劃2018年2月動(dòng)工實(shí)施。

在公路養(yǎng)護(hù)和管理工作方面，突出抓好了以下工作：一是認(rèn)真落實(shí)養(yǎng)護(hù)人員責(zé)任考評(píng)辦法，不斷提升養(yǎng)護(hù)質(zhì)量。利用專(zhuān)業(yè)養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備，有效提升了養(yǎng)護(hù)效率。截至目前，共清理水溝49.9公里，疏通涵洞115道，清掃路面9566千㎡，油補(bǔ)坑槽10704.5㎡，清除堆積物123m3，處理積水2000㎡，鏟除積雪42000㎡，鋪設(shè)防滑料42000㎡。二是投資1850萬(wàn)元，實(shí)施了養(yǎng)護(hù)工程、危橋改造工程和生命安防工程。其中投資550萬(wàn)元對(duì)雙官路、赤鐵路、張覓路、官油路的壞損路基、路面、水溝等進(jìn)行了修復(fù)；投資220萬(wàn)元，對(duì)橋南鎮(zhèn)花綜橋和暢家河橋進(jìn)行了重建；投資1100萬(wàn)元對(duì)各項(xiàng)生命安防工程進(jìn)行了實(shí)施。三是積極開(kāi)展創(chuàng)建“最美農(nóng)村公路”活動(dòng)。投資80余萬(wàn)元?jiǎng)?chuàng)建了崇閻路東段和渭花路2條25公里的“最美農(nóng)村公路”。四是加大了路政巡查和對(duì)采石場(chǎng)、砂場(chǎng)為重點(diǎn)的源頭企業(yè)的監(jiān)管力度，查處超限超載運(yùn)輸車(chē)輛249輛，卸貨1000余噸，嚴(yán)格將超限超載率控制在2%以內(nèi)。五是有力維護(hù)路產(chǎn)路權(quán)，認(rèn)真開(kāi)展日常巡查，查處損壞路產(chǎn)案件6起，清除路障82起，清理打場(chǎng)曬糧和堆積麥草69起，案件查處率100%，結(jié)案率97%以上。

（三）部門(mén)決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)交通運(yùn)輸局設(shè)行政單位1個(gè);事業(yè)單位2個(gè)，都是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。

納入2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有3個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（四）部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制378人，其中行政編制16人、事業(yè)編制362人；實(shí)有人員352人，其中行政16人、事業(yè)336人。單位管理的離退休人員85人。

（五）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門(mén)所有屬預(yù)算單位共有車(chē)輛23輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；2017年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置100萬(wàn)以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1、2017年部門(mén)決算收支總表。

2、2017年部門(mén)決算收入總表。

3、2017年部門(mén)決算支出總表。

4、2017年部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）。

6、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）。

7、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）。

8、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）。

9、2017年部門(mén)決算政府性基金收支表。

10、2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入8561.87萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)63.39%，其主要原因是項(xiàng)目增加多了；支出8561.87萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)63.39%，其主要原因市項(xiàng)目增加，支出增加。

1、收入總計(jì)8561.87萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7699.45萬(wàn)元，其他收入862.42萬(wàn)元。

（1）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7699.45萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年增加68.41%，其主要原因是項(xiàng)目增加。

（2）政府性基金收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（5）其他收入862.42萬(wàn)元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。其中852.47萬(wàn)是非本級(jí)財(cái)政撥款，從市級(jí)單位爭(zhēng)取的，較上年增加33.65%，其原因是爭(zhēng)取市級(jí)單位資金增加；9.95萬(wàn)元是利息收入，較上年下降7.3%，其原因是資金在單位賬上停留時(shí)間短。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

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2、支出總計(jì)8561.87萬(wàn)元，包括基本支出2980.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5581.49萬(wàn)元。

（1）基本支出2980.38萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出2310.31萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)13.04%，其主要原因是人員增加了，工資增長(zhǎng)了；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出412.14萬(wàn)元，較上年下降23.62%，其主要原因是退休人員七月開(kāi)始由養(yǎng)老辦發(fā)放養(yǎng)老金，財(cái)政不再負(fù)擔(dān)；商品和服務(wù)支出257.93萬(wàn)元，較上年下降10.47%，其主要原因是勤儉節(jié)約，節(jié)省開(kāi)支。

（2）項(xiàng)目支出5581.49萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，都是行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目，較上年增長(zhǎng)135.64%，其主要原因是為群眾生活更加美好，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

單位：萬(wàn)元

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（3）、經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元，無(wú)結(jié)余。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款收入7699.45萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)68.41%，其主要原因是項(xiàng)目建設(shè)增加。支出7699.45萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)68.41%，其主要原因是項(xiàng)目建設(shè)增加，其中：基本支出2153.89萬(wàn)元，較上年下降3.11%主要原因是退休人員七月后由養(yǎng)老辦發(fā)放養(yǎng)老金，財(cái)政不再負(fù)擔(dān)；項(xiàng)目支出5545.56萬(wàn)元較上年增長(zhǎng)136.09%其主要原因是為群眾生活更加美好，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況（按支出功能分類(lèi)科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出296.25萬(wàn)元，較上年下降2.88%其主要原因是退休人員七月后由養(yǎng)老辦發(fā)放工資，財(cái)政不再負(fù)擔(dān)。其中：歸口管理的行政單位離退休25.56萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休158.87萬(wàn)元，死亡撫恤8.78萬(wàn)元。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出78.11萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)8.45%，其主要原因是工資增長(zhǎng)，醫(yī)保繳費(fèi)隨之增加。其中行政單位醫(yī)療3.64萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療74.47萬(wàn)元。

（3）節(jié)能環(huán)保支出83萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1560%，其主要原因是增加了華山大街綜合整治改造支出。都是污染防治--大氣支出。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2500萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)100%，其主要原因是去年沒(méi)有該項(xiàng)目，今年增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)800萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出700萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬(wàn)元。

（5）農(nóng)林水支出10萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)150%，其主要原因是增加了秸稈禁燒宣傳經(jīng)費(fèi)。都是農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出。

（6）交通運(yùn)輸支出4586.85萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)13.39%，其主要原因是今年發(fā)放2015年和2016年兩年的燃油補(bǔ)貼。其中行政運(yùn)行138.97萬(wàn)元，公路建設(shè)1930萬(wàn)元，公路養(yǎng)護(hù)478.15萬(wàn)元，公路還貸專(zhuān)項(xiàng)372萬(wàn)元，公路運(yùn)輸管理1007.17萬(wàn)元，其他公路水路運(yùn)輸支出62萬(wàn)元，對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼598.56萬(wàn)元，住房保障支出145.24萬(wàn)元，都是住房公積金支出。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況（按人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)）

（1）人員經(jīng)費(fèi)2044.36萬(wàn)元，較上年下降1.0%，其主要原因是退休人員七月后由養(yǎng)老辦發(fā)放養(yǎng)老金，財(cái)政不再負(fù)擔(dān)。其中：基本工資1029.98萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼44.94萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)80.93萬(wàn)元、績(jī)效工資343.73萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)168.31萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)32.64萬(wàn)元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)109.53萬(wàn)元，較上年下降30.58%，其主要原因是勤儉節(jié)約，節(jié)省開(kāi)支。其中：辦公費(fèi)23.16萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.71萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.33萬(wàn)元、水費(fèi)0.27萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.99萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)13.96萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.49萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、福利費(fèi)0.13萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.64萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用18.07萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.81萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.87萬(wàn)元。

（三）2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

2017年度部門(mén)項(xiàng)目支出5581.49萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)135.64%，其主要原因是為群眾生活更加美好，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（四）2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

2017年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額27.12萬(wàn)元，都是貨物類(lèi)，較上年增加18.28萬(wàn)元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出25.14萬(wàn)元，較上年下降1.81%。其中：公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.64萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

無(wú)此項(xiàng)支出

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出24.64萬(wàn)元，較上年基本持平。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬(wàn)元，較上年下降63.50%，累計(jì)接待5批次，50人。其中50人次都是市級(jí)檢查團(tuán)來(lái)檢查時(shí)用工作餐。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0.3萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)100%。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，較上年下降76.74%。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.07萬(wàn)元，較上年82.55萬(wàn)元減少48.48萬(wàn)元，下降58.72%，其中：辦公費(fèi)8.37萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.71萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.28萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.04萬(wàn)元、萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.49萬(wàn)元、維修（護(hù)）0.1萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.18萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、福利費(fèi)0.13萬(wàn)元、其他交通費(fèi)18.07萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.13萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.87萬(wàn)元。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門(mén)整體支出、專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：交通-2017年決算公開(kāi)表.xls