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    臨渭區(qū)解放街道辦事處

    臨渭區(qū)解放街道辦事處2017年度部門決算說明

    臨渭區(qū)解放街道辦事處

    2017年度部門決算說明

    一、部門概況

    (一)部門主要職責(zé)

    街道辦事處是區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市管理、社區(qū)居委會建設(shè)和社會服務(wù)、社會治安綜合治理等行政工作,其主要職責(zé)是:

    1、堅持黨的基本路線,認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī),認(rèn)真貫徹落實上級黨委、政府和同級黨工委的決議、決定,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的三個文明建設(shè)。

    2、制定街道經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展計劃并組織實施,以社區(qū)居委會為依托,積極興辦便民利民的生產(chǎn)、生活服務(wù)事業(yè),強(qiáng)化社會服務(wù)功能。

    3、認(rèn)真執(zhí)行城市建設(shè)和管理規(guī)劃,按照區(qū)、街分工,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的市容環(huán)境衛(wèi)生,街道綠化以及園林、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作,依法進(jìn)行管理和監(jiān)督,并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會救濟(jì)等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作。

    4、加強(qiáng)社會治安綜合治理,做好法制宣傳、司法調(diào)解和治安保衛(wèi)工作;保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益,搞好征兵、預(yù)備役工作和擁軍優(yōu)屬等工作。

    (二)2017年度部門工作完成情況

    1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整,經(jīng)濟(jì)實力邁上新臺階,全年實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值4.13億元,同比增長10%。

    2、招商引資及項目建設(shè)進(jìn)展順利,全年上報項目12個,其中已進(jìn)入省發(fā)改委計劃項目1個,市發(fā)改委項目2個,區(qū)備案12個。

    3、美麗轄區(qū)建設(shè)成果豐碩,以“改善轄區(qū)人居環(huán)境為抓手,以打造全域風(fēng)景化為理念” 實施“凈化、硬化、綠化、美化、亮化、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化”六大工程,使轄區(qū)面貌發(fā)生新變化。在美麗轄區(qū)工作考評中連續(xù)三季度取得優(yōu)秀等次。

    4、各項社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,教育、計生、文化、環(huán)保工作成效顯著,平安建設(shè)、信訪穩(wěn)定扎實開展,全年無一例進(jìn)京非訪事件,安全生產(chǎn)、食品藥品、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全保障得力,民生福祉實現(xiàn)新改善。

    5、狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè),轉(zhuǎn)變領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)。全年進(jìn)行誡勉談話、警示警戒17人,立案8件,結(jié)案8件,給予黨紀(jì)處分8人,從思想根源上預(yù)防和治理了腐敗問題,在全鎮(zhèn)營造了風(fēng)清氣正的政治氛圍。

    (三)部門決算單位構(gòu)成

    本單位設(shè)行政單位6個,納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有6個,詳細(xì)情況見下表

    納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

    序號

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    陜西省渭南市臨渭區(qū)解放街道辦事處(本級)

    行政單位

    2

    陜西省渭南市臨渭區(qū)解放街道辦事處黨政辦

    行政單位

    3

    陜西省渭南市臨渭區(qū)解放街道辦事處經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

    行政單位

    4

    陜西省渭南市臨渭區(qū)解放街道辦事處社會事務(wù)辦公室

    行政單位

    5

    陜西省渭南市臨渭區(qū)解放街道辦事處城市建設(shè)辦公室

    行政單位

    6

    陜西省渭南市臨渭區(qū)解放街道辦事處社會治安綜合治理辦公室

    行政單位

    (四)部門人員情況說明

    截止2017年底,街道辦事處行政編制26人,事業(yè)編制52人?,F(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員12人,機(jī)關(guān)干部(職工)實有人數(shù)92人(含雙管科室人員),社區(qū)干部99人。

    (五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

    截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛;無單價50萬元以上的通用設(shè)備;無單價100萬元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年無購置車輛;無購置單價50萬元以上的設(shè)備;無購置單價100萬元以上的設(shè)備。

    二、2017年度部門決算公開表

    1、2017年部門決算收支總表。

    2、2017年部門決算收入總表。

    3、2017年部門決算支出總表。

    4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

    5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

    6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

    7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

    8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

    9、2017年部門決算政府性基金收支表。

    10、2017年部門決算項目支出表。

    11、2017年部門決算政府采購情況表。

    12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

    三、部門決算情況說明

    (一)2017年度收入支出決算總體情況

    2017年收入1526.25萬元,較上年增長2.41%,其主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加;支出1397.15萬元,較上年下降4.92%,其主要原因是年終財政應(yīng)撥未撥的辦公費、差旅費。

    1、收入總計1526.25萬元。包括:

      ?。?)一般公共預(yù)算財政撥款收入1526.25萬元,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款,比上年增長35.54萬元,較上年增長2%,增長主要原因為一般公共服務(wù)支出和城市社區(qū)支出增長。

     ?。?)政府性基金收入6.29萬元,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的社會福利的彩票公益性基金。

    (3)事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,本單位上年和本年均無此項收入。

    (4)經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,本單位上年和本年均無此項收入。

    (5)其他收入0萬元,為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的利息收入。

    (6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。本單位上年和本年均無此項收入。

    (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    輔助說明:本年度收入構(gòu)成情況:2017年收入總計1526.25萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1526.25萬元,占總收入的99.37%,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金財政撥款;其他收入6.29萬元,占總收入的0.63%,

    2、支出總計1417.43萬元,包括:

      (1)基本支出1397.16萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出746.53萬元,比上年增加198.24萬元,較上年增長1.7%,主要原因為人員增加和工資增長,對個人和家庭的補(bǔ)助支出427.33萬元,比上年減少116.98萬元,較上年減少1.56%,主要原因為離退休人員支出減少。商品和服務(wù)支出20.27萬元,比上年減少137.52萬元,較上年減少3.6%,主要原因為其他商品和服務(wù)支出減少。

    (2)項目支出20.27萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,行政事業(yè)類項目20.27萬元。

    (3)經(jīng)營支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,本單位上年和本年均無此項支出。

    (4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。本單位上年和本年均無此項支出。

    (5)結(jié)余分配0萬元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。本單位上年和本年均無此項支出。

    (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.19萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    輔助說明:本年度支出構(gòu)成情況:2017年支出總計1417.43萬元,其中:基本支出1397.16萬元,是為了保證機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)完成日常審計工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,占總支出的98.57%;項目支出20.27萬元,是為了保證審計工作業(yè)務(wù)正常開展進(jìn)行的專項支出,占總支出的0.43%

    (二)財政撥款收入支出決算情況說明

      1、財政撥款收入支出決算總體情況。

      2017年度財政撥款收入1519.96萬元,2017年度財政撥款收入1519.96萬元,較上年增長2%,其主要原因是非稅收入的增加;支出1417.43萬元,較上年減少4.92%,其原因是三公經(jīng)費支出減少。其中:基本支出1390.49萬元,較上年減少1.6%,其主要原因人員經(jīng)費減少;項目支出20.27萬元,較上年減少71.39%,其主要原因是項目投資減少。

    2、財政撥款支出決算具體情況。

    (1)一般公共服務(wù)支出827.47萬元,較上年增長0.83%,其主要原因是行政運行經(jīng)費增加。

    (2)教育支出0.85萬元,較上年下降0.65%,其主要原因是文化體育與傳媒支出減少。

    (3)社會保障和就業(yè)支出463.99萬元,較上年下降1.24%,其主要原因是就業(yè)補(bǔ)助減少。

    3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

    (1)人員經(jīng)費1173.85萬元,較上年增長7.44%,其主要原因是其主要原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及新調(diào)入人員的工資、津貼、車補(bǔ)。其中:工資和福利支出746.53萬元(其中:基本工資362.31萬元、津貼補(bǔ)貼326.86萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費57.35萬元、其他工資福利支出0.1萬元);對個人和家庭支出427.33萬元(其中:退休費76.75萬元、醫(yī)療費25.85、住房公積金67.33萬元);

    (2)公用經(jīng)費216.64萬元,較上年下降31.76%,其主要原因是一部分基本支出在項目支出中決算。其中:辦公費34.26萬元、印刷費3.13萬元、水電費9.24萬元、郵電費0.26萬元、差旅費0.64萬元、維修費0.53萬元、勞務(wù)費4.29萬元、工會經(jīng)費5.14萬元、公務(wù)接待費3.05萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元、其他交通費74.91萬元、其他商品和服務(wù)支出0.1萬元。

    4、政府性基金財政撥款收支情況說明

    政府性基金財政撥款6.29萬元。上年無此項收入,其主要原因是用于社會福利的彩票公益金支出。

    5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

    本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

    (三)2017年部門決算項目支出表

    本年項目支出20.27萬元,較上年70.87萬元,同比下降71.39%,其主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出等專項支出增加。

    (四)2017年部門決算政府采購情況表

    本部門2017年無政府采購支出。

    (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

    2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出12.9萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費9.85萬元,較上年減少22.07%,公務(wù)接待費3.05萬元。較上年減少0.83%,其主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定和接待費管理辦法,壓縮經(jīng)費開支。

    1、因公出國(境)費用支出情況

    本部門2017年無因公出國支出

    2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況

    2017年公務(wù)用車運行維護(hù)支出9.85萬元,較去年同比下降22.07%。主要用于公車維護(hù)。

    3、公務(wù)接待費支出情況

    公務(wù)接待費用支出3.05萬元,較去年同比下降0.83%,累計接待75批次、1100人。其中:主要用于上級來人和省市區(qū)檢查。

    4、培訓(xùn)費支出情況

    本部門2017年無培訓(xùn)費支出。

    5、會議費支出情況

    本部門2017年無會議費支出。

    (六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

    2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出216.64萬元,比上年減少109.98萬元,下降33.67%。主要用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,增減主要原因是減少公務(wù)用車的使用,其中:辦公費34.26萬元、印刷費3.13萬元、水電費9.24萬元、郵電費0.26萬元、差旅費0.64萬元、維修費0.53萬元、勞務(wù)費4.29萬元、工會經(jīng)費5.14萬元、公務(wù)接待費3.05萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元、其他交通費74.91萬元、其他商品和服務(wù)支出0.1萬元。

    四、專業(yè)名詞解釋

    1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

    3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

    4、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

    五、2017年度部門績效管理情況說明

    本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

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