臨渭區(qū)官路鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門決算說明

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一、部門概況

（一）部門主要職責

1、?貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2、?研究討論決定本鎮(zhèn)經濟建設和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權機關或集體經濟組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權機關或集體經濟組織根據黨委建議，依照法律的有關規(guī)定作出決定。

3、?領導鎮(zhèn)政權機關和群眾組織，支持和保證這些機關或集體經濟組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權。

4、?加強鎮(zhèn)黨委自身建設和以黨支部為核心的基層黨組織建設。

5、?負責對黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協助管理上級有關部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

6、?領導本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設，精神文明建設和黨風廉政建設，做好思想教育工作和社會治安綜合治理等工作。

7、?完成上級黨委交辦的其他任務。

鎮(zhèn)政府主要職責：

1、?執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令以及本級人民代表大會的決議，制定本行政區(qū)域內經濟和社會發(fā)展計劃。

2、?執(zhí)行本行政區(qū)域的財政收支預算，管理本行政區(qū)域的財政工作，協助上級財稅部門組織征收本區(qū)域內的各類財政稅收收入。

3、?負責本鎮(zhèn)的農村經濟經營管理、農業(yè)基礎設施建設、農村能源建設、防訊抗旱、動植物疫病防控等工作，協調各村、各經濟組織間的經濟關系。

4、?引導扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經濟組織、私營企業(yè)和個體戶健康發(fā)展，保證其合法權益。

5、?負責本鎮(zhèn)的工業(yè)、農業(yè)、林業(yè)、水利和第三產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導產業(yè)，加快招商引資，推動產業(yè)結構調整，提高農業(yè)綜合生產能力。

6、?負責轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會事業(yè)發(fā)展。

7、?負責本鎮(zhèn)的人口與計劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會保障、統計、農村勞動力轉移，農村殘疾預防和殘疾人康復等工作。

8、?負責本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設管理，集鎮(zhèn)市場和公共設施管理，農村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護。協調處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設等工作。

9、?負責接待人民群眾來信來訪，做好矛盾糾紛排查調處、宗教事務、安全等維護社會穩(wěn)定工作。

10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年是我鎮(zhèn)經濟社會各項事業(yè)發(fā)展進入新常態(tài)，實現追趕超越的第一年，更是全鎮(zhèn)人民團結一致、攻堅克難、奮發(fā)有為的一年。今年以來，鎮(zhèn)黨委、政府在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，以建設“田園之上、果菜之鄉(xiāng)、富美官路”為目標，圍繞落實2017年工作任務，不斷強化措施，狠抓落實，保持全鎮(zhèn)經濟社會全面、協調、可持續(xù)發(fā)展的良好局面，圓滿完成了年初區(qū)委下達的各項目標任務。

（一）全面落實基層黨建各項工作任務。官路鎮(zhèn)現有黨支部15個，其中農村黨支部13個，黨員799名，今年轉正黨員3名，新發(fā)展黨員7名。今年以來，我鎮(zhèn)一是按照“一點兩線四張圖，三項活動七制度”的工作思路全面提升黨建工作，對所有支部的黨員活動室進行提升改造，打造了高標準的背景墻、制度牌；建立健全了黨委定期研究基層組織建設工作制度和班子成員黨建包聯制度，班子成員每月都能按時參加包聯村“1號活動”。二是扎實開展黨建引領脫貧攻堅、美麗鄉(xiāng)村、產業(yè)發(fā)展三項重點工作。在脫貧攻堅中，引導183名黨員產業(yè)扶持345戶建檔立卡貧困戶，及時向貧困戶宣傳黨的政策和產業(yè)作務技術，幫助解決實際困難；在美麗鄉(xiāng)村建設中，積極開展黨員志愿者義務勞動，在全鎮(zhèn)創(chuàng)建黨員示范道路13條、黨員示范庭院39戶；在產業(yè)發(fā)展方面，采取“支部+產業(yè)示范基地”的模式，充分發(fā)揮支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，帶動各村發(fā)展、培育產業(yè)示范基地13塊。三是嚴格落實鎮(zhèn)村班子成員學習制度，鎮(zhèn)班子成員每月集中學習不少于4次，村兩委干部堅持每周一集體學習。按照“三會一課”制度要求，在規(guī)范開展1號黨員活動的基礎上，不斷規(guī)范每月5號支委會，20號黨小組會，使黨的組織生活制度落到實處。

（二）脫貧攻堅工作扎實推進。以“四率一度”全面達標為目標，以“兩不愁、三保障”為基準，不斷加快脫貧攻堅步伐。一是確保對象精準。今年6月份，鎮(zhèn)黨委、政府對全鎮(zhèn)的所有貧困戶進行了數據清洗，嚴格按照“九條紅線”對所有貧困戶進行篩選，我鎮(zhèn)共剔除70戶，222人，退出告知戶135戶，449人，新增23戶，66人，已脫貧保留系統176戶，608人，未脫貧322戶，881人。扶貧對象核實和數據清洗后，我鎮(zhèn)實有建檔立卡貧困戶521戶，1555人。2017年擬脫貧32戶，132人。二是確保幫扶精準。鎮(zhèn)黨委、政府整合鎮(zhèn)村干部、轄區(qū)學校、衛(wèi)生院以及包聯單位等資源，對所有的建檔立卡貧困戶進行“一對一”幫扶，制訂實施脫貧規(guī)劃，以基礎設施建設、產業(yè)就業(yè)扶持、教育醫(yī)療扶貧、社會保障兜底、易地搬遷和危房改造扶持為重點，圍繞致貧原因，因戶施策，有效解決了“扶持誰”、“誰來扶”、“怎么扶”等問題，扶貧工作穩(wěn)定推進。截止目前，32戶，132人，實現“兩不愁、三保障”，成功脫貧。三是確保內容精準。依托我鎮(zhèn)產業(yè)優(yōu)勢，壯大村集體經濟，在我鎮(zhèn)云祥村成立了專業(yè)合作社，投資20余萬元對村集體原有的8棟閑置大棚進行了重新修繕，從蒲城縣引進優(yōu)秀品種，大力發(fā)展吊籃西瓜溫室種植產業(yè)，采用黨支部引導、成立合作社、貧困戶參與入股的“支部+合作社+貧困戶”的扶貧模式，實現貧困群眾增收；針對我鎮(zhèn)南片貧困戶發(fā)展產業(yè)動力不足的事實，在瓦新村流轉土地100畝，發(fā)展桃樹種植產業(yè)，由村黨支部統一管理，貧困戶參與分紅，通過示范帶動，不斷提高貧困戶發(fā)展產業(yè)的積極性，目前土地已平整到位，將于12月份栽植優(yōu)質桃樹品種。

（三）大力推進美麗鄉(xiāng)村建設工作。按照“以凈為底、以文為魂、以業(yè)為基、以人為本”的原則，全面推進美麗鄉(xiāng)村建設。一是抓共治。我們牢牢將村干部抓在手中，通過組織各村干部觀摩兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)，找差距、比不足，將村干部績效報酬與美麗鄉(xiāng)村建設工作掛鉤等方式，不斷轉變村干部思想認識，使村干部工作方式從被動變?yōu)橹鲃?，同時，確定每月1號為全鎮(zhèn)群眾清潔日，在每月黨員1號活動結束后，由黨員干部帶領群眾清掃村道及門前屋后衛(wèi)生，利用黨員干部的號召力，不斷發(fā)動群眾，達到協同共治的目的；二是抓示范。狠抓沿線各村及我鎮(zhèn)打造的示范村的環(huán)境衛(wèi)生整治工作，積極發(fā)揮重點村及重點節(jié)點的示范引領作用，促進其他各村廣泛開展清潔村創(chuàng)建工作；以黨建工作為統領，在全鎮(zhèn)13個村每村建設一條黨員示范路段，并積極開展黨員美麗庭院的創(chuàng)建工作，不斷發(fā)揮黨員干部在美麗鄉(xiāng)村建設工作中的先鋒模范作用；三是抓重點。以基礎設施建設、保潔員隊伍管理為重點，通過向上級部門爭取項目、多方籌措資金等辦法，新修生產路、拓寬道路、襯砌渠道、新建排水設施、修建村部活動廣場等，不斷提高我鎮(zhèn)基礎設施建設水平；加強保潔員隊伍管理，全鎮(zhèn)現有保潔員97人，做到了每個村組至少一名保潔員，由各村與保潔員統一簽訂協議，通過加大群眾自籌比例，不斷提高保潔員補助經費，制定了《官路鎮(zhèn)保潔員考核管理辦法》，實行定期考核打分，確保各村日常保潔工作能夠落實到位。四是抓督查。采取日檢查、周通報、月排名的工作方式，將督查責任落在實處；定期召開環(huán)境衛(wèi)生整治工作通報安排會；針對各村整治工作中存在問題及時下發(fā)《官路鎮(zhèn)工作實績登記表》及《官路鎮(zhèn)負面清單》，夯實村干部主體責任，確保全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治工作不斷取得實效。今年以來我鎮(zhèn)共拓寬通村路20余公里，新修生產路7.3公里，襯砌渠道1.3萬余米；春季造林綠化栽植苗木10萬余棵（株）。

（四）項目建設持續(xù)推進。積極爭取交通、移民、住建、經發(fā)、林業(yè)、財政等項目資金。一是投資130萬余元對來官路排水及綠化設施進行了提升改造，鋪設蓋板2.6公里、翻新擋土墻5000余平方米、栽植綠植5萬余棵（株）；投資10萬余元在官路鎮(zhèn)南入口處建成鎮(zhèn)級形象宣傳鋼塑一座。二是官新路提升改造項目已經落地實施，涉及官路、云祥、潘家、北志道、新村5個村，有效帶動我鎮(zhèn)的果菜等產品及時向外界輸送。三是村部提升改造工作穩(wěn)步進行。新建了黨集村村部廣場；瓦新村村部改擴建項目已經建成并投入使用；投資200余萬元的官路村村部及文化活動廣場項目已開工建設，目前村部主體工程已經完成；新村村部活動廣場建設主體已經完工。同時完成了官路敬老院醫(yī)養(yǎng)特護項目和消防建設項目。

（五）綜合治理提檔升級，社會大局和諧穩(wěn)定。一是綜治維穩(wěn)日益強化。全面完善信訪維穩(wěn)工作機制，由過去的單一工作格局升級為信訪、綜治、司法、維穩(wěn)“四位一體”聯合體系，進一步規(guī)范了信訪案件接收、調查、立案、調解、回訪程序，全鎮(zhèn)維穩(wěn)信訪形勢總體可控。二是安全生產常抓不懈。在重要節(jié)點及時召開安全生產工作會議，與各村負責人、部分重點企業(yè)負責人簽訂了安全生產責任書，進一步明確了責任；聯合食藥、安監(jiān)、城建開展安全生產大檢查9次，保障了群眾生產生活。連續(xù)被評為市級信訪工作“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)級平安建設先進街鎮(zhèn)。三是平安建設工作穩(wěn)步推進。印發(fā)宣傳彩頁、手提袋6000余份，建立“紅袖章”巡邏志愿隊15支，每天開展夜間巡邏，固話回訪600余戶，手機號碼回訪2000余人，切實提高了全鎮(zhèn)群眾的滿意度和幸福指數。

（六）狠抓黨紀教育，強化作風建設。一是強化廉政法規(guī)的學習，增強廉政意識。利用機關例會組織領導干部學習“兩學一做”學習教育、“三項機制”、十九大報告等相關文件精神和新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》等黨內法規(guī)學習資料。加強對重大決策部署執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保重大決策部署的貫徹實施，堅持全面從嚴、依規(guī)治黨，深入開展紀律監(jiān)督和廉政教育。二是加強懲治與預防腐敗體系制度建設。以貫徹落實區(qū)紀委全會精神為重點，認真執(zhí)行《渭南市黨風廉政建設責任追究暫行辦法》的有關規(guī)定，落實黨委黨風廉政建設主體責任、紀委監(jiān)督責任，制定了黨委聽證重大案件查辦情況匯報制度，黨風廉政建設責任制報告制、民主生活會等各項制度。

（三）部門決算單位構成

臨渭區(qū)官路鎮(zhèn)人民政府，設行政單位1個；事業(yè)單位5個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個、經費自理事業(yè)單位0個，詳細情況見下表：

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（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制61人，其中行政編制26人、事業(yè)編制35人；實有人員47人，其中行政18人、事業(yè)29人。單位管理的離退休人員11人。

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（五）部門國有資產占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛2輛；單價50萬元以上的通用設備0臺；單價100萬元以上的通用設備0臺。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺；購置單價100萬元以上的設備0臺。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入899.71萬元，較上年下降9.96%，其主要原因是項目減少；支出714.90萬元，較上年下降28.45%，其主要原因是項目減少。

1、收入總計899.71萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入349.06萬元，較上年度增加19.19萬元，同比增加5.5%，其主要原因是項目減少。

　?。?/span>2）政府性基金收入39萬元，較上年減少31萬元，同比下降79%，其主要原因是項目減少。

（3）事業(yè)收入0萬元，本單位上年和本年均無此項收入。

（4）經營收入0萬元，本單位上年和本年均無此項收入。

（5）其他收入0.51萬元。較去年增加0.51萬元，其主要原因是本年利息收入增加。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，。

（7）上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，本單位上年和本年均無此項收入。

2、支出總計714.90萬元，包括：

　?。?/span>1）基本支出641.09萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出237.33萬元，比上年度增加22.33萬元，主要原因為人員工資增加；對個人和家庭的補助支出285.47萬元，比上年度增加2.83萬元，主要原因為人員增加，商品和服務支出180.48萬元，比上年度減少321.09萬元，主要原因項目減少。

（2）項目支出73.81萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，其中：道路加寬20萬元，美麗鄉(xiāng)村建設26.22萬元；道路亮化工程22.58萬元；道路硬化5萬元。

（3）經營支出0萬元，本單位上年和本年均無此項支出。

（4）對附屬單位補助支出0萬元,本單位上年和本年均無此項支出。

（5）結余分配0萬元，本單位上年和本年均無此項支出。

（6）年末結轉和結余184.81萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款899.2萬元，較上年下降11.1%，其主要原因是項目減少；支出714.38萬元，較上年下降39.8%，其主要原因是項目減少。其中：基本支出640.58萬元，較上年下降2.11%，其主要原因是辦公經費減少；項目支出73.81萬元，較上年下降367.58%，其主要原因是項目減少。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務支出348.55萬元，較上年增長5.36%，其主要原因是基層工作繁雜，解決基層矛盾多，經費支出增加。其中：行政運行343.55萬元；其他紀檢監(jiān)察事務支出5萬元。

（2）文化體育與傳媒支出5萬元，較上年減少197.6%其主要原因是相關事務發(fā)生減少。

（3）社會保障和就業(yè)支出115.9萬元，較上年增加33.5%原因是人員增加。其中歸口管理的行政單位離退休32.91萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.99萬元，死亡撫恤12.7萬元，農村特困人員救助供養(yǎng)支出50.3萬元。

?（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.91萬元，較上年減少210%，其主要原因是相關事務發(fā)生減少。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.58萬元，較上年減少62.98%，其主要原因是相關事務發(fā)生減少。

（6）農林水支出174.48萬元，較上年減少140.7%，其主要原因是村級一事一議費用減少。其中：事業(yè)運行1.15萬元；農業(yè)資源保護修復與利用10萬元、其他水利支出5萬元、其他扶貧支出5萬元；對村級一事一議的補助5萬元；對村民委員會和村黨支部的補助148.33萬元。

（7）住房保障支出22.96萬元，較上年增加13.2%，其主要原因是住房公積金交存金額增加。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經費522.8萬元，較上年增長4.81%，其主要原因是人員增加。其中：基本工資102.92萬元，津貼補貼114.42萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.99萬元，離休費4.94萬元，退休費26.47萬元，撫恤金12.7萬元，生活補助159.41萬元，救濟費50.3萬元，醫(yī)療費8.68萬元，住房公積金22.96萬元。

（2）公用經費117.78萬元，較上年下降32.8%，其主要原因是辦公經費減少。其中：辦公費29.61萬元，印刷費4.7萬元，水費3.4萬元，電費11萬元，取暖費14萬元，差旅費3.1萬元，維修（護）費2.15萬元，公務接待費2.32萬元，公務用車運行維護費10萬元， 其他交通費用36萬元，其他商品和服務支出1.5萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本年度政府性基金財政撥款收入39萬元。較上年下降79%，其主要原因是項目減少。本年度政府性基金財政撥款支出15萬元，結轉24萬元。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年度本單位項目支出73.81萬元，較上年275.12萬元，同比減少272.74%，主要原因為村級一事一議的補助和社會福利公益事業(yè)項目減少。其中道路加寬20萬元，美麗鄉(xiāng)村建設26.22萬元；道路亮化工程22.58萬元；道路硬化5萬元。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本年無政府采購支出，并以公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經費、會議費及培訓費支出情況

?2017年財政撥款安排的“三公經費”支出12.32萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費10萬元，較上年度減少2.07萬元，同比減少17.16%；公務接待費2.32萬元，與上年度相同。

1、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經費支出0萬元；2017年公務用車運行維護支出10萬元，較去年同比下降17.16%。其主要原因是經過公車改革，本單位公車運行維護費大幅下降。主要用于計生、藥監(jiān)和司法車的油修費。

2、公務接待費支出情況

公務接待費用支出2.32萬元，與上年度相同，累計接待200批次、376人。主要用于機關灶接待區(qū)委各部門、區(qū)政府各部門、扶貧辦等的支出。?

3、培訓費支出情況

無此項支出

4、會議費支出情況

無此項支出?

（六）機關運行經費執(zhí)行情況

本年機關運行經費支出117.78萬元，較上年156.45萬元減少38.67萬元，同比下降24.72%，主要因為壓縮辦公經費。其中：辦公費29.61萬元，印刷費4.7萬元，水費3.4萬元，電費11萬元，取暖費14萬元，差旅費3.1萬元，維護費2.15萬元，公務接待費2.32萬元，公務用車運行維護費10萬元，其他交通費36萬元，其他商品和服務支出1.5萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：官路2017年決算公開報表.xls

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