臨渭區(qū)人社局

2017年度部門決算公開

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的方針政策與法律、法規(guī)；制定全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及相關(guān)規(guī)范性文件，并監(jiān)督組織實(shí)施。

（二）2017年度部門工作完成情況

脫貧為抓手

一是以就業(yè)真落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)政策。全區(qū)城鎮(zhèn)新增就業(yè)9368人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.7%。共開展就業(yè)培訓(xùn)45期培訓(xùn)2200人，被征地農(nóng)民培訓(xùn)30期1500人，開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)32期培訓(xùn)800人。辦理小額擔(dān)保貸款1057戶，發(fā)放貸款8668萬元，帶動(dòng)3200余人就業(yè)。農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)14.02萬人，年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)收入37億元超額完成了上級(jí)下達(dá)的就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。其中貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)5700人，貧困勞動(dòng)力創(chuàng)業(yè)570人，共組織建檔立卡貧困戶開展就業(yè)技能培訓(xùn)1629人，公益性崗位安置貧困人員1061人。

二是社會(huì)保障體系不斷完善。職工醫(yī)保參保3.55萬人，征繳基金6696萬元。城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)7.5萬人。失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)累計(jì)參保分別達(dá)到2.1萬、2.1萬、1.3萬人，凈擴(kuò)面分別完成230人、450人、204人。率先在下邽鎮(zhèn)柳園村、吝店鎮(zhèn)李十三村開展城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)“提檔繳費(fèi)”試點(diǎn)，2017年全區(qū)參保33.9萬人，其中繳費(fèi)24.2萬人，收繳保費(fèi)5474.6萬元，全面完成了上級(jí)下達(dá)的參保擴(kuò)面和基金征繳任務(wù)。

三是人事人才管理更加規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行凡進(jìn)必考制度，強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)，圓滿完成了事業(yè)單位工作人員招聘任務(wù)。

積極做好人才公共服務(wù)工作，組織131人參加2017年高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)，全年新增應(yīng)屆高校畢業(yè)生代理3100人。做好外國智力引進(jìn)工作，積極為我區(qū)引入德國“睡眠障礙”專家，在渭南市精神衛(wèi)生中心、渭南市第二醫(yī)院和渭南市第一醫(yī)院進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和經(jīng)驗(yàn)交流，提升我區(qū)醫(yī)護(hù)人員的學(xué)術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力。

四是營造和諧勞動(dòng)環(huán)境。全年共主動(dòng)監(jiān)督巡查用人單位476家，補(bǔ)簽勞動(dòng)合同1700余份，處理舉報(bào)投訴案件350余起，處理群體突發(fā)事件56起，涉及勞動(dòng)者5000余人，依法清退童工8人，追討農(nóng)民工工資2100萬元，切實(shí)維護(hù)了勞動(dòng)者合法權(quán)益。

突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌推進(jìn)，基層黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、信訪穩(wěn)定、扶貧包聯(lián)等各項(xiàng)工作順利完成。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)人社局設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有4個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制165人，其中行政編制64人、事業(yè)編制101人；實(shí)有人員182人，其中行政53人、事業(yè)129人。單位管理的離退休人員37人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

示例：截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表（包含封面與目錄）

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入4122.89萬元，2016年收入3308.88萬元。較上年增長814.01萬元，比例24.6%，其主要原因是社?；鹪黾?；支出3637.6萬元，2016年3308.88萬元，較上年增,328.73萬元，比例9.93%，其主要原因是社保基金支出加大。

1、收入總計(jì)4122.89萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4121.02 萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。2016年收入3284.66萬元。較上年增長836.36萬元，比例25.46%，其主要原因是社?；鹪黾?；

（2）政府性基金收入0萬元，本單位無政府性基金

（3）事業(yè)收入0萬元，本單位無事業(yè)收入

（4）經(jīng)營收入0萬元，本單位無經(jīng)營收入

（5）其他收入1.87萬元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。其中利息收入，與上年對(duì)比減少6.35 萬元，原因是支出加大沉淀資金減少。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，本單位無事業(yè)基金收入，所以不存在這種情況。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元, 以前年度無結(jié)余。

2、支出總計(jì)3637.6萬元，包括：

（1）基本支出3213.11萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出, 1288.86萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1620.54萬元，商品和服務(wù)支出303.71萬元。2016年基本支出3239.88萬元，其中，2016年工資福利支出1151.44 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1748.41 萬元，商品和服務(wù)支出366.09萬元，

與上年對(duì)比基本支出減少26.77萬元，比例-0.83%，財(cái)政撥款減少，其中，2016年工資福利支出增加137.42 萬元，增長11.93%，原因是人員和工資增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-127.87萬元，原因是2017年下半年退休人員工資由樣板發(fā)放，商品和服務(wù)支出-62.38萬元，比例-17.04%，財(cái)政撥款減少，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

（2）項(xiàng)目支出424.5萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出，與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出，與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。

（5）結(jié)余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余485.28萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明　

2017年收入4122.89萬元，2016年收入3308.88萬元。較上年增長814.01萬元，比例24.6%，其主要原因是社保基金增加；支出3637.6萬元，2016年3308.88萬元，較上年增,328.73萬元，比例9.93%，其主要原因是社?；鹬С黾哟蟆?017年度財(cái)政撥款支出3635.74萬元，其中：基本支出3211.24萬元，項(xiàng)目支出424.5萬元，2016年度財(cái)政撥款支出3284.66萬元，其中：基本支出3231.66 萬元，項(xiàng)目支出69萬元，與上年對(duì)比，總支出增加836.36萬元，較去年增加25.46%，原因社?；鹪黾印Ｆ渲?，基本支出減少20.42萬元，比例-0.83%，財(cái)政撥款減少，項(xiàng)目支出增加355.5萬元，增加515.22%，原因社保基金增加。

2財(cái)政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明）。

（1）一般公共服務(wù)支出27.9萬元。

（2）教育支出422.18萬元，

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出2770.64萬元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出307.02萬元。

（5）住房保障支出

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。（按人員經(jīng)費(fèi)和共用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說明）。

人員經(jīng)費(fèi)2909.4萬元。其中：工資福利支出1288.86萬元

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1620.54萬元

公用經(jīng)費(fèi)301.84萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

本年支出424.5萬元，上年支出69萬元。比上年增加355.5萬元。增長比例515.22%。原因是社保參保人數(shù)增加，社?；鸺哟?。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中政府采購貨物類支出0萬元、政府采購服務(wù)類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。本部門2017年無政府采購支出;2016年無政府采購支出,本部門政府采購無變化。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出22.22萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.48萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.74萬元。與2016年持平

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國實(shí)際支出0萬元，較去年同比下降（增加）0%；因公出國境團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)分別同比下降（增加）0%和0%。沒有此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬元，2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出20.48萬元，較去年同比下降0%。主要用于車輛日常維護(hù)和油費(fèi)。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出1.74萬元，較去年同比下降（增加）4.7 %，累計(jì)接待30批次、303人。其中：2016年318人次原因是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，減少接待。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出2.22萬元，2016年34.5萬元，較去年同比下降32.28萬元，比例-93.57%。原因以前年度工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)較多，2017年在保證正常工作開展的情況下，壓縮費(fèi)用開支。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0.1萬元，較去年同比增加100%。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)581.36萬元，2016年396.36萬元，增加額185萬元，增加46.67%。工資及福利支出386.99萬元，上年300.94萬元，增加額86.05萬元，增加28.59%。其中：基本工資189.3萬元，上年162.32萬元，增加額26.98萬元，增加16.62%。津補(bǔ)貼168.11萬元，上年138.62萬元，增加額29.49萬元，增加21.27%。獎(jiǎng)金29.42萬元，上年為零.伙食補(bǔ)助費(fèi)0.16萬元，上年為零.增長原因?yàn)槿藛T增加，調(diào)資提高標(biāo)準(zhǔn)。商品和服務(wù)支出2017年176.33萬元，2016年91.5萬元，增加額84.83萬元，增加92.71%。主要是交通補(bǔ)貼提高標(biāo)準(zhǔn)。其中，辦公費(fèi)29.97萬元，2016年11.13萬元，增加額18.84萬元，增加169.27%。本年工作量加大支出加大。印刷費(fèi)6.49萬元，2016年9.41萬元，減少額2.92萬元，減少31.03%。壓縮此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少，咨詢費(fèi)6.55萬元，上年無支出，本年招聘高層次人才支出。手續(xù)費(fèi)2.82萬元，2016年6.1萬元，減少額3.28萬元，減少53.77%。壓縮此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少，水費(fèi)1.91萬元，2016年1.8萬元，增加額0.11萬元，基本持平。電費(fèi)6.01萬元，2016年4.

53萬元，增加額1.48萬元，增加32.67%。兩年變化不大。郵電費(fèi)1.02萬元，2016年2.69萬元，減少額1.67萬元，減少62.08%。減少傳送文件量。取暖費(fèi)8.08萬元，2016年9.25萬元，減少額1.17萬元，減少12.65%。節(jié)約能源減少開支。差旅費(fèi)11.2萬元，2016年6.46萬元，增加額4.74萬元，增加73.37%。本年扶貧下鄉(xiāng)補(bǔ)助增加。維修費(fèi)4.63萬元，2016年0.09萬元，增加額4.54萬元，增長5044.44%。

因鍋爐及管道年久失修。會(huì)議費(fèi)0.1萬元，上年無支出，增長100%。培訓(xùn)費(fèi)2.22萬元，上年無支出，增長100%。公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元，2016年0.55萬元，兩年持平。專用材料

4.87萬元，上年無支出，增長100%。因監(jiān)察大隊(duì)購服裝。勞務(wù)費(fèi)0.27萬元，2016年13萬元，減少額12.73萬元，減少97.92%，本年此項(xiàng)支出減少，委托業(yè)務(wù)費(fèi)40.48萬元，上年無支出，增長100%。此項(xiàng)為本年招聘高層次人才支出。工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.56萬元，上年無支出，增長100%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，2016年3萬元，增加額1萬元，增長33.33%。本年扶貧下鄉(xiāng)租車增加。其他交通費(fèi)41.58萬元，2016年23.5萬元，增加額18.08萬元，增長76.94%。2017年人員增加標(biāo)準(zhǔn)提高。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出18.04萬元，2016年3.92萬元，增加額14.12萬元，增長360.2%。支出經(jīng)濟(jì)科目增加.采暖補(bǔ)貼7.76萬元，2016年3.92萬元，增加額3.84萬元，增長97.96%。

標(biāo)準(zhǔn)提高.生活補(bǔ)助1.01萬元，上年無支出，增長100%。救濟(jì)金4.47萬元，上年無支出，增長100%。醫(yī)療費(fèi)4.8萬元，上年無支出，增長100%。2016年未安排。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評(píng)。