一、部門主要職責

（一）臨渭區(qū)對外經(jīng)濟技術合作局的主要職責：

1、貫徹執(zhí)行中、省、市有關對外貿(mào)易、經(jīng)濟技術合作、招商引資政策和法律、法規(guī)，擬定全區(qū)對外開放、經(jīng)濟技術合作和招商引資工作的中長期規(guī)劃和年度計劃，并負責組織實施。

2、負責全區(qū)招商引資項目庫的建設；負責建立和管理全區(qū)招商引資信息網(wǎng)絡平臺；對外推介招商引資項目；負責全區(qū)招商引資的統(tǒng)計考核工作。

3、負責全區(qū)招商引資優(yōu)惠政策的修訂、宣傳、執(zhí)行工作。

4、負責策劃組織對外經(jīng)濟技術合作工作，組織全區(qū)工商企業(yè)參與國家及地區(qū)舉辦的經(jīng)貿(mào)活動，會同有關部門組織各種形式的投資考察和招商洽談接待活動。

?5、開展對外友好縣（市、區(qū)）的聯(lián)絡與省內(nèi)外、區(qū)域間、行業(yè)間、企業(yè)間的經(jīng)濟技術合作工作，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟合作交流活動中的重大問題。

6、負責外商投資項目的全程服務；做好合同章程的審查、申報工作。

7、負責全區(qū)對外經(jīng)貿(mào)政策的宣傳，引導轄區(qū)內(nèi)企業(yè)辦理進出口資質(zhì)備案。

8、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

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（二）2017年度部門工作完成情況

1、完成招商引資到位資金任務情況：2017年市級下達我區(qū)招商引資全年到位資金任務51億元。截止10月底，在建招商引資項目47個，其中新建項目25個，到位資金38.34億元。續(xù)建項目22個，到位資金22.88億元，共計到位資金61.22億元，完成招商引資全年到位資金任務的120%。前三季度全市招商引資工作綜合排名分別位于第一、第二、第二，全年到位資金情況完成目標任務的130%，位列全市第一陣，2017年度被市委、市政府表彰為全市招商引資先進縣市區(qū)。

2、會議情況

（1）北京臨渭優(yōu)勢項目專場推介會情況：4月26日，在北京長安白云大酒店成功召開“三賢故里·渭您而來”臨渭優(yōu)勢項目專場推介會。會議邀請了中國建筑第二工程局、美國教育協(xié)會駐中國代表處、北控水務集團有限公司、華北建設集團有限公司、北京中外園林建設有限公司等80余家知名在京企業(yè)。會議上共簽約項目4個，總投資34.8億元。

（2）第二十一屆西洽會情況：本屆西洽會上，我區(qū)緊緊圍繞“中心城市·宜居臨渭”為主題進行布展，圍繞中心城市建設展示臨渭新形象，提供多元化樣品展示，渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園葡萄酒，核桃產(chǎn)業(yè)園核桃產(chǎn)品，恒芳玫瑰精油系列，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)石灰窯水晶餅、秦源黑陶等名優(yōu)特產(chǎn)，以文化展示的方式推動產(chǎn)業(yè)鏈接，讓客商能立體化了解臨渭。獲得市、區(qū)級主要領導充分肯定。5月31日成功召開2017絲博會暨第21屆西洽會臨渭專場推介會，會上共簽約渭南人和公園住宅項目、渭南尚榮醫(yī)療耗材生產(chǎn)及總部基地項目、100萬羽蛋雞標準化生態(tài)養(yǎng)殖園建設項目等13個項目，總投資達91億元。

（3）深圳臨渭優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)推介會情況：群賢畢至展宏圖，攜手并進譜華章。11月16日下午，臨渭區(qū)在改革開放的前沿陣地深圳召開“三賢故里 與鵬相約”臨渭優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)推介會。全球秦商聯(lián)合會、深圳陜西商會、深圳無界投資控股有限公司、深圳鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司，深圳尚榮醫(yī)療集團、中廣核集團等100余家知名企業(yè)參加會議。會上共簽約招商引資項目3個，總投資16.25億元。本次推介會成果斐然，參會企業(yè)眾多，很好的宣傳了臨渭，為臨渭未來發(fā)展打下夯實基礎。

（三）部門決算單位構成

臨渭區(qū)對外經(jīng)濟技術合作局設事業(yè)單位2個；其中：參照公務員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位1個。

納入臨渭區(qū)對外經(jīng)濟技術合作局2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有1個，詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

示例：截止2017年底，本部門人員編制25人，事業(yè)編制25人；實有人員25人，事業(yè)25人。單位管理的離退休人員7人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表（包含封面與目錄）

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入621.58萬元，較上年增長18.47%，其主要原因是一般公共服務支出增加；支出559.66萬元，較上年增長6.67%，其主要原因是考核指標發(fā)生變化,工作業(yè)務增加。

1、收入總計621.58萬元。包括：（1）一般公共預算財政撥款收入621.58萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，與上年對比增加96.92萬元，其變化原因一是在北京、深圳、上海等省域外開展臨渭區(qū)優(yōu)勢項目專場推介會，吸引更多知名企業(yè)來我區(qū)投資興業(yè)；二是區(qū)上領導帶隊多頻次地出外精準招商，多方位、不同形式地推介我區(qū)，讓外資關注臨渭、聚焦臨渭、最終達到攜手合作。

（2）政府性基金收入0萬元，為區(qū)級財政當年撥付的基金，與上年對比無增減變化。

（3）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入，與上年對比無增減變化。

（4）經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，與上年對比無增減變化。

（5）其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。與上年對比無增減變化。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

（7）上年結轉(zhuǎn)和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

??2、支出總計559.66萬元，包括：

　　（1）基本支出333.13萬元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費289.96萬元，比上年減少3.67萬元，減少比例為1.25%，主要原因為人員較少；日常公用經(jīng)費43.17萬元，比上年增加10.09萬元，增加比例為30.53%，增加原因為機關運行經(jīng)費增加。

（2）項目支出226.53萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，比上年增加28.57萬元，增加比例為14.43%主要原因為商貿(mào)事務支出及商業(yè)服務業(yè)支出工作業(yè)務量加大。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，與上年對比無增減變化。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出，與上年對比無增減變化。

（5）結余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結轉(zhuǎn)和結余61.92萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款支出決算情況說明

　　1、財政撥款支出決算總體情況。

2017年度財政撥款支出559.66萬元，其中：基本支出333.13萬元，項目支出226.53萬元，與上年對比，增加6.67%，增加原因：一是首次開展域外專場推介，根據(jù)市委、市政府要求，以及市對區(qū)招商引資目標責任制考核指標要求，從2017年起，每年需在省外和境外召開專場招商活動不少于三次；二是出外精準招商活動增加。

2、財政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進行詳細說明）。

（1）一般公共服務支出401.04萬元。其中：商貿(mào)事務396.04萬元，其他一般公共服務支出5.00萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出50.17萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休35.50萬元，撫恤支出14.67萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.69萬元。其中行政事業(yè)單位醫(yī)療7.69萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。（按人員經(jīng)費和共用經(jīng)費分別進行說明）。

（1）人員經(jīng)費289.96萬元。其中：工資福利支出224.85元，其中：基本工資108.50萬元，津貼補貼92.12萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.69萬元，其他社會保障繳費16.54萬元；個人和家庭的補助支出65.11萬元，其中退休費18.96萬元，撫恤金14.67萬元，生活補助2.46萬元，獎勵金5.00萬元，住房公積金19.56萬元，采暖補貼2.00萬元，其他對個人和家庭的補助支出2.46萬元。

（2）公用經(jīng)費43.17萬元。其中：辦公費5.6萬元，印刷費0.96萬元，差旅費6.00萬元，培訓費0.81萬元，公務接待費5.05萬元，勞務費0.06萬元，公務用車運行維護費4.5萬元，其他交通費5.15萬元，其他商品和服務支出9.74萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門2017年無政府性基金預算收支，與上年對比無變化，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門2017年無國有資本經(jīng)營決算撥款收支，與上年對比無變化。

（三）2017年部門決算項目支出表

本部門項目支出226.53萬元，與上年對比增加14.43%，增加原因是商業(yè)服務業(yè)支出加大。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出,與上年對比無變化，并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出9.5萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費4.5萬元，與上年對比無變化；公務接待費5.05萬元，較上年對比減少9.3%，減少原因嚴格控制接待費支出，會議費55.16萬元，較去年同比增加123.62%。增加原因為根據(jù)市委、市政府要求，以及市對區(qū)招商引資目標責任制考核指標要求，從2017年起，每年需在省外和境外召開專場招商活動不少于三次；培訓費0.81萬元，較去年同比減少79.85%，減少原因為嚴格控制培訓費支出。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元，較去年同比無變化；因公出國境團組共0批，0人次，團組批次和人數(shù)分別同比下降0%和0%。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元；2017年公務用車運行維護支出4.5萬元，較去年同比無變化。主要用于車輛維修及加油費支出。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出5.05萬元，較去年同比減少9.3%，累計接待75批次、765人。其中來臨渭區(qū)考察項目300人，對接洽談項目465人，減少原因為嚴格控制接待費支出。

4、培訓費支出情況

培訓費支出0.81萬元，較去年同比減少79.85%，減少原因為嚴格控制培訓費支出。

5、會議費支出情況

會議費支出55.16萬元，較去年同比增加123.62%。增加原因為根據(jù)市委、市政府要求，以及市對區(qū)招商引資目標責任制考核指標要求，從2017年起，每年需在省外和境外召開專場招商活動不少于三次。

（六） 機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關運行情況

2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出43.17萬元，比上年增加10.1萬元，主要用于辦公費5.6萬元，印刷費0.96萬元，郵電費0.00萬元（無此項支出），差旅費6.00萬元，培訓費0.81萬元，公務接待費5.05萬元，勞務費0.06萬元，委托業(yè)務費0.00萬元（無此項支出），公務用車運行維護費4.5萬元，其他交通費5.15萬元，其他商品和服務支出9.74萬元。增加原因工作業(yè)務量加大。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

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