渭南市臨渭區(qū)糧食局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）、渭南市臨渭區(qū)糧食局的主要職責：

1、貫徹執(zhí)行中、省、市關于糧食工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究提出全區(qū)糧食調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃。

2、指導全區(qū)糧食流通體制改革工作，擬訂全區(qū)糧食流通體制改革、國有糧食企業(yè)改革方案，并組織實施，對企業(yè)改制后內退等人員進行托管。

3、負責糧食市場供求形勢的監(jiān)測，預警分析和信息發(fā)布；組織開展全區(qū)糧食供需平衡調查，制定全區(qū)糧食應急預案，并負責提出啟動建議，搞好軍供、救災、突發(fā)性事件及重大項目實施中的糧油供應。

4、執(zhí)行國家糧食質量標準和糧食儲存，運輸?shù)募夹g規(guī)范；負責對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理；指導糧食行業(yè)的技術改造和新技術推廣以及農(nóng)戶科學儲糧。

5、制定全區(qū)糧食流通和區(qū)級儲備糧管理的有關規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督檢查區(qū)級儲備糧的庫存數(shù)量、質量和儲存安全；負責轄區(qū)內各級各類儲備糧的監(jiān)管工作；負責全區(qū)糧食庫存檢查工作。

6、負責全區(qū)糧食流通行業(yè)管理；依法對糧食經(jīng)營者從事糧食收購、儲存、運輸活動和政策性糧食購銷活動以及執(zhí)行國家糧食流通統(tǒng)計情況進行監(jiān)督檢查；負責糧食批發(fā)準入資格和糧食收購資格的審查認定工作。

7、負責對國有糧食企業(yè)經(jīng)營進行指導監(jiān)管，對國有糧食企業(yè)資產(chǎn)進行管理；加強干部職工教育及管理，提高其綜合素質；加強安全生產(chǎn)管理，及時解決各類矛盾和問題。

8、負責全區(qū)糧食流通，儲備設施的規(guī)劃布局及建設工作。

9、指導糧食企業(yè)貫徹執(zhí)行國家糧食財務會計法規(guī)，強化對國有資產(chǎn)管理，協(xié)助企業(yè)落實收購貸款，協(xié)同區(qū)財政局做好糧食風險基金的監(jiān)督和管理。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、爭取資金工作。2017年爭取上級項目資金750萬元，其中爭取到中央財政項目建設資金700萬元，占年度任務150%。

2、糧安工程建設工作。2017年繼續(xù)深入貫徹落實糧食安全省長責任制，12月6日召開全區(qū)糧食安全省長責任制考核工作會議，專題安排部署考核工作，完成區(qū)級層面考核自評報告、評分表及資料匯編上報工作，迎檢準備工作已全部到位，確保市對區(qū)考核工作圓滿完成；優(yōu)質糧食工程進展順利，“中國好糧油示范縣”、糧食產(chǎn)后服務中心、質檢體系建設三個子項目有序推進實施，區(qū)糧油質檢站建設項目正在進行化驗室的維修改造；組織開展了“糧食科技宣傳周”、“食品安全宣傳周”、“世界糧食日”及“愛糧節(jié)糧宣傳周”等宣傳活動，積極宣傳《糧食流通管理條例》，推廣節(jié)糧減損技術，倡導愛糧節(jié)糧意識和科學健康消費觀念。

3、糧油儲備工作。完成了區(qū)級原糧儲備600萬斤，應急成品面粉300萬斤、大米60萬斤、菜籽油60萬斤工作任務，現(xiàn)存糧油質量完好，儲存安全。2017年度原糧儲備和應急成品儲備費用補貼132.8萬元已全額到賬，確保了區(qū)級糧油儲備儲得進、管得好、調得動、用得上。

4、國有糧食企業(yè)提質增效工作。2017年全系統(tǒng)國有糧食企業(yè)盈虧統(tǒng)算實現(xiàn)利潤110萬元，占年度任務50萬元的220%。

5、糧食宏觀調控和監(jiān)督檢查工作。2017年繼續(xù)強化依法管糧，有效開展糧食庫存檢查、社會糧油供需平衡調查、油菜籽種植成本利潤調查、夏秋兩季糧食收獲質量品質測報及收購市場監(jiān)督檢查等工作。4月份組織開展了2017年度轄區(qū)糧食庫存檢查工作，對區(qū)內8家儲糧企業(yè)庫存糧油的質量、數(shù)量及安全儲存情況進行了逐倉（罐）細查密抽和帳實核對，為我區(qū)糧食宏觀調控提供詳實可靠的依據(jù)；7月底前出色完成流入我區(qū)61.6萬斤真菌毒素超標小麥查封處置工作，得到省市區(qū)政府和上級部門的充分肯定；夏秋兩季組織開展了糧食收購市場專項檢查工作，全面核查區(qū)內各類收購主體的收購資格和政策執(zhí)行情況，有力維護了我區(qū)糧食收購市場秩序；5月舉辦全區(qū)涉糧企業(yè)“一規(guī)定兩守則”業(yè)務知識培訓班，不斷提高從業(yè)人員業(yè)務知識水平和技能；指導好全區(qū)糧食購銷工作，加大宏觀調控力度。完成糧食收購3.65億斤，占年度任務的3億斤的121.6%，糧食銷售5.13億斤，占年度任務3.6億斤的142.6%。全區(qū)糧食購銷市場平穩(wěn)，轄區(qū)內沒有出現(xiàn)收購“空白點”和“賣糧難”現(xiàn)象，切實保護了種糧農(nóng)民的積極性，實現(xiàn)了農(nóng)民增產(chǎn)增收。

6、干部隊伍建設、黨建及精神文明建設。認真落實全面從嚴治黨要求，扎實有序開展“作風建設年”活動，深入貫徹落實十九大精神和“三項機制”，組織集體學習40余次，撰寫心得體會115篇，辦專欄10期，召開了領導班子民主生活會8場，黨員組織生活會8場，評議黨員274名，有力地促進了干部作風建設；進一步加強黨的基層組織建設，堅持每月1號“黨員活動日”和“三會一課”制度，加強黨員教育管理及黨費收繳工作，開展“星級黨員創(chuàng)建”活動，繼續(xù)爭創(chuàng)“學習型”機關及“學習型干部”活動；12月舉辦“十九大精神”宣講會；參加“全民清潔日”活動310人次；關心干部職工生活，安排年度健康體檢；市級“文明單位”創(chuàng)建工作再上新臺階，“市級文明單位標兵”已順利通過市文明辦驗收，取得了驗收組領導的一致好評，有望市委常委會研究決定后給予命名授牌；組織機關干部完成“2017絲綢之路.渭南華山國際公路自行車賽”觀賽任務，參加區(qū)直機關“工間操比賽”榮獲三等獎，積極參加“萬步有約”和“渭南市迎新年越野賽”等文體活動。

7、脫貧攻堅包聯(lián)幫扶工作。脫貧攻堅包聯(lián)幫扶工作成效顯著，向崇寧鎮(zhèn)段村新派第一書記，工作隊長和隊員堅持駐村幫扶指導“脫貧攻堅”工作，幫扶干部堅持每周四“扶貧日”入戶宣傳落實政策，實施幫扶產(chǎn)業(yè)；為該村投入10萬元，實施段村二組至小學道路兩側的美化亮化工程；投入“兩個全覆蓋”資金5萬元；發(fā)展花椒種植120余畝、發(fā)放花椒樹苗9000株；發(fā)展戶用光伏發(fā)電41 戶；組織140戶群眾參加，由光華技術培訓學校郭曉峰老師講授的花椒種植技術培訓班，并贈送果樹栽種書籍60余冊；開展“送溫暖獻愛心”活動，全年共送去慰問款物8000余元，從而使段村這個崇凝鎮(zhèn)有名的落后村班子穩(wěn)定、工作有序、面貌大變。

8、安全生產(chǎn)及信訪維穩(wěn)工作。2017年以來，我局高度重視信訪維穩(wěn)工作，堅持首問負責制、坐班接訪制度和零報告制度，積極開展矛盾糾紛和隱患問題排查，妥善處理糧油批發(fā)市場改擴建房產(chǎn)糾紛、涉軍重點人群穩(wěn)控及原購銷企業(yè)職工群體上訪問題，靈通信息、提前介入、超前化解，系統(tǒng)無一例赴省集體訪、進京非正常訪。聯(lián)合區(qū)發(fā)改局等三部門，組織開展“糧食安全隱患大排查快整治嚴執(zhí)法”集中行動，突出安全儲糧和安全生產(chǎn)“兩個重點”，履行行業(yè)監(jiān)管職責，加大糧食系統(tǒng)安全生產(chǎn)檢查力度，督促93戶糧食生產(chǎn)、加工、經(jīng)營企業(yè)和個體戶，落實安全生產(chǎn)主體責任，消除了安全隱患，沒有發(fā)生一起不安全事故，確保糧食系統(tǒng)安全穩(wěn)定。

（三）部門決算單位構成

渭南市臨渭區(qū)糧食局設行政單位1個；事業(yè)單位1個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個,全額財政撥款事業(yè)單位1個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年12月底，本部門人員編制25人，其中行政編制10人，事業(yè)編制15人；實有人員23人，其中行政10人、事業(yè)13人。單位管理的離退休人員36人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門共占用國有資產(chǎn)64.07萬元。共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年度總收入1185.89萬元，較上年增長40.88%，一是本年度項目資金收入762.6萬元，較上年增漲50.11%。其中：糧食專項業(yè)務活動收入181.8萬元，糧食財務掛賬利息補帖500萬元，其他糧油事務支出30萬元，物資事務—倉庫建設30萬元，其他重要商品儲備支出20.8萬元。二是基本支出收入423.29萬元，較上年增長26.83%。其中：人員經(jīng)費367.38萬元，日常公用經(jīng)費55.91萬元。主要原因是一是本年度新增全額財政撥款事業(yè)單位1個，人員費用增加。二是本年度機關服務支出及糧食專項業(yè)務活動增加。

支出1016.68萬元，較上年增長20.78%，其主要原因是（1）基本支出374.08萬元，較上年支出增長12.09%。其中：工資福利支出206.58萬元，較上年支出增長110.13%；對個人和家庭的補助支出119.83萬元，較上年支出減少39.92%，主要原因是其他個人和家庭補助支出人員減少。商品和服務支出47.67萬元，較上年增長32.58%，（2）項目支出642.6萬元,較上年增長26.49%。其中：成品糧油儲備補貼46.8萬元，糧食財務掛賬利息補貼500萬元，危倉老庫建設80.8萬元，糧食專項業(yè)務活動15萬元。主要原因是一是本年度新增全額財政撥款事業(yè)單位1個，人員費用增加。二是本年度機關服務支出及糧食專項業(yè)務活動增加。

1、收入總計1185.89萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入1185.89萬元，較上年增長40.88%，一是本年度項目資金收入762.6萬元，較上年增漲50.11%。其中：糧食專項業(yè)務活動收入181.8萬元，糧食財務掛賬利息補帖500萬元，其他糧油事務支出30萬元，物資事務—倉庫建設30萬元，其他重要商品儲備支出20.8萬元。二是基本支出收入423.29萬元，較上年增長26.83%。其中：人員經(jīng)費367.38萬元，日常公用經(jīng)費55.91萬元。主要原因是一是本年度新增全額財政撥款事業(yè)單位1個，人員費用增加。二是本年度機關服務支出及糧食專項業(yè)務活動增加。

（2）政府性基金收入0萬元，與上年無資增減變化。

（3）事業(yè)收入0萬元，與上年無資增減變化。

（4）經(jīng)營收入0萬元，與上年無資增減變化。

（5）其他收入0萬元，與上年無資增減變化。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，與上年無資增減變化。

（7）上年結轉和結余0萬元,與上年無資增減變化。

2、支出總計1016.68萬元，包括：

（1）基本支出374.08萬元，較上年支出增長12.09%。其中：工資福利支出206.58萬元，較上年支出增長110.13%；主要原因是2017年度新增全額財政撥款事業(yè)單位1個，人員費用增加。對個人和家庭的補助支出119.83萬元，較上年支出減少39.93%，主要原因是其他個人和家庭補助支出人員減少。商品和服務支出47.67萬元，較上年增長32.58%，主要原因一是本年度新增全額財政撥款事業(yè)單位1個，人員費用增加，二是本年度機關服務支出增加。

（2）項目支出642.6萬元,較上年增長26.49%。其中：成品糧油儲備補貼46.8萬元，糧食財務掛賬利息補貼500萬元，危倉老庫建設80.8萬元，糧食專項業(yè)務活動15萬元。主要原因是本年度糧食專項業(yè)務活動增加。

（3）經(jīng)營支出0萬元，與上年無資增減變化。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，與上年無資增減變化。

（5）結余分配0萬元。

（6）年末結轉和結余169.21萬元,較上年增加100%，主要是本年度危倉老庫項目建設資結轉結余120萬元，工資福利及公用經(jīng)費結轉結余49.21萬元。

（可附圖表對收入構成情況進行輔助說明）

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

（1）一般公共預算財政撥款收入1185.89萬元，較上年增長40.88%，其主要原因一是本年度項目資金收入762.6萬元，較上年增漲50.11%。其中：糧食專項業(yè)務活動收入181.8萬元，糧食財務掛賬利息補帖500萬元，其他糧油事務支出30萬元，物資事務—倉庫建設30萬元，其他重要商品儲備支出20.8萬元。二是基本支出收入423.29萬元，較上年增長26.83%。其中：人員經(jīng)費367.38萬元，日常公用經(jīng)費55.91萬元。主要原因是本年度新增全額財政撥款事業(yè)單位1個，人員費用增加,二是本年度機關服務支出及糧食專項業(yè)務活動增加。

（2）2017年度財政撥款支出1016.68萬元，其中：基本支出374.08萬元，與上年對比支出增長12.09%，項目支出642.60萬元，與上年對比支出增長26.49%。主要原因一是本年度新增全額財政撥款事業(yè)單位1個，人員費用增加；二是本年度機關服務支出及糧食專項業(yè)務活動增加。

2、財政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進行詳細說明）。

（1）一般公共服務支出5萬元，較上年增長100%，主要原因是本年新增預算科目，用于一般公共服務-解決信訪遺留問題。其中：行政運行5萬元；

（2）社會保障和就業(yè)支出121.02萬元，較上年減少34.03%，主要原因是本年度歸口管理的行政事業(yè)單位退休人員減少。其中：歸口管理的行政單位離退休76.78萬元，事業(yè)單位離退休18.64萬元，機關事業(yè)單位基本保險繳費支出5.59萬元，其他社會保障和就業(yè)支出20.01萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.46萬元，較上年減少15.03%，主要原因本單位行政管理人員支出減少。是其中：行政單位醫(yī)療6.38萬元，事業(yè)單位醫(yī)療1.08萬元。

（4）住房保障支出6.68萬元，較上年增長21.67%，主要原因是本年度新增全額財政撥款事業(yè)單位1個，費用增加；其中：住房公積金支出6.68萬元。

（5）糧油物資儲備支出876.52萬元。較上年增長36.10%，主要原因一是本年度新增全額財政撥款事業(yè)單位1個，人員費用增加；二是本年度機關服務支出及糧食專項業(yè)務活動增加。其中：行政運行75.67萬元，機關服務45.11萬元，糧食專項業(yè)務活動61.8萬元，糧食財務掛賬利息補貼500萬元，事業(yè)運行113.14萬元，其他糧油事務支出30萬元，物資事務—倉庫建設30萬元。重要商品儲備支出20.8萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。（按人員經(jīng)費和共用經(jīng)費分別進行說明）。

（一）人員經(jīng)費326.41萬元。較上年增長9.61%，主要原因是本年度新增全額財政撥款事業(yè)單位1個，人員費用增加。其中：一般公共服務支出5萬元。其中：行政運行5萬元；社會保障和就業(yè)支出121.02萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休76.78萬元，事業(yè)單位離退休18.64萬元，機關事業(yè)單位基本保險繳費支出5.59萬元，其他社會保障和就業(yè)支出20.01萬元。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.46萬元。其中：行政單位醫(yī)療6.38萬元，事業(yè)單位醫(yī)療1.08萬元。住房保障支出6.68萬元。其中：住房公積金支出6.68萬元。糧油物資儲備支出186.25萬元。其中：行政運行62.19萬元，機關服務15.11萬元，事業(yè)運行108.95萬元。

（二）公用經(jīng)費47.67萬元，較上年增長32.60%。

主要原因是一是一般公共服務支出增加，主要用于解決信訪遺留問題；二是機關服務支出增加，主要用于機關陳舊辦公設施改造。其中：行政運行13.48萬元，機關服務30萬元，事業(yè)運行4.19萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

項目支出642.6萬元,較上年增長23.54%。主要原因是本年度糧食專項業(yè)務活動增加。其中：成品糧油儲備補貼46.8萬元，糧食財務掛賬利息補貼500萬元，危倉老庫建設80.8萬元，糧食專項業(yè)務活動15萬元。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出1.62萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費1.41萬元，公務接待費0.21萬元。較上年減少8%，主要原因是嚴控費用支出，公務接待費減少。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位無因公出國

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年我單位無購置車輛支出； 2017年公務用車運行維護支出1.41萬元，較去年同比下降0.06%。主要用于公務出行車輛租賃支出。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.21萬元，較去年同比下降38.99%，累計接待1批次、30人。

4、培訓費支出情況

本部門2017年度無培訓費支出。

5、會議費支出情況

本部門2017年度無會議費支出。

（六）機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：

2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支47.67萬元。較上年增長32.60%，主要用于辦公費1.33萬元，印刷費0.30萬元，咨詢費0.06萬元，手續(xù)費0.03萬元，水費3.03萬元，電費3.55萬元，郵電費0.59萬元，差旅費1.35萬元，維修（護）費30萬元，公務接待費0.21萬元，勞務費0.20萬元，福利費0.32萬元，公務用車運行維護費1.41萬元，其他交通費4.44萬元，其他商品和服務支出0.85萬元。主要原因是一是一般公共服務支出增加，主要用于解決信訪遺留問題；二是機關服務支出增加，主要用于機關陳舊辦公設施改造。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

5、一般公共預算財政撥款收入：為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

6、事業(yè)收入：為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

7、經(jīng)營收入：為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

8、其他收入：為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

9、用事業(yè)基金彌補收支差額：主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

10、上年結轉和結余：為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、2017年度部門績效管理情況說明

2017年以來，我局堅持“完善制度，嚴格管理，民主理財，厲行節(jié)約”的原則，采取有效措施，嚴格執(zhí)行各項財務管理制度，取得了較好成效。

一是加強制度建設，強化內部財務管理。先后出臺了《內部財務核算管理暫行辦法》、《部門預決算管理辦法》、《機關費用管理及內部財務控制制度》、《國有資產(chǎn)管理暫行規(guī)定》、《機關公務接待制度》、《機關行政采購暫行辦法》、《票據(jù)管理規(guī)定》、《車輛管理規(guī)定》等內部管理制度，對一切開支嚴格按照財務制度辦理，杜絕了違反財務管理規(guī)定的行為。

二是嚴格費用審批程序。制定了嚴格措施和規(guī)范方案，建立資金收支結余明細臺帳，對收入情況和資金運用情況及時開展財務分析，每月對資金使用情況進行檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有不合理的開支或票據(jù)不合規(guī)的當場予以退回。

三是規(guī)范收支行為。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”和《非稅收入管理辦法》的規(guī)定，收入上繳財政專戶，確保無截留、挪用。

四是嚴格執(zhí)行政府采購有關制度。年初未列入政府采購預算的采購計劃一律不予采購，列入采購預算的嚴格按政府采購的規(guī)定和程序進行采購。

五是提倡厲行節(jié)約，提高資金使用效益。按照“嚴格控制六項費用”的要求，要求干部職工樹立勤儉節(jié)約的意識，至今年12月底在接待費、車輛運行費、會議費等六項費用都比去年同期有了明顯的下降。

附件：渭南市臨渭區(qū)糧食局2017年決算公開表.xls

渭南市臨渭區(qū)糧食局

2018年9月28日