臨渭區(qū)畜牧獸醫(yī)管理局2016年部門預算公開情況
一、部門主要職責
貫徹落實黨和國家畜牧方針、政策,執(zhí)行有關法律、法規(guī)。負責對全區(qū)畜牧行業(yè)的管理及其主導產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展。
二、2016年度主要工作任務
1、全面完成全年畜禽發(fā)展指標:全區(qū)生豬存欄 70萬頭,羊14萬只,家禽550萬只。畜牧業(yè)產(chǎn)值達21億元。
2、抓好畜牧項目建設工作,目前,已申報2016年省級畜牧業(yè)專項資金項目13個(總投資1760.8萬元,爭取省級投資310萬元)。積極與上級部門協(xié)調好已申報項目資金申請與項目實施工作。
3、繼續(xù)抓好新建規(guī)模養(yǎng)殖場,完成市上下達全年新建規(guī)模養(yǎng)殖場目標任務。培育、扶持、指導1-2個畜牧園區(qū)建設。
4、抓好畜牧業(yè)招商引資工作,在2015年與河南牧原集團對接的基礎上,爭取投資14.5億元的“臨渭牧原年出欄100萬頭生豬養(yǎng)殖體系項目”落戶我區(qū)。
5、全面完成春秋兩季動物防疫工作,確保全區(qū)不發(fā)生重大動物疫情。
6、抓好精準扶貧工作,制定扎實細致、切合實際的扶貧工作方案,使包聯(lián)的陽郭鎮(zhèn)東洛村產(chǎn)業(yè)發(fā)展,人均收入有較大提高,為全面脫貧打好基礎。
7、抓好系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。
三、部門預算組成單位基本情況
部門預算組成單位基本情況表
單 位 名 稱 |
單位 性質 |
經(jīng)費管理方式 |
人員編制數(shù) |
實有在職人數(shù) |
離退休人數(shù) |
辦公用房面積(平方米) |
實有車輛數(shù)(輛) |
合 計 |
165 |
171 |
113 |
825 |
|||
區(qū)畜牧局 |
事業(yè) |
全額財政撥款 |
9 |
12 |
3 |
225 |
|
區(qū)動物疫控中心 |
事業(yè) |
全額財政撥款 |
123 |
123 |
110 |
440 |
1 |
區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 |
事業(yè) |
全額財政撥款 |
20 |
20 |
1 |
||
區(qū)畜牧推廣中心 |
事業(yè) |
全額財政撥款 |
8 |
8 |
160 |
1 |
?
?
?
?
?
?
四、2016年度部門預算情況
臨渭區(qū)畜牧獸醫(yī)管理局2016年收支預算總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
項 目 |
預算數(shù) |
項 目 |
預算數(shù) |
一、公共預算撥款 |
1485.59 |
一、基本支出 |
1460.59 |
二、政府性基金撥款 |
1、工資福利支出 |
905.10 |
|
三 、事業(yè)收入 |
2、對個人和家庭的補助支出 |
531.93 |
|
納入財政專戶管理的教育收費 |
3、日常公用經(jīng)費 |
23.55 |
|
其他事業(yè)收入 |
二、項目支出 |
25 |
|
四、上級補助收入 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|||
六、其他收入 |
|||
本年收入合計 |
1485.59 |
本年支出合計 |
1485.59 |
臨渭區(qū)畜牧獸醫(yī)管理局2016年公共預算撥款支出明細表
單位:萬元
支出功能分類 |
預算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
2130101 |
農(nóng)業(yè)—行政運行 |
81.23 |
81.23 |
25 |
2130104 |
農(nóng)業(yè)—事業(yè)運行 |
817.62 |
817.62 |
|
2080501 |
離退休—行政單位離退休 |
14.15 |
14.15 |
|
2080502 |
離退休—事業(yè)單位離退休 |
433.07 |
433.07 |
|
2080303 |
醫(yī)療保險基金 |
26.87 |
26.87 |
|
2080304 |
工傷保險基金 |
1.26 |
1.26 |
|
2130101 |
生育保險 |
1.68 |
1.68 |
|
2210201 |
住房公積金 |
84.71 |
84.71 |
臨渭區(qū)畜牧獸醫(yī)管理局2016年公共預算撥款
安排的“三公經(jīng)費”預算表
單位:萬元
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置 |
||||
區(qū)畜牧局 |
2.55 |
2 |
2 |
0.55 |
||
區(qū)疫控中心 |
5.19 |
4.8 |
4.8 |
0.39 |
||
區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 |
2.01 |
1.66 |
1.66 |
0.35 |
||
區(qū)畜牧推廣中心 |
1.23 |
1 |
1 |
0.23 |
2016年“三公經(jīng)費”預算10.98萬元,較2015年“三公經(jīng)費”預算7.74萬元,增加3.24萬元。原因:由于2016年下鄉(xiāng)頻繁,加之車輛老化,導致“三公經(jīng)費”增加。
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