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渭南市臨渭區(qū)果菜局

2017年部門預(yù)算公開(kāi)情況

? ?（一）區(qū)果菜局

????依據(jù)區(qū)政府辦2002年印發(fā)的“三定”規(guī)定（渭臨政辦發(fā)〔2002〕151號(hào)），區(qū)果菜局承擔(dān)的公共事務(wù)管理職能為：

????1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)果品蔬菜發(fā)展的方針、政策和法規(guī)；研究擬定全區(qū)果業(yè)、蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策、發(fā)展規(guī)劃與年度計(jì)劃，指導(dǎo)果菜結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、資源的優(yōu)化配置、品種改良、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及流通與出口；起草相關(guān)的地方性法規(guī)和政府規(guī)章，并監(jiān)督實(shí)施；

????2. 承擔(dān)區(qū)果業(yè)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組和蔬菜產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，綜合協(xié)調(diào)與管理全區(qū)果品蔬菜生產(chǎn)、加工、貯藏、流通與出口各個(gè)環(huán)節(jié)的工作；

????3. 負(fù)責(zé)果業(yè)、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目及項(xiàng)目資金的計(jì)劃管理和監(jiān)督使用；制定果品、蔬菜資源、技術(shù)、智力和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案，并組織實(shí)施；

????4. 負(fù)責(zé)果菜科研、教育培訓(xùn)、技術(shù)推廣、信息服務(wù)、市場(chǎng)開(kāi)拓、宣傳促銷和標(biāo)準(zhǔn)化管理工作；

????5. 負(fù)責(zé)管理本區(qū)果菜標(biāo)志、標(biāo)識(shí)，組織認(rèn)定和扶持果菜龍頭企業(yè)；組織協(xié)調(diào)和管理果菜市場(chǎng)體系建設(shè)，引導(dǎo)和扶持果菜中介組織，推進(jìn)社會(huì)化服務(wù)工作；

????6. 負(fù)責(zé)果品、蔬菜新品種和高新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣工作；

????7. 承辦區(qū)政府和上級(jí)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。

???（二）渭南臨渭區(qū)葡萄研究所

????為了促進(jìn)臨渭區(qū)葡萄產(chǎn)業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，經(jīng)區(qū)委區(qū)政府研究決定，2012年10月正式成立渭南市臨渭區(qū)葡萄研究所，屬區(qū)財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，業(yè)務(wù)上掛靠區(qū)果菜局管理，獨(dú)立開(kāi)展葡萄技術(shù)研發(fā)與推廣工作。

????臨渭區(qū)葡萄研究所現(xiàn)有工作人員17人，其中專業(yè)技術(shù)人員15名，高級(jí)職稱1人，中級(jí)職稱4名，初級(jí)職稱10名，工勤及管理人員2名。葡萄研究所的主要職責(zé)是:制定適合全區(qū)的葡萄栽培技術(shù)規(guī)范，指導(dǎo)全區(qū)葡萄生產(chǎn)；開(kāi)展葡萄新品種的研發(fā)、引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣和全區(qū)葡萄品種結(jié)構(gòu)合理搭配與調(diào)整；開(kāi)展國(guó)內(nèi)外葡萄栽培新技術(shù)的引進(jìn)及試驗(yàn)示范；探究?jī)?yōu)質(zhì)、安全、高效綠色、有機(jī)葡萄生產(chǎn)技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)化管理；開(kāi)展葡萄專用新型綠色生物農(nóng)藥、有機(jī)肥的試驗(yàn)及篩選；開(kāi)展葡萄設(shè)施栽培配套技術(shù)的研發(fā)及推廣；組織開(kāi)展葡萄栽培關(guān)鍵技術(shù)培訓(xùn)，指導(dǎo)全區(qū)葡萄生產(chǎn)技術(shù)；進(jìn)行葡萄貯藏保鮮、加工及釀酒等技術(shù)的試驗(yàn)與研發(fā)；組織實(shí)施葡萄產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新項(xiàng)目。

二、部門預(yù)算組成單位基本情況

三、預(yù)算收支增減變化及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

預(yù)算收支增減情況說(shuō)明：2017年預(yù)算收支172.39萬(wàn)元，同比2016年預(yù)算收支158.70萬(wàn)元增長(zhǎng)了13.69萬(wàn)元；具體體現(xiàn)在工資福利支出方面，原因是臨渭區(qū)葡萄研究所高層次人才引進(jìn)所需。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明：2017年日常經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.11萬(wàn)元，同比上年12.56萬(wàn)元增長(zhǎng)了2.55萬(wàn)元，因2017年我區(qū)為加大臨渭區(qū)果業(yè)宣傳，推介臨渭果業(yè)，各項(xiàng)辦公費(fèi)用增加。

2017年三公經(jīng)費(fèi)增減變化說(shuō)明：2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元較2016年執(zhí)行數(shù)8萬(wàn)元，增加（減少）無(wú)變化。

2017年我單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。 ?

2017年預(yù)算中“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”的解釋：反映政府用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。包含離休費(fèi)、退休（役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。

四、部門收支總體情況（表附后） ?

　　1.部門收支總體情況表:

　　2.部門收入總體情況表

　　3.部門支出總體情況表

　　4.財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)

　　6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能)

　　7.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　8.部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　9.部門預(yù)算政府性基金收支表

　　10.一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　附件【臨渭區(qū)果菜局部門預(yù)決算公開(kāi)的報(bào)表（共十張）】

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　　　　　　　　　　　　　　　　2017年2月9日

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附件：果菜局2017年預(yù)算公開(kāi)表.xls