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    渭南市臨渭區(qū)財政局

    渭南市臨渭區(qū)財政局2017年部門預(yù)算公開情況

    一、本部門主要職責(zé)

    (一)貫徹執(zhí)行國家財政、稅收法律、法規(guī)、政策,草擬區(qū)財政預(yù)算、地方稅務(wù)、財務(wù)、會計、國有資產(chǎn)管理等方面的規(guī)章制度,并按規(guī)定報請批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。

    (二)根據(jù)本區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展計劃,編制并組織執(zhí)行政府一般公共預(yù)算、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算、社會保障預(yù)算和政府性基金預(yù)算;檢查預(yù)算執(zhí)行情況,編制年度決算。

    (三)管理本區(qū)各項地方稅收和其他財政收入,并負(fù)責(zé)地方稅政管理;按照規(guī)定的權(quán)限,審查上報本區(qū)地方稅收的減免事項。

    (四)負(fù)責(zé)管理基本建設(shè)財務(wù),對區(qū)級重大建設(shè)項目資金使用進(jìn)行監(jiān)督檢查。

    (五)負(fù)責(zé)管理本區(qū)工交、商貿(mào)、農(nóng)業(yè)、文教、衛(wèi)生、科技等事業(yè)費,管理行政經(jīng)費、管理區(qū)級檢法司經(jīng)費及財務(wù)管理工作。

    (六)負(fù)責(zé)區(qū)級機關(guān)的行政經(jīng)費管理、國有資產(chǎn)管理、基本建設(shè)計劃的審批;負(fù)責(zé)區(qū)級機關(guān)土地、房產(chǎn)、車輛、設(shè)施和辦公設(shè)備的配備、調(diào)撥、清查登記、監(jiān)督檢查。

    (七)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本區(qū)國家撥給的轉(zhuǎn)移支付資金、扶貧資金、老區(qū)建設(shè)資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金等專項資金的使用。

    (八)負(fù)責(zé)本區(qū)行政事業(yè)性收費、罰沒收入和其他應(yīng)當(dāng)上繳本級財政的收入,安排罰沒的拍賣處理工作。

    (九)統(tǒng)一管理政府內(nèi)外債務(wù);規(guī)范、完善彩票管理制度和發(fā)行計劃,監(jiān)管彩票發(fā)行;管理世界銀行對本區(qū)貸款項目的財務(wù)工作。

    (十)負(fù)責(zé)本區(qū)預(yù)算外資金和非稅收入的財務(wù)管理工作。

    (十一)管理區(qū)級財政社會保障支出;規(guī)范和完善本區(qū)社會保障資金財務(wù)管理制度,組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督。

    (十二)負(fù)責(zé)全區(qū)會計事務(wù)管理工作;管理指導(dǎo)全區(qū)會計集中核算工作。

    (十三)負(fù)責(zé)對各街鎮(zhèn)財政收支和區(qū)級各部門的財務(wù)活動及其執(zhí)行財政政策、法令等情況進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查。

    (十四)負(fù)責(zé)全區(qū)財政供養(yǎng)人員工資的統(tǒng)發(fā)和管理工作。

    (十五)負(fù)責(zé)對全區(qū)行政機關(guān)和財政供給經(jīng)費的事業(yè)單位購置專項商品實施有效的控制和管理。

    (十六)牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)村綜合改革各項工作,協(xié)調(diào)組織街鎮(zhèn)機構(gòu)改革、教育體制改革、區(qū)鄉(xiāng)財政體制改革和村級公益事業(yè)“一事一議”財政獎補工作。

    (十七)負(fù)責(zé)全區(qū)財政系統(tǒng)信息化及“金財工程”建設(shè),組織實施全區(qū)“金財工程”建設(shè)工作人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。

    (十八)加強財政管理體制建設(shè),形成統(tǒng)一透明規(guī)范的財政轉(zhuǎn)移支付制度;加強推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和主體功能區(qū)建設(shè),進(jìn)一步完善公共財政體系。

    (十九)加強對政府投資項目預(yù)算執(zhí)行情況的評估和審查。

    (二十)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作。

    (二十一)負(fù)責(zé)惠民“一折通”發(fā)放和管理工作。

    (二十二)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

    二、部門機構(gòu)設(shè)置情況

    區(qū)財政局內(nèi)設(shè)14個股室:黨政辦公室、預(yù)算管理股、工資辦、事業(yè)財務(wù)管理股、社會保障股、綜合計劃股、農(nóng)業(yè)財務(wù)管理股、財源稅政股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、會計事務(wù)管理股、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室(正科)、國庫股、政府采購管理股、監(jiān)察室。

    部門機構(gòu)設(shè)置情況表

      單位名稱

    單位

    性質(zhì)

    經(jīng)費管理方式

    人員編制數(shù)

    實有在職人數(shù)

    離退休人數(shù)

    辦公用房面積(平方米)

    實有車輛數(shù)(輛)

      合計



    175

    175

    58

    3579


      主管局名稱

    行政

    全額

    27

    27

    10

    520


    二級單位名稱

    事業(yè)

    全額

    148

    148

    48

    3059


    三、預(yù)算收支增減變化及運行經(jīng)費安排等情況說明

    ????1、預(yù)算收支增減變化情況說明:2017年我局因調(diào)資預(yù)算數(shù)額加大,社保繳費與公積金繳費也因調(diào)資而加大,2017 年預(yù)算經(jīng)費1963.38萬元,較上年增加89.58萬元,增長為4.78%。

    ?????2、2017年機關(guān)運行經(jīng)費說明:辦公費6萬元、印刷費2萬元、水費4萬元、電費8萬元、物業(yè)管理費1.52萬元、差旅費27.6萬元、維護(hù)費1.38萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費8萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元、其他交通費用69.48萬元。2017年政府采購計劃為電腦10萬元,打印機3萬元,辦公家具2萬元。

    四:預(yù)算科目的文字解釋

    一、一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入,主要是指存款利息收入等。

    三、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項): 指財政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

    四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常公務(wù)支出。

    五、社會保障和就業(yè)支出:指為離退休人員提供退休工資的支出。

    六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    八、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、 公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    五、部門收支總體情況表(附后)

    1.部門收支總體情況表

    2.2017年部門收入總表

    3.2017年部門支出總表

    4.2017年財政撥款收支總體情況表

    5.2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能科目分)

    6.2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分)

    7.2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表

    8.2017年部門預(yù)算項目支出預(yù)算表

    9.2017年部門預(yù)算政府性基金收支表

    10.2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

    附件:2017年部門預(yù)算公開模版.xls

    臨渭區(qū)財政局

    2017年2月8日