臨渭區(qū)委黨校2017年部門預(yù)算公開情況
一、部門主要職責(zé)
(一)參與制定全區(qū)黨員干部培訓(xùn)計(jì)劃。
(二)組織實(shí)施全區(qū)黨員干部培訓(xùn)、輪訓(xùn)工作。
(三)對(duì)全區(qū)黨員干部開展理論政策宣講。
(四)圍繞區(qū)情開展調(diào)研,發(fā)揮參謀智庫作用。
(五)承擔(dān)全區(qū)黨史資料的征編、研究工作和組織史的征集編篡、審稿、出版工作。
(六)完成區(qū)委交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)渭南市臨渭區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《中共渭南市臨渭區(qū)委黨校主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知,區(qū)委黨校設(shè)4個(gè)科室:辦公室、教務(wù)科、總務(wù)科、黨史辦公室;區(qū)委黨校事業(yè)編制24名。設(shè)校長1名(副縣),副校長2名(正科),紀(jì)檢組長1名(正科),校委委員2-3名(副科)。
部門預(yù)算組成單位基本情況表
單 位 名 稱 | 單位 性質(zhì) | 經(jīng)費(fèi)管理方式 | 人員編制數(shù) | 實(shí)有在職人數(shù) | 離退休人數(shù) | 辦公用房面積(平方米) | 實(shí)有車輛數(shù)(輛) |
合計(jì) | 24 | 26 | 17 | 990 | 0 | ||
臨渭區(qū)委黨校 | 事業(yè) | 全額 | 24 | 26 | 17 | 990 | 0 |
三、預(yù)決算收支增減變化及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排等情況
2017年預(yù)算數(shù)348.05萬元,較上年預(yù)算數(shù)258.43萬元,增加89.63萬元,增長了34.68%:基本支出方面,主要是人頭經(jīng)費(fèi)增加,基本工資和津貼提高;項(xiàng)目支出方面,經(jīng)區(qū)委常委會(huì)通過,將干部培訓(xùn)費(fèi)列入了年初預(yù)算,上下年預(yù)算數(shù)持平。
機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行方面,進(jìn)修及培訓(xùn)-干部教育,基本支出212.12萬元、干部培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目支出30萬元;基本支出安排事業(yè)單位離退休81.98萬元、事業(yè)單位醫(yī)療5.1萬元、住房公積金18.85萬元,能保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2017年經(jīng)區(qū)委常委會(huì)通過,對(duì)黨校(原行政干校)進(jìn)行維修改造擴(kuò)建,以承辦全區(qū)干部培訓(xùn)的學(xué)習(xí)和食宿工作,擬采購辦公桌椅、視頻系統(tǒng)、廚房設(shè)備、電視、空調(diào)、熱水器、床等設(shè)施200多萬元、嚴(yán)格執(zhí)行政府采購法,走招標(biāo)程序。
四、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3 、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
4 、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
5、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指同級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;
公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
10、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、附件:部門預(yù)決算公開的報(bào)表(共10張)
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支總體情況表
5、部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能科目分)
6、部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分)
7、部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表
8、部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
9、部門預(yù)算政府性基金收支表
10、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
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中共渭南市臨渭區(qū)委黨校
2017年2月14日