臨渭區(qū)委黨校2017年部門預(yù)算公開情況

一、部門主要職責(zé)

（一）參與制定全區(qū)黨員干部培訓(xùn)計(jì)劃。

（二）組織實(shí)施全區(qū)黨員干部培訓(xùn)、輪訓(xùn)工作。

（三）對(duì)全區(qū)黨員干部開展理論政策宣講。

（四）圍繞區(qū)情開展調(diào)研，發(fā)揮參謀智庫作用。

(五)承擔(dān)全區(qū)黨史資料的征編、研究工作和組織史的征集編篡、審稿、出版工作。

（六）完成區(qū)委交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)渭南市臨渭區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《中共渭南市臨渭區(qū)委黨校主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，區(qū)委黨校設(shè)4個(gè)科室：辦公室、教務(wù)科、總務(wù)科、黨史辦公室；區(qū)委黨校事業(yè)編制24名。設(shè)校長1名（副縣），副校長2名（正科），紀(jì)檢組長1名（正科），校委委員2-3名（副科）。

部門預(yù)算組成單位基本情況表

三、預(yù)決算收支增減變化及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排等情況

2017年預(yù)算數(shù)348.05萬元，較上年預(yù)算數(shù)258.43萬元，增加89.63萬元，增長了34.68%:基本支出方面,主要是人頭經(jīng)費(fèi)增加，基本工資和津貼提高;項(xiàng)目支出方面,經(jīng)區(qū)委常委會(huì)通過,將干部培訓(xùn)費(fèi)列入了年初預(yù)算，上下年預(yù)算數(shù)持平。

機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行方面，進(jìn)修及培訓(xùn)-干部教育，基本支出212.12萬元、干部培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目支出30萬元；基本支出安排事業(yè)單位離退休81.98萬元、事業(yè)單位醫(yī)療5.1萬元、住房公積金18.85萬元，能保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2017年經(jīng)區(qū)委常委會(huì)通過，對(duì)黨校（原行政干校）進(jìn)行維修改造擴(kuò)建，以承辦全區(qū)干部培訓(xùn)的學(xué)習(xí)和食宿工作，擬采購辦公桌椅、視頻系統(tǒng)、廚房設(shè)備、電視、空調(diào)、熱水器、床等設(shè)施200多萬元、嚴(yán)格執(zhí)行政府采購法，走招標(biāo)程序。

四、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3 、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

4 、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指同級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；

公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、附件：部門預(yù)決算公開的報(bào)表（共10張）

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能科目分)

6、部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分)

7、部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表

8、部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

9、部門預(yù)算政府性基金收支表

10、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

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黨校部門預(yù)算公開表.xlsx

中共渭南市臨渭區(qū)委黨校

2017年2月14日