渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園管委會(huì)

2017年度部門預(yù)算公開

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)研究提出全區(qū)的葡萄產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的開發(fā)示范工作，組織成立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司并開展多項(xiàng)經(jīng)營性活動(dòng)；

3、負(fù)責(zé)擬定園區(qū)經(jīng)濟(jì)合作和招商引資規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資優(yōu)惠政策的制定、宣傳、執(zhí)行，負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的策劃、包裝、對接等工作；

4、負(fù)責(zé)園區(qū)葡萄生產(chǎn)的指導(dǎo)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、推廣和病蟲害防治、技術(shù)培訓(xùn)等管理工作；

5、負(fù)責(zé)葡萄新品種、新技術(shù)的研發(fā)、引進(jìn)、推廣工作；

6、負(fù)責(zé)園區(qū)葡萄的市場營銷，保鮮物流信息服務(wù)工作；

7、負(fù)責(zé)園區(qū)觀光旅游項(xiàng)目的開發(fā)管理工作以及下邽小城鎮(zhèn)建設(shè)、三賢故里文化開發(fā)等協(xié)作配合等。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè),全額財(cái)政撥款事業(yè)單位1個(gè)。

二、2017年度部門預(yù)算情況說明

（一）2017年度財(cái)政撥款收入預(yù)算總體情況：

1、預(yù)算收入情況：全年財(cái)政撥款預(yù)算收入90.43萬元，較上年度預(yù)算增加46萬元，增長103%。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入54.13萬元，比上年度預(yù)算增加11.5萬元，增長26.98%萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算收入1.8萬元，與上年預(yù)算相比無增減變化?？傮w情況分析，2017年度預(yù)算收入比上年度預(yù)算收入增加，主要原因是單位人員工資標(biāo)準(zhǔn)增加及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。2017年預(yù)算項(xiàng)目收入34.5萬元，與上年度相比增加34.5萬元，增長100%，主要原因是2017年度預(yù)算增加運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

2、支出情況：

全年財(cái)政撥款預(yù)算支出90.43萬元，較上年度預(yù)算增加46萬元，增長103%。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出54.13萬元，比上年度預(yù)算增加11.5萬元，增長26.98%萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算支出1.8萬元，與上年預(yù)算相比無增減變化?？傮w情況分析，2017年度預(yù)算支出比上年度預(yù)算支出增加，主要原因是單位人員工資標(biāo)準(zhǔn)增加及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。2017年預(yù)算項(xiàng)目支出34.5萬元，與上年度相比增加34.5萬元，增長100%，主要原因是2017年度預(yù)算增加運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

（二）2017年度預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明：

2017年度，本單位財(cái)政預(yù)算撥款支出主要用于以下方面：基本支出55.93萬其中：人員經(jīng)費(fèi)支出54.13萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資21.5萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)1.73萬元，績效工資22.39萬元，住房公積金4.39萬元，采暖補(bǔ)貼1.56萬元，其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.56萬元。日常公用經(jīng)費(fèi)支出1.8萬元。公用經(jīng)費(fèi)主要包括：勞務(wù)費(fèi)1.8萬元。項(xiàng)目支出34.5萬元，主要包括辦公費(fèi)7.4萬元，印刷費(fèi)2.5萬元，水費(fèi)2.19萬元，電費(fèi)2.2萬元，取暖費(fèi)2.5萬元，差旅費(fèi)2萬元，租賃費(fèi)2.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.01萬元，勞務(wù)費(fèi)8.2萬元。

（三）2017年部門預(yù)算政府采購情況

2017年本單位無預(yù)算采購事項(xiàng)。

（四）2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況

2017年預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出3.01萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.01萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況：無因公出國（境）費(fèi)用支出。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算情況：無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況：2017年預(yù)算全年公務(wù)接待支出3.01萬元，比上年增加0.99萬元，增長49%。主要原因單位改造提升4A景區(qū)接待量增加。

三、其他需要說明的事項(xiàng)：

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明：

2017年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.3萬元。公用經(jīng)費(fèi)主要包括：辦公費(fèi)7.4萬元，印刷費(fèi)2.5萬元，水費(fèi)2.19萬元，電費(fèi)2.2萬元，取暖費(fèi)2.5萬元，差旅費(fèi)2萬元，租賃費(fèi)2.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.01萬元，勞務(wù)費(fèi)10萬元。

四、專業(yè)名詞解釋：

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、政府采購：是指各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

五、2017年度部門決算表（見附表）

1、2017年部門預(yù)算收支總表。

2、2017年部門預(yù)算收入總表。

3、2017年部門預(yù)算支出總表。

4、2017年財(cái)政撥款收支平總體情況表。

5、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表。

8、2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出表。

9、2017年部門預(yù)算政府性基金收支表。

10、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表。

? ? ?2017年葡萄產(chǎn)業(yè)預(yù)算公開表.xlsx

2017年2月14日