渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局2017年度部門預(yù)算公開情況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行《水法》、《水土保持法》等水務(wù)方面的法律法規(guī),起草并組織實(shí)施有關(guān)水務(wù)方面的地方規(guī)范性文件。
2、擬定并監(jiān)督實(shí)施各項(xiàng)與履行水務(wù)管理職責(zé)有關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃。
3、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源(含空中水、地表水、地下水)。統(tǒng)一管理水源地保護(hù)、供水、排水等工作。組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度。
4、按照有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),擬定水資源保護(hù)規(guī)劃。
5、統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)節(jié)約用水,編制和組織實(shí)施節(jié)水規(guī)劃,指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作。
6、組織開展全區(qū)水政監(jiān)督和水政、水保、漁政執(zhí)法。
7、研究提出有關(guān)水價(jià)格、信貸、財(cái)務(wù)等調(diào)節(jié)建議;受區(qū)政府委托負(fù)責(zé)公益性水利工程建設(shè)的融資工作。組織擬定全區(qū)水行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。
8、組織指導(dǎo)對(duì)全區(qū)水利設(shè)施、水域、岸線的管理與保護(hù),以及河流、水庫、灘涂的治理和開發(fā);組織建設(shè)和管理重點(diǎn)水利工程;指導(dǎo)水庫大壩的安全管理。
9、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村水電氣化建設(shè);負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村供水水源與自來水管理工作。
10、組織指導(dǎo)全區(qū)水土保持工作。研究制定水土保持規(guī)劃,組織指導(dǎo)全區(qū)水土流失的監(jiān)測和綜合防治。
11、負(fù)責(zé)全區(qū)漁業(yè)工作,組織編制全區(qū)漁業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃;管好區(qū)內(nèi)水生野生動(dòng)物保護(hù)工作。
12、負(fù)責(zé)水利科技的推廣應(yīng)用和教育工作;指導(dǎo)水行政職工隊(duì)伍建設(shè)。
13、承擔(dān)全區(qū)和渭南市城區(qū)防汛及抗旱、農(nóng)田基建的日常工作,組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作。對(duì)重要河流、水庫、抽水站工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度。
14、主管全區(qū)五荒資源的治理開發(fā),負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)、監(jiān)督、指導(dǎo)和日常管理工作。
15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
????區(qū)水務(wù)局內(nèi)設(shè)6個(gè)股室,辦公室、財(cái)審股、黨建辦、水工股、農(nóng)建辦、移民開發(fā)股;下設(shè)二級(jí)單位12個(gè),區(qū)防汛辦、區(qū)引清工程指揮部、區(qū)渭北飲改水工程管理局、區(qū)渭北排堿工程管理局、區(qū)水土保持工作站、區(qū)水利工作隊(duì)、臨渭區(qū)水資源管理辦公室、臨渭區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)、臨渭區(qū)地下水管理監(jiān)測站、臨渭區(qū)水產(chǎn)工作站、臨渭區(qū)箭峪水庫管理處、臨渭區(qū)水利物資供應(yīng)站(其中臨渭區(qū)箭峪水庫管理處、臨渭區(qū)水利物資供應(yīng)站屬自收自支事業(yè)單位,不參與預(yù)決算)。
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部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況表 | |||||||
單 位 名 稱 | 單位性質(zhì) | 經(jīng)費(fèi)管理方式 | 人員編制數(shù) | 實(shí)有在職人數(shù) | 離退休人數(shù) | 辦公用房面積(平方米) | 實(shí)有車輛數(shù)(輛) |
合 計(jì) | 206 | 349 | 108 | 3193.52 | 5 | ||
行政 | 全額 | 13 | 16 | 12 | 1615.52 | 5 | |
區(qū)防汛辦 | 參管 | 全額 | 12 | 12 | 3 | ||
區(qū)引清工程指揮部 | 事業(yè) | 全額 | 5 | 3 | 3 | ||
區(qū)渭北飲改水工程管理局 | 事業(yè) | 10人全額,其余自收自支 | 40 | 118 | 29 | 1350 | |
區(qū)渭北排堿工程管理局 | 事業(yè) | 全額 | 50 | ?40 | 9 | ||
區(qū)水土保持工作站 | 參管 | 全額 | 16 | 33 | 13 | ||
區(qū)水利工作隊(duì) | 事業(yè) | 全額 | 18 | 31 | 11 | ||
臨渭區(qū)水資源管理辦公室 | 事業(yè) | 全額 | 4 | 8 | 3 | 40 | |
臨渭區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì) | 事業(yè) | 全額 | 12 | 12 | 1 | 60 | |
臨渭區(qū)地下水管理監(jiān)測站 | 事業(yè) | 差額補(bǔ)助 | 30 | 45 | 18 | 128 | |
臨渭區(qū)水產(chǎn)工作站 | 事業(yè) | 全額 | 6 | 31 | 6 |
三、預(yù)算收支增減變化及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排等情況說明
(一)2017年度收入支出預(yù)算總體情況
1、收入總計(jì):2707.27元。包括:
(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2707.27萬元,為中、省、市財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。
(2)無政府性基金收入。
(3)無事業(yè)收入。
(4)無其他收入。
(5)無經(jīng)營收入。
(6)無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
(7)增減變化情況:2016年預(yù)算收入2605.38萬元 ,較上年增加101.89萬元。增加原因:基本支出和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加引起財(cái)政撥款增加,項(xiàng)目投資增加。
2、支出情況2707.27萬元。包括:
(1)基本支出2002.90萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出1287.07萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出611.28萬元,商品和服務(wù)支出104.55萬元。
(2)項(xiàng)目支出704.37萬元,主要是為完成在基本支出之外發(fā)生的支出。其中防汛、抗旱、山洪災(zāi)害維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)
50萬元,水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)3萬元,下邽鎮(zhèn)水庫租地
39萬元,渭河退耕還河還濕地租金42.37萬元,工程維修70萬元,2017渭北排水系統(tǒng)改造工程500萬元。
(3)增減變化情況:2016年度預(yù)算總支出2707.27萬元,其中:基本支出2002.90萬元,項(xiàng)目支出704.37萬元;2017年總支出較上年增長了101.88萬元。增長原因:調(diào)資預(yù)算數(shù)額加大,社保繳費(fèi)與公積金繳費(fèi)也因調(diào)資而加大其中項(xiàng)目支出較上年增加19萬元。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)沒變,主要用于局內(nèi)的日常辦公經(jīng)費(fèi)開支。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排情況:
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為2002.90萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出1898.06萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)支出104.84萬元。
五、2017年部門預(yù)算政府采購情況
本部門2017年無貨物、工程、服務(wù)政府采購安排。
六、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年 “三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算25.22萬元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.40萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.82萬元,較上年無增減變化。
附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、部門收支總體情況:(見附表)
1、2017年部門預(yù)算收支總表
2、2017年部門預(yù)算收入總表
3、2017年部門預(yù)算支出總表
4、2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
5、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表
8、2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
9、2017年部門預(yù)算政府性基金收支表
10、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表