臨渭區(qū)人大辦2017年部門預(yù)算公開情況

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一、部門主要職責(zé)

區(qū)人大常委會(huì)屬國(guó)家行政機(jī)構(gòu)，機(jī)關(guān)在職干部職工54人，常委會(huì)的主要職能之一就是監(jiān)督“一府兩院”的工作。常委會(huì)內(nèi)設(shè)“一室五委”，“一室”即辦公室，內(nèi)設(shè)文秘組、信息調(diào)研組、事務(wù)組和信訪室；“五委”即法農(nóng)委、財(cái)經(jīng)委、人代委、文教委、城環(huán)委。按照《憲法》和《地方組織法》規(guī)定，每年召開一次全區(qū)人民代表大會(huì)，每?jī)蓚€(gè)月召開一次常委會(huì)議，政府常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)，法院、檢察院的主要負(fù)責(zé)人法定列席會(huì)議，每次參加會(huì)議的人數(shù)約60人。

二、下年度主要工作任務(wù)

1、決定全區(qū)重大事項(xiàng)；

2、監(jiān)督工作；

3、代表工作；

4、人事任免；

5、自身建設(shè)。

三、部門預(yù)算組成單位基本情況

部門預(yù)算組成單位基本情況表

?? 四、預(yù)算收支增減變化情況說明

2017年度預(yù)算總收支677.02萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，與上一年度預(yù)算總收入638.00萬元相比,減少了??? 39.02萬元，減少率為5.76%。2017年我單位預(yù)算較2016年減少39.02萬元，主要是減少縣鄉(xiāng)人大換屆選舉費(fèi)用。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為50.39萬元，其中：辦公費(fèi)3.71萬元，郵電費(fèi)1.29萬元，差旅費(fèi)1.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.71萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.00萬元，其他交通費(fèi)22.68萬元。

?六、政府采購安排情況說明

我單位2017年無安排政府采購經(jīng)費(fèi)。

七、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙

食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、部門收支總體情況及財(cái)政撥款收支情況（見附表）

1、2017年部門預(yù)算收支總表

2、2017年部門預(yù)算收入總表

3、2017年部門預(yù)算支出總表

4、2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表

8、2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

9、2017年部門預(yù)算政府性基金收支表

10、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

2017年臨渭區(qū)部門預(yù)算信息匯總表.xls

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2017年2月14日