渭南市臨渭區(qū)鹽務(wù)局2017年度部門預(yù)算公開說明
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(一)單位主要職責(zé):
1、監(jiān)督檢查鹽業(yè)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況;
2、負責(zé)全區(qū)的鹽政管理和鹽政執(zhí)法工作,受理鹽業(yè)違法行為舉報,制止和糾正各類涉鹽違法行為,維護好全區(qū)鹽業(yè)市場秩序;
3、負責(zé)全區(qū)食鹽專營的行政管理工作;
4、負責(zé)受理用鹽單位提報的用鹽計劃并加強監(jiān)督管理,保障鹽業(yè)市場的有序供應(yīng);
5、負責(zé)全區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理,合理開發(fā)利用鹽資源,統(tǒng)籌安排,合理調(diào)度,保障全區(qū)鹽產(chǎn)品供需基本平衡。
6、負責(zé)下屬企業(yè)的管理工作;
7、完成區(qū)委、區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他工作。
預(yù)算單位設(shè)事業(yè)單位1個,納入臨渭區(qū)鹽務(wù)局2017年部門預(yù)算編報范圍詳細情況見下表:
部門預(yù)算組成單位基本情況表
單 位 名 稱 | 單位 性質(zhì) | 經(jīng)費管理方式 | 人員編制數(shù) | 實有在職人數(shù) | 離退休人數(shù) | 辦公用房面積(平方米) | 實有車輛數(shù)(輛) |
渭南市臨渭區(qū)鹽務(wù)管理局 | 事業(yè) | 全額 | 12 | 12 | 1 |
(三)預(yù)算收支增減變化及機關(guān)運行經(jīng)費安排等情況說明
1、收入總計98.54萬元。包括:
? (1)一般公共預(yù)算財政撥款98.54萬元
??(2)政府性基金預(yù)算財政撥款。無此項收入
??(3)增減變化情況:較上年度減少39.48%,原因是上年度補發(fā)以前年度欠發(fā)工資。
????????? 2、支出總計98.54萬元。包括:
??????????? (1)基本支出98.54萬元。其中工資福利支出73.64萬元,商品和服務(wù)支出11.4萬元,對個人和家庭的補助13.52萬元。
??????????? (2)項目支出0萬元。無此項支出
? (3)增減變化情況:較上年度減少39.48%,原因是上年度補發(fā)以前年度欠發(fā)工資。
2017年預(yù)算收支98.54萬元較2016年收支162.82萬元減少64.28萬元,減少了39.48%,原因是上年度補發(fā)以前年度欠發(fā)工資。
?? ?3、機關(guān)運行經(jīng)費按照2017年度預(yù)算正常執(zhí)行。
??? 我單位2017年度機關(guān)運行經(jīng)費為98.54萬元。其中事業(yè)運行基本工資支出73.64萬元;辦公費3.40萬元;公務(wù)接待費0.95萬元;公務(wù)用車2.38萬元;其它交通費4.67萬元;對個人和家庭補助4.21萬元;取暖費2.16萬元;住房公積金7.13萬元.
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??(四)政府采購說明
????????? 未安排此項預(yù)算。
(五)2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算
1、因公出國(境)費用支出情況。
此項無預(yù)算。
2、公務(wù)接待費0.95萬元。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費2.38萬元。其中公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元,公務(wù)用車運行維護費2.38萬元。
4、增減變化情況:2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算3.33萬元,較2016年“三公經(jīng)費”執(zhí)行數(shù)3.33萬元無增減變化。主要原因是物價雖然上漲,但是我們嚴格控制經(jīng)費。
(六)名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運行:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)部門收支總體情況:(見附表)
1、2017年部門預(yù)算收支總表
2、2017年部門預(yù)算收入總表
3、2017年部門預(yù)算支出總表
(八)財政撥款收支情況:(見附表)
1、2017年部門預(yù)算財政撥款收支總體情況表
2、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細表(按功能分類科目)
3、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)
4、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表
5、2017年部門預(yù)算項目支出預(yù)算表
6、2017年部門預(yù)算政府性基金收支表
7、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
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2017年鹽務(wù)局部門預(yù)算公開表 (3.3).xlsx
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