渭南市臨渭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況

1、貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針、政策和法規(guī)，依法擬定我區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的規(guī)范性文件和規(guī)劃，并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況。

2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)工作，審查村鎮(zhèn)建設(shè)工程施工圖，參與、指導(dǎo)全區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)的規(guī)劃和建設(shè)管理工作。

3、負(fù)責(zé)區(qū)屬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)市場(chǎng)、房屋安全鑒定，廉租房建設(shè)以及直管房地產(chǎn)的管理。

4、負(fù)責(zé)區(qū)屬建筑施工企業(yè)、建筑安裝企業(yè)和建筑制品企業(yè)的管理，負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)區(qū)屬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、建筑施工企業(yè)、預(yù)制構(gòu)件企業(yè)的資質(zhì)申報(bào)和日常管理工作。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理及施工許可證的管理工作。

6、負(fù)責(zé)建筑業(yè)勞保統(tǒng)籌、建筑節(jié)能等工作。

7、受市住建局委托，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)燃?xì)猓ň撸┑男袠I(yè)管理及安全管理工作。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)地震的監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)和地震知識(shí)宣傳工作，負(fù)責(zé)抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)管理工作。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)創(chuàng)建省級(jí)（國(guó)家級(jí)）園林城市的牽頭、協(xié)調(diào)工作。

10、承辦區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

黨政辦公室、住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃管理股、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、安全減災(zāi)股、區(qū)抗震辦、區(qū)創(chuàng)建省級(jí)園林城市辦公室。

三、預(yù)算收支增減變化及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排等情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況

(1)、2017預(yù)算收入總計(jì)1117.84萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入， 2016年實(shí)際收入1230.3萬(wàn)元，減少112.46萬(wàn)元，減少的主要原因是物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)的減少。

(2) 2017年度本單位財(cái)政撥款支出，按照支出功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出779.12萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出248.66萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出21.26萬(wàn)元，住房保障支出64.8萬(wàn)元。按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：全年支出1117.84萬(wàn)元，其中基本支出1113.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4萬(wàn)元（地震信息節(jié)點(diǎn)維護(hù)）。2017年度較2016年度減少112.46萬(wàn)元，減少的主要原因是物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)的減少。

2、 公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算支出，按照支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，預(yù)算總支出1117.84萬(wàn)元，其中基本支出是1113.84萬(wàn)元（工資福利支出707.96萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出68.85萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助金支出337.03萬(wàn)元），項(xiàng)目支出4萬(wàn)元。

3、政府性基金預(yù)算支出情況

2017年本部門(mén)無(wú)政府性基金支出。

4、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況。

2017年“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)24.32萬(wàn)元，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)變化。其中，因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元；2017年公務(wù)接待費(fèi)1.03萬(wàn)元，2016年公務(wù)接待費(fèi)1.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)變化。2017公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.29萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.29萬(wàn)元較上年預(yù)算無(wú)變化。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明：辦公費(fèi)10.53萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.58萬(wàn)元、水費(fèi)0.45萬(wàn)元、電費(fèi)1.09萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.54萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.11萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.27、培訓(xùn)費(fèi)2.49萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.03萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.7萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.29萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用22.27萬(wàn)元。

6、政府采購(gòu)情況。

2017年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。

四、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙

食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、部門(mén)收支總體情況表（附后）

1.部門(mén)收支總體情況表

2.2017年部門(mén)收入總表

3.2017年部門(mén)支出總表

4.2017年財(cái)政撥款收支總體情況表

5.2017年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能科目分)

6.2017年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分)

7.2017年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表

8.2017年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

9.2017年部門(mén)預(yù)算政府性基金收支表

10.2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

渭南市臨渭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2017年2月14日

附件：住建局2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi).xlsx