區(qū)委老干局2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況

一、部門(mén)主要職責(zé)

一、部門(mén)主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的老干部工作方針政策，調(diào)查研究、擬定我區(qū)有關(guān)老干部工作的政策規(guī)定。

(二)全面落實(shí)老干部的政治待遇，組織老干部學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策，做好思想政治工作，加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè)。

(三)督促檢查落實(shí)老干部生活待遇，協(xié)助有關(guān)部門(mén)制定完善落實(shí)老干部離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)保障機(jī)制和共享改革成果機(jī)制。

(四)圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定工作大局，組織老干部在“兩個(gè)文明”建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮作用。

(五)做好老干部工作與宣傳、人事和勞動(dòng)社會(huì)保障、財(cái)政、衛(wèi)生等部門(mén)的協(xié)調(diào)工作。

(六)組織老干部開(kāi)展形式多樣、健康有益的文化娛樂(lè)和體育健身活動(dòng)，豐富活躍老同志的精神文化生活。

(七)搞好本部門(mén)的自身建設(shè)，搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作人員的思想和政策水平。

(八)負(fù)責(zé)全區(qū)老干部的信息庫(kù)、信訪和兄弟省、市、縣（區(qū)）老干部來(lái)我區(qū)的接待工作。

(九)指導(dǎo)老干部的喪事處理和對(duì)老干部遺屬的照料工作。

(十)做好關(guān)心下一代工作委員會(huì)工作。

(十一)負(fù)責(zé)做好離退休干部黨工委工作。

(十二)完成區(qū)委交辦的其他工作。

二、部門(mén)預(yù)算組成單位基本情況

臨渭區(qū)委老干局設(shè)三個(gè)股室：綜合辦公室、待遇股，關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室。

部門(mén)預(yù)算組成單位基本情況表

三、預(yù)算收支增減變化及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

1、2017年財(cái)政撥款預(yù)算收支為224.4萬(wàn)元。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，比2016年度預(yù)算增長(zhǎng)113.23萬(wàn)元，主要是人員工資增長(zhǎng)及去世離休人員無(wú)工作配偶生活困難補(bǔ)助納入財(cái)政。本年度支出主要是基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出包括：人員工資福利支出83.77萬(wàn)元，占38﹪，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出29.74萬(wàn)元，占14﹪，包括離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)支出10.22萬(wàn)元，占4﹪，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)等支出。項(xiàng)目支出100.77萬(wàn)元，占44﹪，主要用于離休干部必要的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、慰問(wèn)老干部，企業(yè)去世離休遺屬補(bǔ)助，基層關(guān)工委常務(wù)副主任、監(jiān)督員補(bǔ)助及關(guān)工委辦公經(jīng)費(fèi)。

2、2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出10.22萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)人員公務(wù)交通補(bǔ)助及日常辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中辦公費(fèi)1.42萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.6萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.6萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)營(yíng)費(fèi)0.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用5.5萬(wàn)元。

3、2017年度項(xiàng)目支出100.77萬(wàn)元，主要用于離休干部必要的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、慰問(wèn)老干部，企業(yè)去世離休遺屬補(bǔ)助，基層關(guān)工委常務(wù)副主任、監(jiān)督員補(bǔ)助及關(guān)工委辦公經(jīng)費(fèi)。

4、三公經(jīng)費(fèi)增減變化說(shuō)明：2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.04萬(wàn)元較2016年執(zhí)行數(shù)3.04萬(wàn)元，增加0元.其原因是我單位從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，盡力減少壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)營(yíng)支出。

四、名詞解釋1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6、行政運(yùn)行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
10、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、2017年度部門(mén)預(yù)算情況表（附后）

1、部門(mén)收支總體情況表

2、2017年部門(mén)預(yù)算收入總表

3、2017年部門(mén)預(yù)算支出總表

4、2017年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2017年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目分）

6、2017年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分）

7、2017年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表

8、2017年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

9、2017年部門(mén)預(yù)算政府性基金收支表

10、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

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2017年2月14日