區(qū)文化廣電局2017年部門預(yù)算公開情況

一、部門主要職責(zé)

貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省市有關(guān)文化、廣播電視的方針、政策、法律、法規(guī)，研究制定全區(qū)文化、廣電事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

1、負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建社。推進(jìn)農(nóng)村、社區(qū)文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與合理利用；指導(dǎo)農(nóng)村、社區(qū)以及各類社團(tuán)、企業(yè)、廣場等群眾性文化活動(dòng)的組織開展。

2、指導(dǎo)全區(qū)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)。扶持具有代表性、示范性、地域特色的文化品種，推進(jìn)各門類藝術(shù)生產(chǎn)的發(fā)展；組織全區(qū)重大文化活動(dòng)開展。

3、制定全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、優(yōu)秀民族民間文化和地域文化的傳承普及以及區(qū)域文化的研究、整理、發(fā)掘等工作。

4、制定全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)區(qū)內(nèi)重大文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的組織實(shí)施，扶持、促進(jìn)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)文化、廣電的依法行政管理工作，對(duì)文化廣電和新聞出版經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管；負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)吧、電子游藝場所實(shí)行經(jīng)營許可證管理，負(fù)責(zé)全區(qū)出版市物管理和“掃黃打非”工作，查處非法出版物；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)廣播設(shè)備經(jīng)營市場的監(jiān)管。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)廣播電視事業(yè)發(fā)展和社會(huì)管理工作。組織實(shí)施農(nóng)村廣播電視設(shè)施建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)電影的發(fā)行、放映和管理，實(shí)施農(nóng)村數(shù)字電影放映工程。

7、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度主要工作任務(wù)

以黨的十八大和十八屆四中、五中、六中全會(huì)精神為指引，全面貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話特別是文藝工作座談會(huì)重要講話精神，按照區(qū)委、區(qū)政府以及上級(jí)業(yè)務(wù)部門的工作部署，加強(qiáng)文化安全保護(hù)，規(guī)范文化市場經(jīng)營秩序，豐富群眾文化生活，加快建設(shè)文化強(qiáng)區(qū)步伐，努力實(shí)現(xiàn)全年工作再上新臺(tái)階，主要有5個(gè)方面：

1、加快臨渭區(qū)公共文化中心項(xiàng)目建設(shè)。

2、加強(qiáng)文化市場監(jiān)管力度，確保文化市場經(jīng)營規(guī)范。

3、建設(shè)100個(gè)村級(jí)綜合公共文化服務(wù)中心。

4、迎接文化部對(duì)區(qū)圖書館的第六次評(píng)估定級(jí)工作。

5、在全區(qū)開展“文化大集會(huì)百姓大舞臺(tái)”文化活動(dòng)。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

區(qū)文化廣電局設(shè)5個(gè)股室：黨政辦公室、公共文化非遺保護(hù)和廣電事業(yè)股、文化藝術(shù)和產(chǎn)業(yè)股、文化市場管理與安全股（行政審批辦公室）、項(xiàng)目財(cái)務(wù)股。

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部門預(yù)算組成單位基本情況表

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四、預(yù)算收支增減變化及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

1、2017年財(cái)政撥款預(yù)算收支為1585.64萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，比2016年度預(yù)算增長124.64萬元，主要是人員工資增長。本年度支出主要是基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出包括：人員工資福利支出774.08萬元，占48﹪，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出659.03萬元，占42﹪，包括離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)支出48.08萬元，占3﹪，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)等支出。項(xiàng)目支出104.45萬元，占7﹪，主要用于農(nóng)村電影放映、文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、圖書經(jīng)費(fèi)、劇團(tuán)體制改革經(jīng)費(fèi)。

2、2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出38.08萬元，主要用于機(jī)關(guān)日常辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、一般設(shè)備購置等支出。

3、2017年度沒有安排政府采購項(xiàng)目支出。

五、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
????4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
????5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
????6、行政運(yùn)行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
????7、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
???10、“?三公”?經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、2017年度部門預(yù)算情況表（附后）

1、部門收支總體情況表

2、2017年部門預(yù)算收入總表

3、2017年部門預(yù)算支出總表

4、2017年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目分）

6、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目分）

7、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表

8、2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

9、2017年部門預(yù)算政府性基金收支表

10、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

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附件：

2017年文廣局預(yù)算公開模版.xls