渭南市臨渭區(qū)殘聯(lián)2017年部門預(yù)算公開情況

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人權(quán)益；

2、負(fù)責(zé)教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量；

3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；

4、負(fù)責(zé)開展殘疾人康復(fù)、教育、文化體育、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶持殘疾人平等參與社會(huì)生活；

5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理；

6、承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)；

7、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織；

8、承擔(dān)政府交辦的其他工作；

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨渭區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)性質(zhì)為群團(tuán)機(jī)關(guān)，下屬單位區(qū)殘疾人綜合和服務(wù)中心，屬全額預(yù)算事業(yè)單位。機(jī)關(guān)人員編制為5名，在職10人，其中設(shè)理事長(zhǎng)1名，副理事長(zhǎng)2名，紀(jì)檢員1名，內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)辦、教就辦、宣文辦、辦證辦、補(bǔ)貼辦等業(yè)務(wù)科室。服務(wù)中心人員編制6名，在職31人，其中設(shè)主任1名，副主任2名，內(nèi)設(shè)辦公室和業(yè)務(wù)股室。

三、預(yù)算增減變化及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排等情況說(shuō)明

1、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2017年度我單位預(yù)算收支為1421.66萬(wàn)元，較上年度預(yù)算收支961.13萬(wàn)元增加32%，其中一般公共預(yù)算撥款收入為1421.66萬(wàn)元，行政運(yùn)行支出76.59萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出7.73萬(wàn)元，離退休支出27.39萬(wàn)元，住房保障支出23.72萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧支出185.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1100.28萬(wàn)元。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

我單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為76.59萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)1.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.25萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.76萬(wàn)元，水電費(fèi)1萬(wàn)元，取暖費(fèi)3.44萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.77萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用4.8萬(wàn)元，工資福利支出,59.27萬(wàn)元。

2017年我單位無(wú)政府采購(gòu)安排。

四、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、部門收支總體情況（附后）

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

五、財(cái)政撥款收支情況（附后）

1.財(cái)政撥款收支總體情況表

2.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)

3.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能)

4.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表

5.部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

6.部門預(yù)算政府性基金收支表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

附件： 2017年臨渭區(qū)殘聯(lián)預(yù)算公開情況表

2017年預(yù)算公開表2.xls

2017年2月14日