臨渭區(qū)文物旅游局

2017年部門預算公開情況

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)文物旅游工作的法律、法規(guī)和政策；擬定我區(qū)文物、旅游事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件，并組織監(jiān)督實施；擬定全文物旅游事業(yè)發(fā)展的長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。

（二）負責全區(qū)文物安全保護工作。

（三）負責全區(qū)文物和博物館業(yè)務工作。

(四)負責全區(qū)文物安全保衛(wèi)工作。

（五）負責全區(qū)旅游市場開發(fā)工作。

（六）負責全區(qū)旅游景區(qū)(點)的規(guī)劃和開發(fā)建設工作；負責全區(qū)重大旅游投資項目的審查、申報和管理。

（七）負責全區(qū)文物旅游市場的監(jiān)督管理。

（八）負責全區(qū)旅游行業(yè)管理。

（九）負責全區(qū)文物旅游普查及學術(shù)科研工作。

（十）組織和指導全區(qū)文物旅游行業(yè)的教育培訓和人才培養(yǎng)工作。

（十一）依據(jù)國家政府信息公開條例，推進全區(qū)文物旅游政務信息公開，建立健全機關(guān)政務信息公開工作制度，面向社會公開有關(guān)政務信息。

（十二）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、年度主要任務

1、做好臨渭區(qū)創(chuàng)建陜西省第三批旅游示范區(qū)工作。
2、至少舉辦和參加四次推介會活動。
3、研究擬定旅游市場開發(fā)規(guī)劃。
4、組織指導旅游整體形象的宣傳和旅游市場的促銷工作。
5、組織策劃各種宣傳促銷工作及節(jié)慶活動組織參與等相關(guān)宣傳方面工作。
6、組織實施全區(qū)旅游形象的對內(nèi)對外宣傳和重大促銷活

動。

三、部門機構(gòu)設置情況

區(qū)文物旅游局設4個科室：辦公室、旅游科、市場促進科、文物科。

部門預算組成單位基本情況表

四、預算收支增減變化及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

1、預算收支增減變化情況說明

2017年度我單位預算收支為416.35萬元，較上年度預算收支358.37萬元增加16.17 %，我單位因加大旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，拓展旅游宣傳人員增加，保障單位正常運行的經(jīng)費相應提高。其中一般公共預算撥款收入為416.35萬元，一般公共服務支出66.31萬元，文化體育與傳媒支出288.62萬元，社會保障和就業(yè)支出19.90萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出10.40萬元，住房保障支出31.12萬元。

2、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年度機關(guān)運行經(jīng)費為19.68萬元，其中辦公費7.12萬元，印刷費0.20萬元，水電費2.08萬元，差旅費2.34萬元，公務接待費0.60萬元，公務用車運行及維護費6.26萬元，其他交通費用1.08萬元。

? 3、2017年度沒有安排政府采購項目支出。

五、名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

???? 3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
?????????? ?4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
?????????? ?5、行政運行：指住房城鄉(xiāng)建設局行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
????????? ? 6、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?????????? ?7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??????????? 8、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變
化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
??????????? 9、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、2017年度部門預算情況表（附后）

1、部門收支總體情況表

2、2017年部門預算收入總表

3、2017年部門預算支出總表

4、2017年財政撥款收支總體情況表

5、2017年部門預算一般公共預算支出明細表（按功能科目分）

6、2017年部門預算一般公共預算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目分）

7、2017年部門預算一般公共預算基本支出情況表

8、2017年部門預算項目支出預算表

9、2017年部門預算政府性基金收支表

10、2017年“三公”經(jīng)費支出預算表

? ??2017年文物旅游預算匯總表.xlsx

2017年2月14日