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    ?臨渭區(qū)文物旅游局

    ?臨渭區(qū)文物旅游局2017年部門預算公開情況


    臨渭區(qū)文物旅游局

    2017年部門預算公開情況



    一、部門主要職責

    (一)貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)文物旅游工作的法律、法規(guī)和政策;擬定我區(qū)文物、旅游事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件,并組織監(jiān)督實施;擬定全文物旅游事業(yè)發(fā)展的長期規(guī)劃和年度計劃,并組織實施。

    (二)負責全區(qū)文物安全保護工作。

    (三)負責全區(qū)文物和博物館業(yè)務工作。

    (四)負責全區(qū)文物安全保衛(wèi)工作。

    (五)負責全區(qū)旅游市場開發(fā)工作。

    (六)負責全區(qū)旅游景區(qū)(點)的規(guī)劃和開發(fā)建設工作;負責全區(qū)重大旅游投資項目的審查、申報和管理。

    (七)負責全區(qū)文物旅游市場的監(jiān)督管理。

    (八)負責全區(qū)旅游行業(yè)管理。

    (九)負責全區(qū)文物旅游普查及學術(shù)科研工作。

    (十)組織和指導全區(qū)文物旅游行業(yè)的教育培訓和人才培養(yǎng)工作。

    (十一)依據(jù)國家政府信息公開條例,推進全區(qū)文物旅游政務信息公開,建立健全機關(guān)政務信息公開工作制度,面向社會公開有關(guān)政務信息。

    (十二)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

    二、年度主要任務

    1、做好臨渭區(qū)創(chuàng)建陜西省第三批旅游示范區(qū)工作。
    2、至少舉辦和參加四次推介會活動。
    3、研究擬定旅游市場開發(fā)規(guī)劃。
    4、組織指導旅游整體形象的宣傳和旅游市場的促銷工作。
    5、組織策劃各種宣傳促銷工作及節(jié)慶活動組織參與等相關(guān)宣傳方面工作。
    6、組織實施全區(qū)旅游形象的對內(nèi)對外宣傳和重大促銷活

    動。

    三、部門機構(gòu)設置情況

    區(qū)文物旅游局設4個科室:辦公室、旅游科、市場促進科、文物科。

    部門預算組成單位基本情況表

    單 位 名 稱

    單位

    性質(zhì)

    經(jīng)費管理方式

    人員編制數(shù)

    實有在職人數(shù)

    離退休人數(shù)

    辦公用房面積(平方米)

    實有車輛數(shù)(輛)

    合 計



    79

    61

    5



    區(qū)文物旅游局

    行政

    全額財政撥款

    18

    2



    0

    區(qū)旅游招商分局

    事業(yè)

    全額財政撥款

    15

    13



    0

    區(qū)博物館

    事業(yè)

    全額財政撥款

    46

    46

    5


    0









    四、預算收支增減變化及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

    1、預算收支增減變化情況說明

    2017年度我單位預算收支為416.35萬元,較上年度預算收支358.37萬元增加16.17 %,我單位因加大旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求,拓展旅游宣傳人員增加,保障單位正常運行的經(jīng)費相應提高。其中一般公共預算撥款收入為416.35萬元,一般公共服務支出66.31萬元,文化體育與傳媒支出288.62萬元,社會保障和就業(yè)支出19.90萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出10.40萬元,住房保障支出31.12萬元。

    2、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

    2017年度機關(guān)運行經(jīng)費為19.68萬元,其中辦公費7.12萬元,印刷費0.20萬元,水電費2.08萬元,差旅費2.34萬元,公務接待費0.60萬元,公務用車運行及維護費6.26萬元,其他交通費用1.08萬元。

    ? 3、2017年度沒有安排政府采購項目支出。

    五、名詞解釋

    1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    ???? 3、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
    ?????????? ?4、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    ?????????? ?5、行政運行:指住房城鄉(xiāng)建設局行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
    ????????? ? 6、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    ?????????? ?7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    ??????????? 8、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變
    化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    ??????????? 9、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    六、2017年度部門預算情況表(附后)

    1、部門收支總體情況表

    2、2017年部門預算收入總表

    3、2017年部門預算支出總表

    4、2017年財政撥款收支總體情況表

    5、2017年部門預算一般公共預算支出明細表(按功能科目分)

    6、2017年部門預算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目分)

    7、2017年部門預算一般公共預算基本支出情況表

    8、2017年部門預算項目支出預算表

    9、2017年部門預算政府性基金收支表

    10、2017年“三公”經(jīng)費支出預算表

    ? ??2017年文物旅游預算匯總表.xlsx


    2017年2月14日