一、臨渭區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局主要職責(zé)
貫徹落實中、省、市、區(qū)關(guān)于搞好城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理工作的法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定,搞好城區(qū)生活垃圾的收集、清運、消納處理工作,城區(qū)公廁管理工作,城區(qū)環(huán)衛(wèi)機械化作業(yè)工作及城區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。
二、2017年度主要工作任務(wù)
認真做好城區(qū)生活垃圾的收集、清運和消納處理工作,對城區(qū)生活垃圾收集實行定點管理,密閉運輸,做到生活垃圾收集、清運、消納處理及時,達到了生活垃圾日產(chǎn)日清,確保城區(qū)生活垃圾無害化處理率達到96%以上。
三、部門預(yù)算組成單位基本情況
臨渭區(qū)環(huán)衛(wèi)局基本情況表
單位名稱 | 單位 性質(zhì) | 經(jīng)費管理方式 | 人員編制數(shù) | 實有在職人數(shù) | 離退休人數(shù) | 辦公用房面積(平方米) | 實有車輛數(shù)(輛) |
合計 | 68 | 68 | 28 | 8114 | 141 | ||
區(qū)環(huán)衛(wèi)局 | 參公 | 全額 | 68 | 68 | 28 | 8114 | 141 |
四、臨渭區(qū)環(huán)衛(wèi)局2017年度部門預(yù)算情況
1、2017年區(qū)環(huán)衛(wèi)局部門公共預(yù)算撥款2289.47萬元,其中基本支出547.92萬元,項目支出1741.55萬元,三公經(jīng)費預(yù)算公務(wù)車輛運行維護費3.05萬元;上年度年初預(yù)算數(shù)為2592.27元,基本支出522.1萬元,項目支出為2070.17萬元,三公經(jīng)費預(yù)算公務(wù)車輛運行維護費3.05萬元。年初預(yù)算數(shù)較上年同比減少11.68%共計302.8萬元,主要由于基本支出中項目支出中的環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備購置實行分期支付方式進行購置未納入年初預(yù)算數(shù)的原因。
2、環(huán)衛(wèi)局機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2017年區(qū)環(huán)衛(wèi)局機關(guān)運行經(jīng)費公共預(yù)算撥款2289.47萬元,其中基本支出547.92萬元,項目支出1741.55萬元,三公經(jīng)費預(yù)算公務(wù)車輛運行維護費3.05萬元;上年度年初預(yù)算數(shù)為2592.27元,基本支出522.1萬元,項目支出為2070.17萬元,三公經(jīng)費預(yù)算公務(wù)車輛運行維護費3.05萬元。年初預(yù)算數(shù)較上年同比減少11.68%共計302.8萬元,主要由于基本支出中項目支出中的環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備購置實行分期支付方式進行購置未納入年初預(yù)算數(shù)的原因。
3、政府采購安排的情況:我局按照環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備購置采用分期支付、保理等方式進行購置,按照一事一議原則向區(qū)財政實行上報制度,未納入預(yù)算。
五、名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運行:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、附件:
1、部門收支總體情況表
2、收入總體情況表
3、支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出明細表(按功能科目分)
6、一般公共預(yù)算支出明細表(按經(jīng)濟科目分)
7、一般公共預(yù)算基本支出情況表
8、項目支出預(yù)算表
9、政府性基金收支表
10、三公經(jīng)費支出預(yù)算表
2017年環(huán)衛(wèi)局部門預(yù)算公開統(tǒng)計表.xlsx
渭南市臨渭區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局
二〇一七年二月十四日