渭南市國(guó)土資源局臨渭分局
2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況
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一、部門(mén)主要職責(zé)
1.承擔(dān)“兩法一條例”及規(guī)章宣傳貫徹執(zhí)行的責(zé)任。
2. 承擔(dān)編制全區(qū)土地、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用規(guī)劃,地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實(shí)施的責(zé)任。
3.承擔(dān)對(duì)耕地特殊保護(hù)的責(zé)任。
4承擔(dān)全區(qū)地籍基礎(chǔ)工作管理責(zé)任。
5.承擔(dān)監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)土地利用規(guī)劃執(zhí)行情況的責(zé)任。
6.承擔(dān)全區(qū)礦產(chǎn)資源管理責(zé)任。
7.承擔(dān)監(jiān)督檢查全區(qū)礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況的責(zé)任。
8.承擔(dān)優(yōu)化土地資源配置責(zé)任。
9.承擔(dān)新農(nóng)村建設(shè)用地管理責(zé)任。
10.承擔(dān)國(guó)土、礦產(chǎn)市場(chǎng)秩序的管理責(zé)任。
11.承擔(dān)土地、礦產(chǎn)資源的管理責(zé)任。
12.承擔(dān)全區(qū)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)、防治、地質(zhì)礦山環(huán)境的保護(hù)責(zé)任。
13.擬定我區(qū)農(nóng)村地籍管理、不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記、權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處和信息共享等規(guī)范性文件;組織實(shí)施農(nóng)村土地登記、房屋登記、林地登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作;指導(dǎo)監(jiān)督不動(dòng)產(chǎn)登記中介組織和行為;牽頭組織建立區(qū)級(jí)不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái),指導(dǎo)開(kāi)展不動(dòng)產(chǎn)登記社會(huì)查詢服務(wù);承擔(dān)區(qū)級(jí)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作,組織地籍權(quán)屬調(diào)查、土地平等定級(jí),并進(jìn)行監(jiān)督檢查;調(diào)處不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬糾紛,會(huì)同有關(guān)部門(mén)受理不動(dòng)產(chǎn)行政復(fù)議案件。
14.承擔(dān)渭南市臨渭區(qū)除高新區(qū)和經(jīng)開(kāi)區(qū)以外的征地拆遷工作。
15.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
???????????????????????????????部門(mén)預(yù)算組成單位基本情況表
單??位??名??稱(chēng) | 單位 性質(zhì) | 經(jīng)費(fèi)管理方式 | 人員編制數(shù) | 實(shí)有在職人數(shù) | 離退休人數(shù) |
合????計(jì) | 全額 | 88 | 88 | 14 | |
渭南市國(guó)土資源局臨渭分局 | 行政 | 全額 | 27 | 27 | 9 |
國(guó)有土地資產(chǎn)管理所 | 事業(yè) | 全額 | 5 | 5 | 1 |
礦產(chǎn)資源管理辦公室 | 事業(yè) | 全額 | 8 | 8 | 1 |
統(tǒng)一征地辦公室 | 事業(yè) | 全額 | 5 | 5 | 2 |
土地監(jiān)察大隊(duì) | 事業(yè) | 全額 | 10 | 10 | 1 |
土地整理開(kāi)發(fā)中心 | 事業(yè) | 全額 | 5 | 5 | |
臨渭區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 事業(yè) | 全額 | 6 | 6 | |
臨渭區(qū)征地拆遷辦公室 | 事業(yè) | 全額 | 22 | 22 | |
臨渭區(qū)移民(脫貧)搬遷辦公室 | 事業(yè) | 全額 |
三、2017年部門(mén)收支預(yù)算情況
2017年度預(yù)算總收入669.49萬(wàn)元,其中:“本年收入”?669.49萬(wàn)元,為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,與上一年度預(yù)算總收入相比,減少了255.81萬(wàn)元,減少率為27.65%。
2017年度預(yù)算總支出669.49萬(wàn)元,為一般公共預(yù)算支出。與上一年度預(yù)算總支出相比,減少了255.81萬(wàn)元,減少率為27.65%。減少原因機(jī)構(gòu)改制,基層土管所下劃至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
2017年無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃
四、部門(mén)基本支出預(yù)算情況
2017年度一般公共預(yù)算基本支出669.49萬(wàn)元,與上一年度預(yù)算數(shù)相比,減少了255.81萬(wàn)元,減少率為27.65%。減少原因是人員減少。?
2017年度一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)其中:“工資福利性支出”504.48萬(wàn)元,占比75.35%,與上一年度預(yù)算數(shù)相比,減少了210.06萬(wàn)元,減少率為29.4%;減少原因主要是機(jī)構(gòu)改制,人員減少。“商品和服務(wù)支出”33.46萬(wàn)元,占比5%,與上一年度預(yù)算數(shù)相比,減少了27.39萬(wàn)元,減少率為45%;減少原因人員減少,經(jīng)費(fèi)減少?!皩?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”126.55萬(wàn)元,占比18.9%,與上一年度預(yù)算數(shù)相比,增加了18.36萬(wàn)元,增加率為75.89%;增加原因主要是新增機(jī)構(gòu)移民搬遷辦公室。?
五、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算情況
2017年度項(xiàng)目支出5萬(wàn)元,主要用于全區(qū)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)、排查、演練、調(diào)查、治理。其中:工資福利支出2萬(wàn),主要用于監(jiān)測(cè)人員基本工資;商品和服務(wù)支出3萬(wàn)元,主要用于演練、治理等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?
2017年實(shí)有在職職工88人,公務(wù)用車(chē)及執(zhí)法車(chē)共1輛,與2016年相比減少1輛,減少原因主要是公務(wù)用車(chē)制度改革,公務(wù)用車(chē)拍賣(mài)。2017年?“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.96萬(wàn)元,其中:?
暫無(wú)因公出國(guó)(境)計(jì)劃,因公出國(guó)(境)預(yù)算0萬(wàn)元,與2016年預(yù)算相比沒(méi)有增減變動(dòng);?
無(wú)車(chē)輛購(gòu)置計(jì)劃,車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2016年預(yù)算相比沒(méi)有增減變動(dòng);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算12.7萬(wàn)元,與2016年預(yù)算相比增加了0.7萬(wàn)元,增加率5.8%,增加原因新增機(jī)構(gòu)移民搬遷辦公室,業(yè)務(wù)量增加。?
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.26萬(wàn)元,與2016年預(yù)算相比減少了0.7萬(wàn)元,減少率72.91%。?
七、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、部門(mén)收支總體情況(附表)
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支總體情況表
5、部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能科目分)
6、部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分)
7、部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表
8、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
9、部門(mén)預(yù)算政府性基金收支表
10、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、其他需說(shuō)明的情況?
預(yù)算公開(kāi)表九《2017年部門(mén)預(yù)算政府性基金收支表》,因本單位未涉及該項(xiàng)業(yè)務(wù),本表無(wú)數(shù)據(jù)。?
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附件:2017年渭南市國(guó)土資源局臨渭分局預(yù)算公開(kāi)情況表
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國(guó)土局2017預(yù)算公開(kāi)表.xls
2017年2月13日