中共渭南市臨渭區(qū)委辦公室

2017年部門預(yù)算公開情況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦公室日常政務(wù)和事務(wù)的處理，協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的工作。

2、負(fù)責(zé)區(qū)委和辦公室的日常文書處理，區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)安排，區(qū)委各種會(huì)議的會(huì)務(wù)及有關(guān)公務(wù)接待工作。

3、負(fù)責(zé)區(qū)委和區(qū)委辦公室文件、文稿的研究、起草、批辦、印發(fā)和文字把關(guān)工作，督促檢查上級(jí)黨委和區(qū)委各項(xiàng)重大決策及領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹落實(shí)。

4、負(fù)責(zé)區(qū)委重大問題決策前的調(diào)查研究、組織論證，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展綜合調(diào)查和專題研究。及時(shí)收集反饋全區(qū)各方面信息動(dòng)態(tài)、社情民意。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)保密工作規(guī)劃、宣傳教育和培訓(xùn)檢查工作；負(fù)責(zé)區(qū)委保密委員會(huì)的日常工作；負(fù)責(zé)全區(qū)黨委系統(tǒng)機(jī)要通信、密碼管理和密碼安全工作；傳遞上級(jí)黨委文件和區(qū)級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門機(jī)密文件。

6、負(fù)責(zé)區(qū)委和區(qū)委辦公室值班、信訪及上下業(yè)務(wù)活動(dòng)的接待工作。

7、負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃、房產(chǎn)基建、固定資產(chǎn)等后勤事 務(wù)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)與管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)和綜合治理工作、機(jī)關(guān)文明大院建設(shè)工作，為保障機(jī)關(guān)辦公和職工生活提供服務(wù)。

8、負(fù)責(zé)完成區(qū)委和有關(guān)上級(jí)交辦的其他工作。

二、中共渭南市臨渭區(qū)委辦公室基本情況表

三、預(yù)算收支增減變化及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排等情況說明

? ? ? ? 1、預(yù)算收支增減變化情況說明

? ? ? ? 我單位2017年度預(yù)算收支為750.90萬元，較上年度預(yù)算收支647.54萬元增加15.96%，因單位人員增加社保繳費(fèi)與公積金繳費(fèi)等因調(diào)資而加大，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不變。其中一般公共預(yù)算撥款收入為750.90萬元，一般公共服務(wù)支出為652.46萬元，社會(huì)保障就業(yè)支出為58.46萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出為9.37萬元，住房保障支出為30.47萬元

? ? ? ? 2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

我單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為272.2萬元，其中辦公經(jīng)費(fèi)為35萬元，水費(fèi)10萬元，電費(fèi)70萬元，取暖費(fèi)30萬元，物業(yè)管理費(fèi)費(fèi)120萬元，其他商品服務(wù)支出7.2萬元。

? ? ? ?2017年無政府采購計(jì)劃

四、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、2017年度部門預(yù)算情況

1.部門收支總體情況表

2.收入總體情況表

3.支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總體情況表

5.一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能科目分)

6.一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目分)

7.一般公共預(yù)算基本支出情況表

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表

9.政府性基金收支表

10.三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

附件：區(qū)委辦2017年部門預(yù)算表

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? ??2017年區(qū)委辦預(yù)算表.xls

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2017年2月13日