2018年渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局
部門綜合預(yù)算說明
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一、部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行《水法》、《水土保持法》等水務(wù)方面的法律法規(guī),起草并組織實(shí)施有關(guān)水務(wù)方面的地方規(guī)范性文件。
2、擬定并監(jiān)督實(shí)施各項(xiàng)與履行水務(wù)管理職責(zé)有關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃。
3、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源(含空中水、地表水、地下水)。統(tǒng)一管理水源地保護(hù)、供水、排水等工作。組織實(shí)施取水許?可制度和水資源費(fèi)征收制度。
4、按照有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),擬定水資源保護(hù)規(guī)劃。
5、統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)節(jié)約用水,編制和組織實(shí)施節(jié)水規(guī)劃,指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作。
6、組織開展全區(qū)水政監(jiān)督和水政、水保、漁政執(zhí)法。
7、研究提出有關(guān)水價(jià)格、信貸、財(cái)務(wù)等調(diào)節(jié)建議;受區(qū)政府委托負(fù)責(zé)公益性水利工程建設(shè)的融資工作。組織擬定全區(qū)水行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。
8、組織指導(dǎo)對全區(qū)水利設(shè)施、水域、岸線的管理與保護(hù),以及河流、水庫、灘涂的治理和開發(fā);組織建設(shè)和管理重點(diǎn)水利工程;指導(dǎo)水庫大壩的安全管理。
9、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村水電氣化建設(shè);負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村供水水源與自來水管理工作。
10、組織指導(dǎo)全區(qū)水土保持工作。研究制定水土保持規(guī)劃,組織指導(dǎo)全區(qū)水土流失的監(jiān)測和綜合防治。
11、負(fù)責(zé)全區(qū)漁業(yè)工作,組織編制全區(qū)漁業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃;管好區(qū)內(nèi)水生野生動物保護(hù)工作。
12、負(fù)責(zé)水利科技的推廣應(yīng)用和教育工作;指導(dǎo)水行政職工隊(duì)伍建設(shè)。
13、承擔(dān)全區(qū)和渭南市城區(qū)防汛及抗旱、農(nóng)田基建的日常工作,組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作。對重要河流、水庫、抽水站工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度。
14、主管全區(qū)五荒資源的治理開發(fā),負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)、監(jiān)督、指導(dǎo)和日常管理工作。
15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、2018年度部門工作任務(wù)
繼續(xù)加大重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)。2018年計(jì)劃總投資3.2億元。一是投資1.8億元,確保南湖公園5月1日建成并對外開放;二是投資4000萬元,實(shí)施河庫連通西塬灌溉供水工程,完成重力式擋水壩1座,提水泵站1座,加壓泵站1座,鋪設(shè)輸水管道10km管道工程等;三是投資2205萬元,做好飲水安全脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目,新建機(jī)井、水塔、調(diào)蓄池、管網(wǎng)等工程;四是投資3550萬元,完成四個(gè)水保治理項(xiàng)目,治理水土流失面積17.55km2,新修梯田8400畝;五是投資1300萬元,實(shí)施臨渭區(qū)箭峪水庫中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目,改善灌溉面積1.2萬畝;六是投資1000萬元,建成沋河渭南~花園公路橋至南莊村段河道治理工程,建設(shè)護(hù)岸工程3753m;七是投資1000萬元,做好排水系統(tǒng)改造工程,清淤排水溝34.928km;八是投資1000萬元,全面完成雙創(chuàng)基地水廠工程及供水管網(wǎng)工程。深入推進(jìn)水利精準(zhǔn)扶貧工作。全力做好防汛抗旱減災(zāi)工作。扎實(shí)推行河長制再上新臺階。
執(zhí)行最嚴(yán)格水資源管理制度。穩(wěn)步有效推進(jìn)生態(tài)水系建設(shè)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本部門的部門預(yù)算包括部門本級(機(jī)關(guān))預(yù)算和所屬二級預(yù)算單位11個(gè),包括:
序號 | 單位名稱 |
1 | 臨渭區(qū)水務(wù)局機(jī)關(guān) |
2 | 臨渭區(qū)水利工作隊(duì) |
3 | 臨渭區(qū)水資源管理辦公室 |
4 | 臨渭區(qū)水土保持工作站 |
5 | 臨渭區(qū)防汛指揮部辦公室 |
6 | 臨渭區(qū)渭北排灌工程管理局 |
7 | 臨渭區(qū)引清工程指揮部 |
8 | 臨渭區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì) |
9 | 臨渭區(qū)地下水管理監(jiān)測站 |
10 | 臨渭區(qū)水產(chǎn)工作站 |
11 | 臨渭區(qū)渭北飲改水工程管理局 |
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四、部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制173人,其中行政編制12人、事業(yè)編制161人;實(shí)有人員243人,其中行政15人、事業(yè)228人。單位管理的離退休人員100人。
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單 位 名 稱 | 單位性質(zhì) | 經(jīng)費(fèi)管理方式 | 人員編制數(shù) | 實(shí)有在職人數(shù) | 離退休人數(shù) |
合 計(jì) | 173 | 243 | 100 | ||
臨渭區(qū)水務(wù)局 | 行政 | 全額 | 12 | 15 | 13 |
臨渭區(qū)水利工作隊(duì) | 事業(yè) | 全額 | 18 | 30 | 12 |
臨渭區(qū)水資源管理辦公室 | 參管 | 全額 | 4 | 10 | 3 |
臨渭區(qū)水土保持工作站 | 參管 | 全額 | 16 | 34 | 13 |
臨渭區(qū)防汛辦 | 參管 | 全額 | 10 | 13 | 3 |
臨渭區(qū)渭北排灌工程管理局 | 事業(yè) | 全額 | 50 | 38 | 10 |
臨渭區(qū)引清工程指揮部 | 事業(yè) | 全額 | 5 | 4 | 3 |
區(qū)渭北飲改水工程管理局 | 事業(yè) | 全額 | 10 | 10 | 18 |
臨渭區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì) | 事業(yè) | 全額 | 12 | 12 | 1 |
臨渭區(qū)地下水管理監(jiān)測站 | 事業(yè) | 差額 | 30 | 47 | 18 |
臨渭區(qū)水產(chǎn)工作站 | 事業(yè) | 全額 | 6 | 30 | 6 |
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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年12月底,本部門所屬預(yù)算單位共有防汛車輛3輛,單價(jià)20萬元以上的設(shè)備3臺(套)。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛;安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????
七、部門預(yù)算收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
2018年預(yù)算總收入為3211.16萬元,比2017年2707.27萬元增加503.89萬元。其中因工資普調(diào)及增加養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等工資福利支出2018年增加503.93萬元,因交通補(bǔ)貼普調(diào)及扶貧任務(wù)增加差旅費(fèi)故商品服務(wù)支出增加27.84萬元,因退休費(fèi)改由社保局發(fā)放故對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少575.54萬元,因渭河灘區(qū)租地資金及新增河長制等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加547.67萬元。??
(二)財(cái)政撥款收支情況。
2018年預(yù)算總收入為3211.16萬元,比2017年2707.27萬元增加503.89萬元。其中因工資普調(diào)及增加養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等工資福利支出2018年增加503.93萬元,因交通補(bǔ)貼普調(diào)及扶貧任務(wù)增加差旅費(fèi)故商品服務(wù)支出增加27.84萬元,因退休費(fèi)改由社保局發(fā)放故對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少575.54萬元,因渭河灘區(qū)租地資金及新增河長制等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加547.67萬元。??
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2018年預(yù)算總支出為3211.16萬元,比2017年2707.27萬元增加503.89萬元。其中因工資普調(diào)及增加養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等工資福利支出2018年增加503.93萬元,因交通補(bǔ)貼普調(diào)及扶貧任務(wù)增加差旅費(fèi)故商品服務(wù)支出增加27.84萬元,因退休費(fèi)改由社保局發(fā)放故對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少575.54萬元,因渭河灘區(qū)租地資金及新增河長制等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加547.67萬元。????
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
2018年行政運(yùn)行費(fèi)217.77萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出180.45萬元,公用經(jīng)費(fèi)37.32萬元,因扶貧任務(wù)故較上年預(yù)算增加4.93萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出新增298.32萬元,住房公積金122.74萬元,較上年增加4.46萬元是因工資普調(diào);行政單位離退費(fèi)8.78萬元和事業(yè)單位離退費(fèi)26.95萬元較上年減少391.06萬元是因退休人員移交養(yǎng)老中心;行政單位醫(yī)療5.62萬元和事業(yè)單位醫(yī)療38.78萬元增加是因工資普調(diào);水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理費(fèi)1228.84萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出1133.77萬元,公用經(jīng)費(fèi)95.07萬元,較上年增加648.48萬元是因功能科目調(diào)整;機(jī)關(guān)事業(yè)單位新增職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.32萬元;專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1252.03萬元,較上年增加547.67萬元因渭河灘區(qū)租地資金增加及新增河長制等;水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出570萬元較上年減少296.62萬元是因支出減少;水利執(zhí)法監(jiān)督、水土保持、水資源節(jié)約管理與保護(hù)等減少是因?yàn)楣δ芸颇空{(diào)整。
2018年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能科目分) | ||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 2018年 | 2017年 | 較上年增減變化情況 | 備注 | |||||||||||
合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)支出 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)支出 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)支出 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出 | |||||
2130301 | 水利-行政運(yùn)行 | 217.77 | 180.45 | 37.32 | 212.84 | 181.24 | 31.60 | 4.93 | -0.79 | 5.72 | 因扶貧任務(wù)增加 | |||||
2080505 | 行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 298.32 | 298.32 | 298.32 | 298.32 | 新增支出 | ||||||||||
2210201 | 住房改革支出-住房公積金 | 122.74 | 122.74 | 118.28 | 118.28 | 4.46 | 4.46 | 因工資普調(diào) | ||||||||
2080501 | 行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休 | 8.78 | 8.78 | 74.81 | 74.81 | -66.03 | -66.03 | 退休人員移交養(yǎng)老中心 | ||||||||
2080502 | 行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休 | 26.95 | 26.95 | 351.98 | 351.98 | -325.03 | -325.03 | |||||||||
2101101 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療 | 5.62 | 5.62 | 5.10 | 5.10 | 0.52 | 0.52 | |||||||||
2130304 | 水利-水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 1228.84 | 1133.77 | 95.07 | 50.00 | 580.76 | 555.76 | 22.00 | 3.00 | 648.08 | 578.01 | 73.07 | 47.00 | 科目調(diào)整及灘地租金增加 | ||
2101102 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療 | 38.78 | 38.78 | 35.24 | 35.24 | 3.54 | 3.54 | 因工資普調(diào) | ||||||||
2080506 | 行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 新增支出 | ||||||||||
2130314 | 水利-防汛 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||
2130315 | 水利-抗旱 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||
2130319 | 水利-江河湖庫水系綜合整治 | 457.03 | 457.03 | 457.03 | 457.03 | 新增支出 | ||||||||||
2130307 | 水利-長江黃河等流域管理 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 河長制新增 | ||||||||||
2130306 | 水利-水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 570.00 | 570.00 | 866.62 | 276.73 | 19.89 | 570.00 | -296.62 | -276.73 | -19.89 | 科目調(diào)整及支出減少 | |||||
2130309 | 水利-水利執(zhí)法監(jiān)督 | 5.00 | 5.00 | 68.74 | 64.94 | 3.80 | -63.74 | -64.94 | -3.80 | 5.00 | ||||||
2130305 | ??水利工程建設(shè) | 81.36 | 81.36 | -81.36 | -81.36 | 支出減少 | ||||||||||
2130310 | 水利-水土保持 | 213.02 | 191.42 | 21.60 | -213.02 | -191.42 | -21.60 | 科目調(diào)整 | ||||||||
2130311 | 水利-水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 48.52 | 42.56 | 5.97 | -48.52 | -42.56 | -5.97 |
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3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
2018年工資福利支出1791萬元,較2017年工資福利支出1405.35萬元增加385.65萬元是因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整普調(diào)及新增養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出;2018年商品和服務(wù)支出1384.42萬元,其中公用經(jīng)費(fèi)支出132.39萬元較上年增加27.54萬元是因其他交通和鄉(xiāng)下補(bǔ)貼上調(diào),專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出1252.03萬元較上年增加547.67萬元是因新增河長制及渭河灘地租金增加;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出35.74萬元較2017年減少457.27萬元是因退休人員工資移交養(yǎng)老中心所致。
2018年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目分) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 2018年 | 2017年 | 較上年增減變化情況 | 備注 | |||||||||
合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)支出 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)支出 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)支出 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出 | |||
301 | 工資福利支出 | 1791.00 | 1791.00 | 1405.35 | 1405.35 | 385.65 | 385.65 | 因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整普調(diào)及新增養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出 | ||||||
30101 | 基本工資 | 662.46 | 662.46 | 670.28 | 670.28 | -7.82 | -7.82 | |||||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 347.69 | 347.69 | 187.25 | 187.25 | 160.44 | 160.44 | |||||||
30107 | 績效工資 | 217.24 | 217.24 | 386.13 | 386.13 | -168.90 | -168.90 | |||||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 298.32 | 298.32 | 298.32 | 298.32 | |||||||||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | |||||||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 44.40 | 44.40 | 43.42 | 43.42 | 0.98 | 0.98 | |||||||
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | |||||||||
30313 | 住房公積金 | 122.74 | 122.74 | 118.28 | 118.28 | 4.46 | 4.46 | |||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 83.24 | 83.24 | 83.24 | 83.24 | |||||||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 1384.42 | 132.39 | 1252.03 | 808.91 | 104.85 | 704.36 | 575.51 | 27.54 | 547.67 | 公用經(jīng)費(fèi)增加是因其他交通和鄉(xiāng)下補(bǔ)上調(diào),其他各項(xiàng)減少是因節(jié)約開支,專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出增加是因渭河灘區(qū)租金增加和新增河長制業(yè)務(wù) | |||
30201 | 辦公費(fèi) | 18.45 | 18.45 | 23.68 | 23.68 | -5.23 | -5.23 | |||||||
30202 | 印刷費(fèi) | 5.82 | 5.82 | 7.23 | 7.23 | -1.41 | -1.41 | |||||||
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.37 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.09 | 0.09 | |||||||
30205 | 水費(fèi) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
30206 | 電費(fèi) | 8.80 | 8.80 | 8.18 | 8.18 | 0.62 | 0.62 | |||||||
30207 | 郵電費(fèi) | 2.65 | 2.65 | 2.18 | 2.18 | 0.47 | 0.47 | |||||||
30211 | 差旅費(fèi) | 12.83 | 12.83 | 13.61 | 13.61 | -0.79 | -0.79 | |||||||
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1252.63 | 0.60 | 1252.03 | 704.36 | 704.36 | 548.27 | 0.60 | 547.67 | |||||
30310 | 租賃費(fèi) | 1.24 | 1.24 | -1.24 | -1.24 | |||||||||
30215 | 會議費(fèi) | 0.20 | 0.20 | 4.00 | 4.00 | -3.80 | -3.80 | |||||||
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | -0.90 | -0.90 | |||||||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.43 | 1.43 | 0.87 | 0.87 | 0.56 | 0.56 | |||||||
??30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 0.45 | 0.45 | -0.45 | -0.45 | |||||||||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6.99 | 6.99 | 22.47 | 22.47 | -15.48 | -15.48 | |||||||
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 73.15 | 73.15 | 19.65 | 19.65 | 53.50 | 53.50 | |||||||
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 35.74 | 35.74 | 493.01 | 493.01 | -457.27 | -457.27 | 因退休人員工資移交養(yǎng)老中心 | ||||||
30301 | 離休費(fèi) | 16.80 | 16.80 | 22.15 | 22.15 | -5.35 | -5.35 | |||||||
30302 | 退休費(fèi) | 8.08 | 8.08 | 397.21 | 397.21 | -389.13 | -389.13 | |||||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 10.86 | 10.86 | 11.58 | 11.58 | -0.72 | -0.72 | |||||||
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 45.93 | 45.93 | -45.93 | -45.93 | |||||||||
30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 16.14 | 16.14 | -16.14 | -16.14 |
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出預(yù)算為15.71萬元,“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.42萬元,其中會議費(fèi)0.2萬元,較上年減少2.8萬元;培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元,較上年減少0.9萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.43萬元,較上年減少0.38萬元;公車運(yùn)行與維護(hù)6.99萬元,因公務(wù)用車改革,剩余3輛。較2017年減少16.41萬元。減少原因嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,節(jié)約開支。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為132.39萬元,辦公費(fèi)18.45,印刷費(fèi)5.82,手續(xù)費(fèi)0.37,水費(fèi)1萬元,電費(fèi)8.8萬元,郵電費(fèi)2.65萬元,差旅費(fèi)12.83萬元,維護(hù)費(fèi)0.6萬元,會議費(fèi)0.2萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.43萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.99萬元,其他交通費(fèi)用73.15萬元。較2017年增加27.54萬元。主要公務(wù)用車改革,增加了其他交通費(fèi)用。
(八)政府采購情況。
本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
??附件:2018年水務(wù)局預(yù)算公開報(bào)表.xls
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渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局
??????????????????????????????????2018年3月13日