2018年渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局

部門綜合預(yù)算說明

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一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行《水法》、《水土保持法》等水務(wù)方面的法律法規(guī)，起草并組織實(shí)施有關(guān)水務(wù)方面的地方規(guī)范性文件。

2、擬定并監(jiān)督實(shí)施各項(xiàng)與履行水務(wù)管理職責(zé)有關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃。

3、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水）。統(tǒng)一管理水源地保護(hù)、供水、排水等工作。組織實(shí)施取水許?可制度和水資源費(fèi)征收制度。

4、按照有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃。

5、統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)節(jié)約用水，編制和組織實(shí)施節(jié)水規(guī)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作。

6、組織開展全區(qū)水政監(jiān)督和水政、水保、漁政執(zhí)法。

7、研究提出有關(guān)水價(jià)格、信貸、財(cái)務(wù)等調(diào)節(jié)建議；受區(qū)政府委托負(fù)責(zé)公益性水利工程建設(shè)的融資工作。組織擬定全區(qū)水行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。

8、組織指導(dǎo)對全區(qū)水利設(shè)施、水域、岸線的管理與保護(hù)，以及河流、水庫、灘涂的治理和開發(fā)；組織建設(shè)和管理重點(diǎn)水利工程；指導(dǎo)水庫大壩的安全管理。

9、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村水電氣化建設(shè)；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村供水水源與自來水管理工作。

10、組織指導(dǎo)全區(qū)水土保持工作。研究制定水土保持規(guī)劃，組織指導(dǎo)全區(qū)水土流失的監(jiān)測和綜合防治。

11、負(fù)責(zé)全區(qū)漁業(yè)工作，組織編制全區(qū)漁業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；管好區(qū)內(nèi)水生野生動物保護(hù)工作。

12、負(fù)責(zé)水利科技的推廣應(yīng)用和教育工作；指導(dǎo)水行政職工隊(duì)伍建設(shè)。

13、承擔(dān)全區(qū)和渭南市城區(qū)防汛及抗旱、農(nóng)田基建的日常工作，組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作。對重要河流、水庫、抽水站工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度。

14、主管全區(qū)五荒資源的治理開發(fā)，負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)、監(jiān)督、指導(dǎo)和日常管理工作。

15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2018年度部門工作任務(wù)

繼續(xù)加大重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)。2018年計(jì)劃總投資3.2億元。一是投資1.8億元，確保南湖公園5月1日建成并對外開放；二是投資4000萬元，實(shí)施河庫連通西塬灌溉供水工程，完成重力式擋水壩1座，提水泵站1座，加壓泵站1座，鋪設(shè)輸水管道10km管道工程等；三是投資2205萬元，做好飲水安全脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目，新建機(jī)井、水塔、調(diào)蓄池、管網(wǎng)等工程；四是投資3550萬元，完成四個(gè)水保治理項(xiàng)目，治理水土流失面積17.55km2，新修梯田8400畝；五是投資1300萬元，實(shí)施臨渭區(qū)箭峪水庫中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目，改善灌溉面積1.2萬畝；六是投資1000萬元，建成沋河渭南～花園公路橋至南莊村段河道治理工程，建設(shè)護(hù)岸工程3753m；七是投資1000萬元，做好排水系統(tǒng)改造工程，清淤排水溝34.928km；八是投資1000萬元，全面完成雙創(chuàng)基地水廠工程及供水管網(wǎng)工程。深入推進(jìn)水利精準(zhǔn)扶貧工作。全力做好防汛抗旱減災(zāi)工作。扎實(shí)推行河長制再上新臺階。

執(zhí)行最嚴(yán)格水資源管理制度。穩(wěn)步有效推進(jìn)生態(tài)水系建設(shè)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬二級預(yù)算單位11個(gè)，包括：

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四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制173人，其中行政編制12人、事業(yè)編制161人；實(shí)有人員243人，其中行政15人、事業(yè)228人。單位管理的離退休人員100人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月底，本部門所屬預(yù)算單位共有防汛車輛3輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備3臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年預(yù)算總收入為3211.16萬元，比2017年2707.27萬元增加503.89萬元。其中因工資普調(diào)及增加養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等工資福利支出2018年增加503.93萬元，因交通補(bǔ)貼普調(diào)及扶貧任務(wù)增加差旅費(fèi)故商品服務(wù)支出增加27.84萬元，因退休費(fèi)改由社保局發(fā)放故對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少575.54萬元，因渭河灘區(qū)租地資金及新增河長制等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加547.67萬元。??

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年預(yù)算總收入為3211.16萬元，比2017年2707.27萬元增加503.89萬元。其中因工資普調(diào)及增加養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等工資福利支出2018年增加503.93萬元，因交通補(bǔ)貼普調(diào)及扶貧任務(wù)增加差旅費(fèi)故商品服務(wù)支出增加27.84萬元，因退休費(fèi)改由社保局發(fā)放故對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少575.54萬元，因渭河灘區(qū)租地資金及新增河長制等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加547.67萬元。??

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年預(yù)算總支出為3211.16萬元，比2017年2707.27萬元增加503.89萬元。其中因工資普調(diào)及增加養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等工資福利支出2018年增加503.93萬元，因交通補(bǔ)貼普調(diào)及扶貧任務(wù)增加差旅費(fèi)故商品服務(wù)支出增加27.84萬元，因退休費(fèi)改由社保局發(fā)放故對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少575.54萬元，因渭河灘區(qū)租地資金及新增河長制等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加547.67萬元。????

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年行政運(yùn)行費(fèi)217.77萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出180.45萬元，公用經(jīng)費(fèi)37.32萬元，因扶貧任務(wù)故較上年預(yù)算增加4.93萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出新增298.32萬元，住房公積金122.74萬元，較上年增加4.46萬元是因工資普調(diào)；行政單位離退費(fèi)8.78萬元和事業(yè)單位離退費(fèi)26.95萬元較上年減少391.06萬元是因退休人員移交養(yǎng)老中心；行政單位醫(yī)療5.62萬元和事業(yè)單位醫(yī)療38.78萬元增加是因工資普調(diào)；水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理費(fèi)1228.84萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1133.77萬元，公用經(jīng)費(fèi)95.07萬元，較上年增加648.48萬元是因功能科目調(diào)整；機(jī)關(guān)事業(yè)單位新增職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.32萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1252.03萬元，較上年增加547.67萬元因渭河灘區(qū)租地資金增加及新增河長制等；水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出570萬元較上年減少296.62萬元是因支出減少；水利執(zhí)法監(jiān)督、水土保持、水資源節(jié)約管理與保護(hù)等減少是因?yàn)楣δ芸颇空{(diào)整。

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3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年工資福利支出1791萬元，較2017年工資福利支出1405.35萬元增加385.65萬元是因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整普調(diào)及新增養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出；2018年商品和服務(wù)支出1384.42萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)支出132.39萬元較上年增加27.54萬元是因其他交通和鄉(xiāng)下補(bǔ)貼上調(diào)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出1252.03萬元較上年增加547.67萬元是因新增河長制及渭河灘地租金增加；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出35.74萬元較2017年減少457.27萬元是因退休人員工資移交養(yǎng)老中心所致。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出預(yù)算為15.71萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.42萬元，其中會議費(fèi)0.2萬元，較上年減少2.8萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元，較上年減少0.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.43萬元，較上年減少0.38萬元；公車運(yùn)行與維護(hù)6.99萬元，因公務(wù)用車改革，剩余3輛。較2017年減少16.41萬元。減少原因嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)約開支。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為132.39萬元，辦公費(fèi)18.45，印刷費(fèi)5.82，手續(xù)費(fèi)0.37，水費(fèi)1萬元，電費(fèi)8.8萬元，郵電費(fèi)2.65萬元，差旅費(fèi)12.83萬元，維護(hù)費(fèi)0.6萬元，會議費(fèi)0.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.43萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.99萬元，其他交通費(fèi)用73.15萬元。較2017年增加27.54萬元。主要公務(wù)用車改革，增加了其他交通費(fèi)用。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??附件：2018年水務(wù)局預(yù)算公開報(bào)表.xls

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渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局

??????????????????????????????????2018年3月13日