2018年渭南市臨渭區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局

部門綜合預算說明

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一、部門主要職責

1、貫徹實施國家有關食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策；

2、負責食品加工小作坊質量安全承諾，食品流通，酒類流通備案登記和溯源管理、餐飲業(yè)、食堂，賓館餐飲部和單純性餐飲服務公共場所衛(wèi)生等各類行政許可；承擔食品、食品加工小作坊、食品添加劑生產(chǎn)，食品流通環(huán)節(jié)、酒類流通，餐飲業(yè)、食堂，賓館餐飲部和單純性餐飲服務公共場所執(zhí)法監(jiān)督檢查職能；

3、監(jiān)督實施有關藥品安全管理規(guī)范，開展食品安全狀況調查和監(jiān)測工作，發(fā)布食品安全監(jiān)管信息；

4、負責藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品監(jiān)督管理工作；監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的質量規(guī)范；

5、依法監(jiān)督實施國家藥品、醫(yī)療器械標準，組織開展藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測；監(jiān)督實施國家有關處方藥和非處方藥分類管理工作；

6、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)療器械質量安全，監(jiān)督管理麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品，發(fā)布藥品、醫(yī)療器械質量安全信息；

7、組織查處食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品等研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的違法行為；

8、指導全區(qū)食品藥品有關方面的監(jiān)督管理、應急、稽查和信息化建設工作；

9、承擔區(qū)政府交辦的其他事項。

二、年度部門工作任務

（一）積極開展示范創(chuàng)建。扎實推進食品安全示范區(qū)創(chuàng)建工作，落實專門力量，督促區(qū)食安委各成員單位、各街鎮(zhèn)切實做好食品安全工作，全面提升全區(qū)食品安全保障水平，維護群眾“舌尖上的安全”。

（二）切實加強日常監(jiān)管。一是加大食品安全風險排查，落實企業(yè)主體責任。加大對各類食品批發(fā)市場、集貿市場、小食雜店、小攤點的監(jiān)管，加大對水產(chǎn)品、豆腐豆芽、生鮮肉及肉制品、乳制品及嬰幼兒乳粉、食用油、白酒、果汁、大桶水、添加劑等監(jiān)管力度。二是落實藥品醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營日常檢查職責，深入推進藥品分類管理，強化高風險產(chǎn)品、中藥材、中藥飲片、藥用輔料、醫(yī)療器械的監(jiān)管。三是強化食品抽檢工作。堅持以問題為導向、突出靶向性原則，做好大型超市、食用農產(chǎn)品批發(fā)市場食用農產(chǎn)品的抽檢；對轄區(qū)食品加工小作坊抽檢全覆蓋，加大對不合格產(chǎn)品的查處力度。

（三）持續(xù)開展專項整治。持續(xù)開展食品藥品安全專項整治，對直接損害人民群眾利益的突出問題，堅持露頭就打，保持高壓態(tài)勢，嚴厲查處和打擊食品藥品領域的各種違法犯罪行為。加快建立健全行政執(zhí)法與刑事司法緊密銜接的工作制度，進一步形成對食品藥品違法犯罪的高壓態(tài)勢。

（四）全面加強作風建設。持續(xù)組織開展作風建設，加強對基層執(zhí)法人員的監(jiān)督，嚴格責任追究，切實解決影響監(jiān)管工作的各類問題，打造一支讓人民放心的食品藥品監(jiān)管隊伍。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業(yè)單位預算。

納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有4個，包括：

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四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制150名，其中行政編19名、事業(yè)編131名，；實有人員160人，其中行政18人、事業(yè)142人。單位管理的離退休人員2人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛9輛，單價20萬元以上設備0臺。2018年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單價20萬元以上的設備0臺。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年部門預算收支總數(shù)為1486.41萬元，2017年部門預算收支總數(shù)為618.40萬元，較上年增加了140.36%，原因是城區(qū)機構改革人員收回。

（二）財政撥款收支情況。

2018年部門預算收支總數(shù)為1486.41萬元，2017年部門預算收支總數(shù)為618.40萬元，較上年增加了140.36%，原因是城區(qū)機構改革人員收回。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年部門一般公共預算撥款收支數(shù)為1486.41萬元，較2017年一般公共預算撥款收支數(shù)618.40萬元增加了140.36%，原因是城區(qū)機構改革人員收回。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

部門支出按功能分類：社會保障和就業(yè)支出為184.56萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出為1218.15萬元，其中人員經(jīng)費1031.78萬元、公用經(jīng)費98.29萬元、專項業(yè)務經(jīng)費88.08萬元；住房保障支出為83.7萬元，其中住房公積金83.7萬元。較上年支出數(shù)增加了140.36%，原因是城區(qū)機構改革人員收回。

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3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

部門支出按經(jīng)濟分類：工資福利支出為1191.15萬元，其中人員經(jīng)費1191.15萬元；商品和服務支出為294.84萬元，其中人員經(jīng)費108.47萬元、公用經(jīng)費98.29萬元、專項業(yè)務經(jīng)費88.08萬元；對個人和家庭的補助為0.42萬元，其中人員經(jīng)費0.42萬元。較上年支出數(shù)增加了140.36%，原因是城區(qū)機構改革人員收回。

（四）政府性基金預算支出情況。

?本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

?本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為48.14萬元。其中公務接待費0.14萬元、公務用車維護費48萬元，較2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)48.95萬元減少了1.7%，其中公務接待費較2017年0.86萬元減少了83.72%，原因是安排公務接待次數(shù)減少、公務用車維護費較2017年48.09萬元減少了0.19%，原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。會議費預算數(shù)為1.37萬元、培訓費預算未安排，較2017年會議費增加了100%，原因是2017年中對局屬單位及街鎮(zhèn)所的職工關于業(yè)務知識方面進行為了專題培訓。

（七）機關運行經(jīng)費安排情況。

?機關運行經(jīng)費安排情況：

人員經(jīng)費支出1300.04萬元。其中工資福利支出1191.15萬元（包含基本工資436.48萬元、津貼補貼400.5萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老184.14萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費32.06萬元、其他社會保障繳費2.59萬元、住房公積金83.7萬元、其他工資福利支出51.68萬元），商品和服務支出108.47萬元（包含其他交通費用108.47萬元），對個人和家庭的補助0.42萬元（包含生活補助0.42萬元）。

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為48.14萬元。其中公務接待費0.14萬元、公務用車維護費48萬元，較2017年“三公”經(jīng)費總體預算數(shù)48.95萬元減少了1.7%，其中公務接待費較2017年0.86萬元減少了83.72%，原因是安排公務接待次數(shù)減少、公務用車維護費較2017年48.09萬元減少了0.19%，原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。會議費預算數(shù)為1.37萬元、培訓費預算未安排，較2017年會議費增加了100%，原因是2017年中對局屬單位及街鎮(zhèn)所的職工關于業(yè)務知識方面進行了專題培訓。

專項業(yè)務經(jīng)費支出88.08萬元。其中商品和服務支出88.08萬元（包含辦公費9.2萬元、印刷費9萬元、差旅費6萬元、租賃費32.88萬元、專用材料費9萬元、勞務費18萬元、委托業(yè)務費1萬元、其他交通費用3萬元）。

2018機關運行經(jīng)費預算安排為1486.41萬元，較上年增加了140.36%，原因是機構改革人員收回。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出.? ? ? ? ???

???????? 附件：藥監(jiān)局2018年部門預算公開報表.xls

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