渭南市臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)人民政府 部門綜合預(yù)算說明
一、?部門主要職責(zé)
(一)鎮(zhèn)黨委主要職責(zé):
1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)(黨員大會(huì))的決議。
2、研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題,由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織根據(jù)黨委建議,依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。
3、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織,支持和保證這些機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。
4、加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。
5、負(fù)責(zé)對(duì)黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。
6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法制建設(shè),精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),做好思想教育工作和社會(huì)治安綜合治理等工作。
7、完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。
(二)鎮(zhèn)政府主要職責(zé):
1、執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級(jí)人民代表大會(huì)的決議,制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。
2、執(zhí)行本行政區(qū)域的財(cái)政收支預(yù)算,管理本行政區(qū)域的財(cái)政工作,協(xié)助上級(jí)財(cái)稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財(cái)政稅收收入。
3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動(dòng)植物疫病防控等工作,協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟(jì)組織間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。
4、引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織、私營企業(yè)和個(gè)體戶健康發(fā)展,保證其合法權(quán)益。
5、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),加快招商引資,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
7、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。
8、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理,集鎮(zhèn)市場和公共設(shè)施管理,農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設(shè)等工作。
9、負(fù)責(zé)接待人民群眾來信來訪,做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。
10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、年度部門工作任務(wù)
一是理清發(fā)展思路,大坐標(biāo)定位,大視角謀劃大藍(lán)圖。
今年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要之年,也是決勝全面小康社會(huì)的關(guān)鍵期,更是我鎮(zhèn)努力爭先進(jìn)位,實(shí)施追趕超越的沖刺年,交斜要立足臨渭,放眼全市,進(jìn)一步理清工作思路,找準(zhǔn)自身定位,選擇趕超突破,就是要以特色小鎮(zhèn)建設(shè)為統(tǒng)攬,狠抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展和爭資引項(xiàng)兩大重點(diǎn),加快商貿(mào)重鎮(zhèn)、人文古鎮(zhèn)、生態(tài)名鎮(zhèn)三大建設(shè),實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)、社會(huì)事業(yè)、平安穩(wěn)定、黨的建設(shè)全面爭先。
二是搶抓發(fā)展機(jī)遇,大氣魄發(fā)力,大投資拉動(dòng)大建設(shè)。
搶抓國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的機(jī)遇,依托我鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢(shì)好,經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng),全域風(fēng)景優(yōu),人文底蘊(yùn)厚,社會(huì)大局穩(wěn)的優(yōu)勢(shì),我們將創(chuàng)新模式尋求突破,做好三件事:
第一件事是圍繞以特色小鎮(zhèn)培育為抓手加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè),以農(nóng)村新型社區(qū)建設(shè)為抓手推進(jìn)新美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的“兩新”模式,策劃包裝農(nóng)產(chǎn)品物流集散中心、農(nóng)村新型社區(qū)、特色小鎮(zhèn)和來化風(fēng)情園建設(shè)幾大項(xiàng)目,打造商貿(mào)聚人氣,新型社區(qū)改格局,產(chǎn)城融合再拾力,繼續(xù)加大爭資引項(xiàng)力度,推動(dòng)大發(fā)展,實(shí)現(xiàn)大跨越。
第二件事是繼續(xù)堅(jiān)持改善人居環(huán)境修復(fù)生態(tài)自然的理念,從老百姓最關(guān)心的農(nóng)村道路、排水、垃圾污水處理入手,采取整村推進(jìn)模式,加大投資力度,繼續(xù)實(shí)施村巷道加寬,排水溝修建,生態(tài)澇池恢復(fù),森林綠化覆蓋等工程,實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施大提升,鎮(zhèn)容村貌大改變。
第三件事是加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí),多措助力脫貧,依托我鎮(zhèn)梅子、青棗、黃花菜三個(gè)一萬畝的優(yōu)勢(shì),控規(guī)模、提品質(zhì)、增效益,同時(shí)推進(jìn)花生芝麻等農(nóng)產(chǎn)品深加工,培育發(fā)展田園綜合體、鄉(xiāng)村旅游、農(nóng)村電商等新業(yè)態(tài),延長產(chǎn)業(yè)鏈,增加附加值,實(shí)現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。從規(guī)范農(nóng)村三資管理入手,推動(dòng)三變改革試點(diǎn),壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì),創(chuàng)新“支部+集體經(jīng)濟(jì)+貧困戶參與”的分紅模式,下足繡花功夫,把最大的民生工程做細(xì)、做實(shí)、做亮。
三是突破瓶頸制約,大手筆運(yùn)做,大模式撬動(dòng)大資本。
所有發(fā)展建設(shè),資金問題是瓶頸,明年我鎮(zhèn)嘗試組建鎮(zhèn)級(jí)城投公司,以我鎮(zhèn)52.7平方公里為依托,綜合利用國家各項(xiàng)土地、金融、發(fā)改、住建、環(huán)保、農(nóng)林、財(cái)政等政策,創(chuàng)新投融資模式,打包鎮(zhèn)域所有資產(chǎn),通過實(shí)現(xiàn)集體土地變國有、資產(chǎn)變資本、資本變?nèi)谫Y、融資促發(fā)展的辦法,把民間資本用足,把金融資本用活,吸引更多的社會(huì)資本聚力建設(shè)。
四是筑牢戰(zhàn)斗堡壘,大精神武裝,大黨建引領(lǐng)大發(fā)展。
牢固樹立大黨建的工作理念,把黨建工作放在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展中來謀劃,推動(dòng)和落實(shí)。圍繞中心抓黨建,抓好黨建促發(fā)展。一要嚴(yán)要求抓好村級(jí)兩委換屆工作。提早研判,超前謀劃,讓能者上、庸者下,平穩(wěn)選出德才兼?zhèn)?、群眾擁護(hù),懂農(nóng)業(yè)、愛農(nóng)村、帶農(nóng)民的優(yōu)秀村級(jí)班子。二要高標(biāo)準(zhǔn)分批實(shí)施村級(jí)活動(dòng)場所建設(shè)。合理選址,把村部建設(shè)與文化廣場、景觀澇池、綠化美化相結(jié)合,突出功能布局,突出美觀實(shí)用,避免低層次、低水平的重復(fù)建設(shè)。三要充分發(fā)揮村支部的農(nóng)村領(lǐng)導(dǎo)核心作用和基層戰(zhàn)斗堡壘作用,充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用和標(biāo)桿引領(lǐng)作用,真正讓哪里有呼聲,支部朝前沖,哪里有困難,黨員在身邊的黨建工作全覆蓋,無縫隙延伸到經(jīng)濟(jì)發(fā)展、脫貧攻堅(jiān)、村級(jí)事務(wù)管理各個(gè)方面,真正讓基層變基石,讓領(lǐng)頭變領(lǐng)跑,以作風(fēng)正黨風(fēng),以黨風(fēng)贏民心,以民心促發(fā)展。
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? ? 三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本單位部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共有6個(gè),包括:
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序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) |
2 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
3 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室 |
4 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室 |
5 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)黨政辦 |
6 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦公室 |
四、部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制60人,其中行政編制26人、事業(yè)編制34人;實(shí)有人員52人,其中行政21人、事業(yè)31人。單位管理的離退休人員15人。
? ? 五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年12月30日,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛,單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛;未安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備。
? ? 六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????
? ? 七、部門預(yù)算收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
2018年度,部門總體收支預(yù)算為690.95萬元,較上年度649.21萬元增長6.4%,主要由于本年度人員增加,工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長。
(二)財(cái)政撥款收支情況。
2018年度,財(cái)政撥款收支預(yù)算為690.95萬元,較上年度649.21萬元增長6.4%,主要由于本年度人員增加,工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2018年度,一般公共預(yù)算撥款收支預(yù)算為690.95萬元,較上年度649.21萬元增長6.4%,主要由于本年度人員增加,工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
科目代碼 | 科目名稱 | 2017年度 | 2018年度 | 增減變化 | 變化原因 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)支 | 公用經(jīng)費(fèi) | 專用業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)支出 | 專用業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 合計(jì) | ||||
合計(jì) | 591.57 | 57.64 | 0.00 | 649.21 | 612.95 | 78.00 | 0.00 | 690.95 | 41.74 | 人員增加 | |
2010301 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行 | 295.68 | 57.64 | 353.32 | 301.62 | 78.00 | 379.62 | 26.30 | 人員增加 | ||
2080501 | 行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休 | 64.98 | 64.98 | 14.56 | 14.56 | -50.42 | 退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍 | ||||
2080505 | 行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 0.00 | 59.02 | 59.02 | 59.02 | 退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍 | |||||
2101101 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療 | 9.02 | 9.02 | 10.43 | 10.43 | 1.41 | 人員增加 | ||||
2130705 | 農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 194.93 | 194.93 | 200.50 | 200.50 | 5.57 | 人員增加 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 26.96 | 26.96 | 26.82 | 26.82 | -0.14 | 在職人員退休 |
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3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
科目編碼 | 科目名稱 | 2017年度 | 2018年度 | 增減變化 | 變化原因 | ||||
人員??經(jīng)費(fèi) | 公用?經(jīng)費(fèi) | 合計(jì) | 人員??經(jīng)費(fèi) | 公用??經(jīng)費(fèi) | 合計(jì) | ||||
合計(jì) | 591.57 | 57.64 | 649.21 | 612.95 | 78.00 | 690.95 | 41.74 | 人員增加 | |
301 | 工資福利支出 | 279.05 | 279.05 | 397.90 | 397.90 | 118.85 | 科目調(diào)整 | ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 57.64 | 57.64 | 78.00 | 78.00 | 20.36 | 人員增加 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 312.52 | 312.52 | 215.05 | 215.05 | -97.47 | 科目調(diào)整 |
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(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.77萬元,2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.09萬元,減少6.68萬。減少原因?yàn)閴嚎s三公經(jīng)費(fèi)支出。2017年無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算,2018年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元,較上年增加預(yù)算1萬元,原因?yàn)楸灸甓扔?jì)劃開展專業(yè)技能培訓(xùn)?,2017年與2018年均無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
2018年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算78萬元,較2017年增加20.36萬元。主要原因?yàn)楸灸甓热藛T增加,導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)加大。
(八)政府采購情況。
本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表。
? ?八、專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?
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? ? 附件:交斜鎮(zhèn)2018年部門綜合預(yù)算公開報(bào)表.xls
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