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    渭南市臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)人民政府部門

    2018年渭南市臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)人民政府部門綜合預算說明

    2018年我鎮(zhèn)以“聚力富民強鎮(zhèn)、建設(shè)西大門”為目標,以追趕超越為主題,以團結(jié)實干、開拓創(chuàng)新為工作基調(diào),強化“兩個保障”,打好“兩場硬仗”,抓好“五項建設(shè)”,全力推進我鎮(zhèn)爭先進位。

    一、部門主要職責

    (一)貫徹落實黨在農(nóng)村的各項方針政策,落實上級黨委、政府的工作部署;

    (二)改善和優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境,協(xié)助上級及有關(guān)部門加強市場監(jiān)督管理,促進農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展,推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生態(tài)保護;

    (三)開展文化醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育服務;推進農(nóng)村養(yǎng)老保險和合作醫(yī)療等社會公益事業(yè),加強對村工作的指導;

    二、年度部門工作任務

    強化基層組織保障,激發(fā)引領(lǐng)作用。堅持問題導向,對標規(guī)范,嚴格落實支部書記“十個一”黨建職責,加強村干部、黨員日常管理工作,抓好每月1號黨建主題活動,與脫貧攻堅、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工作緊密結(jié)合,全面發(fā)力,統(tǒng)籌推進。嚴格程序、公開公正抓好村級換屆選舉,真正把敢干事、能干事、會干事、干成事的干部選上來,選好配強配硬村級班子,為實現(xiàn)富民強鎮(zhèn)提供堅強有力的組織保障。

    強化紀律作風保障,持續(xù)正風肅紀。始終把紀律和規(guī)矩挺在前,堅持不懈抓作風建設(shè),著力整治和改進鎮(zhèn)村干部作風,重點整治吃拿卡要、優(yōu)親厚友等行為,以維護群眾切身利益,取信于民。扎實開展掃黑除惡活動,嚴查黑惡勢力及其“保護傘”、幕后推手,嚴懲拉票賄選干擾換屆的行為,嚴厲打擊利用宗教勢力、黑惡勢力破壞選舉的違紀違法行為,為實現(xiàn)追趕超越提供紀律作風保障。

    打好脫貧攻堅戰(zhàn)。堅持把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程來抓,全力落實“八個一批”,以產(chǎn)業(yè)帶動為支撐,全面完成年度脫貧任務。

    打好人居環(huán)境改善攻堅戰(zhàn)。以108國道、渭陽路為軸線,全域推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)進程。按照以凈為底、項目支撐、上下聯(lián)動、群眾參與的思路,分類提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)水平,讓官道更凈、更綠、更美。

    緊抓落實,積極推進項目建設(shè)。一是推進武趙田園綜合體現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)。通過開展觀光旅游加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等帶動周邊群眾脫貧致富。二是加快派出所建設(shè)。為官道人民群眾創(chuàng)建和諧、穩(wěn)定、團結(jié)的生產(chǎn)、生活環(huán)境提供堅實的保障。三是村部建設(shè)。為建立鎮(zhèn)村兩級便民服務體系提供硬件支撐。四是高標準農(nóng)田建設(shè)。積極主動配合搞好高標準農(nóng)田建設(shè),使全鎮(zhèn)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施條件得到進一步改善。五是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全力爭取上級部門支持,以項目為支撐,完善和提升道路、人畜飲水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    三、機構(gòu)設(shè)置情況

    官道鎮(zhèn)人民政府是渭南市臨渭區(qū)人民政府辦公室的下屬辦事機構(gòu),內(nèi)設(shè)6個二級預算單位,分別是:官道鎮(zhèn)人民政府本級,官道鎮(zhèn)黨政辦,官道鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室,官道鎮(zhèn)社會事務管理辦公室,官道鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室,官道鎮(zhèn)社會治安綜合治理委員會管理辦公室。

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    序號

    單位名稱

    1

    陜西省渭南市臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)人民政府(本級)

    2

    陜西省渭南市臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室

    3

    陜西省渭南市臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室

    4

    陜西省渭南市臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)社會治安綜合治理委員會辦公室

    5

    陜西省渭南市臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)黨政辦

    6

    陜西省渭南市臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)社會事務管理辦公室

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    四、部門人員情況說明

    截止上年底,本部門人員編制76人,其中行政編制34人、事業(yè)編制42人;實有人員55人,其中行政24人、事業(yè)31人。單位管理的離退休人員36人。

    QQ圖片20180724153000.png

    五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

    截至2017年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛3輛,單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。2018年部門預算未安排購置車輛;未安排購置單價20萬元以上的設(shè)備。

    六、部門預算績效目標說明

    本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

    七、部門預算收支說明

    (一)收支預算總體情況。

    2018年度,部門總體收支為891.44萬元,較上年度959.08萬元減少7%,主要由于本年度人員減少,工資福利類支出及日常公用經(jīng)費同步減少。

    (二)財政撥款收支情況。

    2018年度,部門財政撥款收支為891.44萬元,較上年度959.08萬元減少7%,主要由于本年度人員減少,工資福利類支出及日常公用經(jīng)費同步減少。

    (三)一般公共預算撥款支出明細情況。

    1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

    2018年度,部門一般公共預算撥款收支為891.44萬元,較上年度959.08萬元減少7%,主要由于本年度人員減少,工資福利類支出及日常公用經(jīng)費同步減少。

    2、支出按功能科目分類的明細情況。

    科目代碼

    科目名稱

    2017年度

    2018年度

    增減變化

    變化原因

    人員經(jīng)費支

    公用經(jīng)費

    專用業(yè)務經(jīng)費

    合計

    人員經(jīng)費支出

    公用經(jīng)費支出

    專用業(yè)務經(jīng)費

    合計

    合計

    959.08

    43

    0.00

    959.08

    783.47

    107.97

    0.00

    891.44

    7

    科目調(diào)整

    2010301

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務-行政運行

    488.65 ?

    488.65

    368.17

    107.97

    476.14

    2.5

    人員增加

    2080501

    行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休

    152

    152

    15.57

    15.57

    89.75

    退休人員納入養(yǎng)老保險范圍

    2080505

    行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    0.00

    73.08

    73.08

    退休人員納入養(yǎng)老保險范圍

    2101101

    行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療

    12.18 ?

    12.18

    12.83

    12.83

    -5

    人員減少

    2130705

    農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助

    270.12 ?

    270.12

    280.6

    280.6

    -3.8

    人員減少

    2210201

    住房公積金

    36.13 ?

    36.13

    33.21

    33.21

    8

    補助增加

    ?

    3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

    ?

    科目編碼

    科目名稱

    2017年度

    2018年度

    增減變化

    變化原因

    人員? 經(jīng)費

    公用 經(jīng)費

    合計

    人員? 經(jīng)費

    公用? 經(jīng)費

    合計

    合計

    959.08

    959.08

    783.48

    107.96

    891.44

    31.98

    人員增加

    301

    工資福利支出

    374.07

    374.07

    487.31

    487.31

    -30.27

    科目調(diào)整

    302

    商品和服務支出

    82.64

    82.64

    107.96

    107.96

    24.44

    人員增加

    303

    對個人和家庭補助支出

    502.37

    502.37

    296.17

    296.17

    41

    科目調(diào)整

    (四)政府性基金預算支出情況。

    本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

    (五)國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

    本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

    (六)“三公”經(jīng)費等預算情況。

    本年“三公”經(jīng)費預算11.8萬元,其中:公務用車費購置及運行維護費9.8萬元、公務接待費2萬元。本年“三公”經(jīng)費預算與上年預算比較,減少0.2萬元,會議費1萬元,與上年度相同,2017年無培訓費預算,2018年度無培訓費預算。三公經(jīng)費增減變動原因:認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求,進一步從嚴控制“三公經(jīng)費”開支,公務用車維護費政策性減少。

    (七)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

    2018年本單位機關(guān)運行經(jīng)費107.96萬元,較2017年增加25.32萬元。主要原因為日常公用經(jīng)費加大。

    (八)政府采購情況。

    本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。

    八、專業(yè)名詞解釋

    1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
    2、“三公”經(jīng)費:指部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    3、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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    附件:官道鎮(zhèn)2018年部門預算公開報表.xls

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    渭南市臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)人民政府

    2018年3月16日

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