渭南市臨渭區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年部門預算公開情況

一、部門主要職責

1、負責聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權(quán)益；

2、負責教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量；

3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；

4、負責開展殘疾人康復、教育、文化體育、用品供應、福利、社會服務和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶持殘疾人平等參與社會生活；

5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對有關(guān)業(yè)務領(lǐng)域進行指導和管理；

6、承擔政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合組織、協(xié)調(diào)和服務；

7、指導和管理各類殘疾人社團組織；

8、承擔政府交辦的其他工作；

二、年度部門工作任務

2018年，我會將進一步深入貫徹落實黨的十九大和十九屆五中、六中全會精神，以推進殘疾人精準扶貧、脫貧為載體，以深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想為主線，以為民務實清廉為主題，切實強化我區(qū)殘疾人小康進程，以服務殘疾人民生工程為著力點，強基礎(chǔ)，謀長遠，不斷完善發(fā)展思路，勇于創(chuàng)新，努力提升廣大殘疾人的幸福感和滿意度，為加快富裕、美麗、幸福的新臨渭做出積極貢獻。

（一）殘聯(lián)工作總體要求。以深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,按照黨的十九大和十九屆四中、五中、六中全會，中央黨的群團工作會議、黨中央國務院關(guān)于殘疾人事業(yè)的新部署新要求，堅持“四個全面”戰(zhàn)略布局和“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”發(fā)展理念，切實加強和改進殘聯(lián)工作，進一步煥發(fā)殘聯(lián)組織活力，加快推進新常態(tài)下的殘疾人小康進程，為打贏貧困殘疾人扶貧脫貧攻堅戰(zhàn)、實現(xiàn)不讓殘疾人掉隊目標打下堅實基礎(chǔ)。

?。?/span>二）加強黨風廉政和干部隊伍建設(shè)。圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，堅持“建一流班子、帶一流隊伍、創(chuàng)一流業(yè)績、樹一流形象”的工作思路，不斷加強班子自身建設(shè)，推動各項工作的開展；扎實推進作風建設(shè)活動，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，提高干部到崗在崗意識，嚴明工作紀律，提高服務質(zhì)量和辦事效率，形成了謀事干事、追趕超越的良好氛圍。切實從反對形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風四風問題、與群眾利益息息相關(guān)的切身實際問題、服務群眾最后一公里等問題入手，鞏固路線教育成果，把為民務實清廉深入推進。同時，嚴格按照基層殘疾人組織規(guī)范化建設(shè)標準，進一步加強基層殘聯(lián)組織建設(shè)，達到有專用辦公場所、有完備的服務載體、有健全完善的制度、有規(guī)范科學的程序，為保質(zhì)高效開展殘聯(lián)工作提供有力的組織保證。 　

（三）扎實開展殘疾人精準康復工作。制定臨渭區(qū)殘疾人精準康復服務行動各項工作方案計劃，實施全區(qū)殘疾人精準康復服務行動各項工作；指導殘疾人精準康復服務定點機構(gòu)的業(yè)務工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展殘疾人精準康復服務工作；做好臨渭區(qū)殘疾人精準康復服務行動管理系統(tǒng)的維護管理和保密工作；做好全區(qū)康復人才培訓培養(yǎng)工作；指導街道、鎮(zhèn)殘聯(lián)殘疾人精準康復工作；做好殘疾人輔助器具配發(fā)服務管理使用工作；計劃為35名殘疾兒童（智力、腦癱、孤獨癥、聽力等）實施康復救助及為15名成人免費配發(fā)助聽器；

完成全區(qū)建檔立卡的貧困重度肢體（一級）殘疾人免費發(fā)放重度護理器具工作；計劃為7550名持證殘疾人實施精準康復服務。

（四）進一步強化殘疾人教育就業(yè)工作。完成一個農(nóng)村殘疾人扶貧示范基地項目的申報工作，爭取省級補助資金20萬元；做好我區(qū)農(nóng)村殘疾人扶貧示范基地前期項目實施情況的全面核查監(jiān)管工作。做好我區(qū)2018年貧困殘疾大學生入學補助項目的實施及2018年殘疾兒童少年入學統(tǒng)計工作；并配合區(qū)教育局做好第二批殘疾人特殊教育提升計劃的實施工作。做好《陜西省殘疾人就業(yè)促進“十三五”實施方案 》、《陜西省“十三五”殘疾人職業(yè)技能提升計劃》的落實?！?/span>

配合殘疾人綜合服務中心做好“千名培訓、百名就業(yè)”的實施工作?！?/span>

（五）進一步加強宣傳文化體育工作。開展群眾性文化體育活動，組建臨渭區(qū)殘疾人輪椅太極拳表演隊；組織開展全國第28次助殘日活動；完成全區(qū)殘疾人基本服務狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作；建立殘疾人專職委員例會制度，每季度召開一次街鎮(zhèn)殘聯(lián)專委會議；做好殘疾人專職委員的管理、培訓、補貼發(fā)放工作；宣傳優(yōu)秀殘疾人事跡；做好《中華人民共和國殘疾人保障法》等與殘疾人相關(guān)的政策宣傳工作。

（六）大力促進殘疾人綜合服務中心工作。加強干部隊伍作風建設(shè)，維護文明單位形象；實施千名殘疾人技能培訓，百名殘疾人安置就業(yè)工程；做好自主創(chuàng)業(yè)扶持項目及公益性崗位項目工作；加大按比例安置殘疾人就業(yè)年審力度；積極創(chuàng)建志愿服務工作先進單位。

（七）嚴格殘疾人證件辦理發(fā)放工作。繼續(xù)做好殘疾人證件的辦理、審核、發(fā)放工作；做好困難殘疾人下鄉(xiāng)辦理殘疾人證工作；做好建檔立卡貧困殘疾人的數(shù)據(jù)檢索以及殘疾人專項調(diào)查數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作；爭創(chuàng)區(qū)行政服務中心先進窗口。

（八）進一步加大殘疾人補貼審核發(fā)放工作。嚴格按照“兩項補貼”申報程序，做好審批工作; 對領(lǐng)取“兩項補貼”的殘疾對象進行不定期的抽查核查; 加大“兩項補貼”政策的宣傳，確保建檔立卡貧困戶不漏一人。

三、部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，本部門的部門預算包括部門本級機關(guān)預算和所屬事業(yè)單位二級部門的預算。

納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制43人，年末實有人數(shù)43人，其中參照公務員管理事業(yè)編制11人，事業(yè)編制32人；退休人員8人。人員與上年度無變化。?

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位無車輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺。2018年部門預算未安排有購置單價20萬元以上的國有資產(chǎn)。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年預算總收入為1641.62萬元，總支出為1641.62萬元；2017年預算總收入為1421.66萬元，總支出為1421.66萬元；2018年較2017年增加預算219.96萬元，增加比為15%。

2018年收支預算較上年收支預算增加的原因有：一是享受殘疾人兩項補貼人數(shù)增加，即兩項補貼預算增加；二是新增了殘疾人職業(yè)技能和實用技術(shù)培訓預算收支。

（二）財政撥款收支情況。

2018年度我單位財政撥款收支為1641.62萬元，較上年度財政撥款收支1421.66萬元增加15%；財政撥款收支增加的原因是因為享受殘疾人兩項補貼人數(shù)增加，即兩項補貼收支增加及新增了殘疾人職業(yè)技能和實用技術(shù)培訓財政撥款收支。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度我單位一般公共預算撥款收支為1641.62萬元，較上年度一般公共預算撥款收支1421.66萬元增加15%；2018年我單位一般公共預算撥款較上年撥款增加了219.96萬元，因2018年享受殘疾人兩項補貼人數(shù)增加，即兩項補貼支出增加及新增了殘疾人職業(yè)技能和實用技術(shù)培訓支出，致今年一般公共預算撥款發(fā)生了遞增變化。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2018年部門人員經(jīng)費349.47萬元、公用經(jīng)費14.01萬元、專項業(yè)務經(jīng)費1278.14萬元；2017年部門人員經(jīng)費304.06萬元、公用經(jīng)費17.32萬元、項目支出1100.28萬元。2018年退休人員工資支出納入人社養(yǎng)老保險，故人員經(jīng)費減少；2018年我會提倡節(jié)約嚴格控制各項經(jīng)費支出，故公用經(jīng)費減少；2018年享受殘疾人兩項補貼人數(shù)增加及增加新項目，故項目支出有所增加。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

2018年301-工資福利支出：人員經(jīng)費340.95萬元；302-商品和服務支出：人員經(jīng)費：8.52萬元、公用經(jīng)費14.01萬元、業(yè)務經(jīng)費26.4萬元；303-對個人家庭和補助：業(yè)務經(jīng)費1211.74萬元。

2017年301-工資福利支出：基本支出245.5萬元；302-商品和服務支出：基本支出17.32萬元、項目支出40萬元；303-對個人和家庭的補助：基本支出58.56萬元、項目支出1060.28萬元。2018年退休人員工資支出納入人社養(yǎng)老保險，故工資福利支出減少；2018年我會提倡節(jié)約嚴格控制各項經(jīng)費支出，故商品和服務支出減少；2018年享受殘疾人兩項補貼人數(shù)增加及增加新項目，故項目支出的對個人和家庭的補助的補助有所增加。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。三公經(jīng)費增減變化說明：2018年三公經(jīng)費預算3.6萬元，較2017年三公經(jīng)費預算4.77萬元減少1.17萬元；2018年會議費預算2.3萬，較2017年會議費預算0萬元增長2.3萬元；2018年培訓費預算26.4萬元，較2017年培訓費預算0萬元增長26.4萬元。三公經(jīng)費減少因我會依據(jù)國家有關(guān)文件精神厲行節(jié)約、嚴格控制各項經(jīng)費支出；會議費增加因我會2018年召開第六次殘疾人代表大會；培訓費增加因2018年區(qū)上安排有千名殘疾人殘疾人職業(yè)技能和實用技術(shù)培訓工作。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年機關(guān)行政運行經(jīng)費22.53萬元，其中辦公費0.47萬元、印刷費0.8萬元、郵電費0.8萬元、水費0.5萬元、電費1萬元、取暖費3.44萬元、差旅費1.1萬元、會議費2.3萬元、公務接待1.6萬元、公務用車運行維護2萬元、其他交通費8.52萬元。

2017年機關(guān)行政運行經(jīng)費17.32萬元、其中辦公費1.3萬元、水費0.5萬元、電費0.5萬元、郵電費0.25萬元、取暖費3.44萬元、差旅費1.76萬元、公務接待2.77萬元、公務用車運行維護2萬元、其他交通費用4.8萬元。

2018年機關(guān)運行經(jīng)費安排因召開第六次殘疾人代表大會增加了會議費的支出；嚴格控制三公經(jīng)費的支出2018年招待費較上年有所減少；其他交通費用因國家提高了補助標準，2018年有所增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

? ? 附件：殘聯(lián)2018年部門預算公開.xls

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? 臨渭區(qū)殘疾人聯(lián)合會

2018年3月16日