臨渭區(qū)站南街道辦事處2018年度

部門綜合預(yù)算說明

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一、部門主要職責(zé)

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（5）完成上級政府交辦的其它事項。

二、年度部門工作任務(wù)

一、圍繞中心，扎實做好基層黨建工作。嚴(yán)格落實“三會一課”制度、村兩委干部周一學(xué)習(xí)制度，扎實落實“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化工作。不斷提升村級基層組織建設(shè)，充分發(fā)揮“三項機制”作用，選強配優(yōu)村級班子，提前籌備謀劃，做好村兩委干部換屆工作。推進有痕黨建工作，高度重視黨建資料的收集、整理、歸納、入檔，進一步規(guī)范黨建活動，不斷推進各項工作發(fā)展。

二、突出重點，持續(xù)推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。堅持“以凈為底、以美為形、以業(yè)為基、以文為魂、以人為本”的基本原則.

三、統(tǒng)籌兼顧，不斷開創(chuàng)工作新局面。嚴(yán)格落實城鄉(xiāng)低保制度，全面實施農(nóng)村新型養(yǎng)老保險，提高參保率。對鎮(zhèn)人員密集場所、主要交通道、加油站、磚廠、重點企業(yè)、煙花爆竹零售經(jīng)營戶等處進行專項檢查。扎實做好平安創(chuàng)建工作，堅持 “紅袖章”巡邏，及時化解各種矛盾，有效維持社會穩(wěn)定。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

決算單位有行政單位6個，事業(yè)單位0個，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表：

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四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制88人，其中行政編制28人、事業(yè)編制60人；實有人員96人，其中行政28人、事業(yè)54人。單位管理的離退休人員32人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2017年12月底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設(shè)備0套。2018年部門預(yù)算安排購置0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0套

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。

七、部門預(yù)算收支說明

（一）本年度收支預(yù)算總體情況

本度收入預(yù)算968.38萬元，上年度收入預(yù)算1031.00萬元；本年度支出預(yù)算968.38萬元，上年度支出預(yù)算1031.00萬元。

?增減變化情況：本年度收入預(yù)算較上年度減少了62.62萬元，同比減少了6.07%。

減少原因：本年度工資福利及日常公用經(jīng)費減少。

本年度支出預(yù)算968.38萬元，其中包括：基本支出946.27萬元，主要是為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出；項目支出22.11萬元，主要是為了完成特定的工作任務(wù)。

增減變化情況：2018年度支出預(yù)算較上年度減少了62.62萬元，同比減少了6.07%。

減少原因：本年度工資福利及日常公用經(jīng)費減少。

(二)財政撥款收支情況：

本年度財政撥款收入預(yù)算968.38萬元，上年度財政撥款收入預(yù)算1031.00萬元；

?增減變化情況：本年度財政撥款收入較上年度減少了62.62萬元，同比減少了6.07%。

減少原因：本年度工資福利及日常公用經(jīng)費減少。

本年度財政撥款支出預(yù)算968.38萬元，上年度財政撥款支出預(yù)算1031.00萬元。其中：基本支出946.27萬元，項目支出22.11萬元。

增減變化情況：本年度財政撥款支出預(yù)算較上年度減少了62.62萬元，同比減少了6.07%。

減少原因：本年度工資福利及日常公用經(jīng)費減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況

1.?一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出明細情況

本年度一般公共預(yù)算撥款收入946.27萬元，上年度一般公共預(yù)算撥款收入1009.00萬元。

?增減變化情況：本年度一般公共預(yù)算撥款收入較上年度減少了62.62萬元，同比減少了6.07%。

增減變動原因：本年度工資福利及日常公用經(jīng)費減少。

本年度一般公共預(yù)算撥款支出946.27萬元，上年度一般公共預(yù)算撥款支出1009.00萬元。主要是為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出；

增減變化情況：本年度一般公共預(yù)算撥款支出較上年度減少了62.62萬元，同比減少了6.07%。

增減變動原因：本年度工資福利及日常公用經(jīng)費減少。

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2.?支出按功能科目分類的明細情況

一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算支出具體情況：（按功能分類科目明細說明）

（一）本年度政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行704.85萬元，其中：人員經(jīng)費586.18萬元，公用經(jīng)費118.67萬元；上年度政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行為754.00萬元。本年度較上年度減少了49.15萬元，同比減少了6.51%。減少原因：行政運行費用減少。

（二）本年度行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休8.04萬元，其中：人員經(jīng)費8.04萬元，公用經(jīng)費0萬元；上年度行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休146.00萬元。本年度較上年度減少了137.96萬元，同比減少了94.49%，減少原因：退休人員移交社保。

（三）行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出121.96萬元，其中:人員經(jīng)費121.96萬元，公用經(jīng)費0萬元；上年度不涉及。

（四）行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療18.84萬元，其中:人員經(jīng)費18.84萬元，公用經(jīng)費0萬元；上年度行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療20.00萬元，本年度較上年度較少了1.16萬元，同比減少了5.8%，減少原因：人員減少。

（五）住房改革支出-住房公積金55.44萬元，其中:人員經(jīng)費55.44萬元，公用經(jīng)費0萬元。上年度住房改革支出-住房公積金64.00萬元，本年度較上年度較少了8.56萬元，同比減少了13.37%，減少原因：人員減少。

（六）農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和黨支部的補助37.14萬元，其中：人員經(jīng)費37.14萬元，公用經(jīng)費0萬元。上年度農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和黨支部的補助23萬元，本年度較上年度增加了14.14萬元，同比增加了61.47%。增加原因：人員增加，業(yè)務(wù)量增大。

?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

3.?支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算支出具體情況：（按經(jīng)濟分類明細說明）

（一）本年度工資福利預(yù)算支出782.42萬元，其中基本工資支出306.33萬元，津貼工資132.24萬元，績效工資115.79萬元。機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳納121.96萬元。職工基本醫(yī)療保險18.84萬元。其他社會保障繳費1.46萬元。住房公積金繳費55.44萬元。上年度工資福利支出664.00萬元，本年度較上年度增加118.42萬元，同比增加17.83%。增加原因：人員增加，費用也增加。

（二）商品和服務(wù)預(yù)算支出118.67萬元，其中辦公支出13.87萬元，印刷費4萬元，水電費12.83萬元，維護費5萬元，勞務(wù)費14.83萬元，公務(wù)用車維護費2.3萬元，其他交通費63.84萬元，上年度商品和服務(wù)預(yù)算支出111.00，本年度較上年度增加7.67萬元，同比增加6.9%。增加原因：基層人員增多，業(yè)務(wù)量大。

（三）對個人和家庭的補助預(yù)算支出45.18萬元，其中退休費4.25萬元，生活補助40.93萬元。上年度對個人和家庭的補助預(yù)算支出256萬元，同比減少210.82萬元，同比減少82.35%。減少原因：退休人員移交社保。

??單位：萬元

4.政府性基金預(yù)算支出情況

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

?6.財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

本年財政預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費”2.30萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.3萬元，公務(wù)接待費0萬元。上年度財政撥款預(yù)算12.40萬元，其中，公務(wù)用車運行維護費10.00萬元，公務(wù)接待費2.40萬元.2017年與2018年均無會議費和培訓(xùn)費。

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度我單位因公出國出境事項，無此項支出；

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

本年度年公務(wù)用車保有量1臺，公務(wù)用車運行維護預(yù)算支出2.3萬元，上年度公務(wù)用車保有量1臺，公務(wù)用車運行維護預(yù)算支出預(yù)算10.00萬元。本年度較上年度減少7.7萬元，同比減少77%.減少原因：公車改革，費用減少。

3、公務(wù)接待費預(yù)算支出情況

本年度公務(wù)接待費用預(yù)算支出0萬元。上年度預(yù)算公務(wù)接待費用預(yù)算支出2.4萬元，本年度較上年度較少2.4萬元。減少原因：本年無此項支出。

??????????????? ?（七）機關(guān)運行經(jīng)費的安排情況：

本年度機關(guān)日常運行經(jīng)費支出預(yù)算140.78萬元.上年度機關(guān)日常運行經(jīng)費支出預(yù)算133.00.本年度較上年增加7.78萬元，同比增長5.84%，增長原因：基層人員增多，各項費用增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年不涉及政府采購預(yù)算，并已公開空表。

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八、專業(yè)名詞解釋

1.公共預(yù)算財政撥款：指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。

2、“三公”經(jīng)費：指部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。????

附件：?站南辦2018年部門預(yù)算公開報表.xls

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??????????????????????????????????????????????????? 渭南市臨渭區(qū)站南街道辦事處

???????????????????????????????????????????????????????? 2018年3月16日

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