臨渭區(qū)站南街道辦事處2018年度
部門綜合預(yù)算說明
?
一、部門主要職責(zé)
(1)制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。
(2)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
(3)負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
(4)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。
(5)完成上級政府交辦的其它事項。
二、年度部門工作任務(wù)
一、圍繞中心,扎實做好基層黨建工作。嚴(yán)格落實“三會一課”制度、村兩委干部周一學(xué)習(xí)制度,扎實落實“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化工作。不斷提升村級基層組織建設(shè),充分發(fā)揮“三項機制”作用,選強配優(yōu)村級班子,提前籌備謀劃,做好村兩委干部換屆工作。推進有痕黨建工作,高度重視黨建資料的收集、整理、歸納、入檔,進一步規(guī)范黨建活動,不斷推進各項工作發(fā)展。
二、突出重點,持續(xù)推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。堅持“以凈為底、以美為形、以業(yè)為基、以文為魂、以人為本”的基本原則.
三、統(tǒng)籌兼顧,不斷開創(chuàng)工作新局面。嚴(yán)格落實城鄉(xiāng)低保制度,全面實施農(nóng)村新型養(yǎng)老保險,提高參保率。對鎮(zhèn)人員密集場所、主要交通道、加油站、磚廠、重點企業(yè)、煙花爆竹零售經(jīng)營戶等處進行專項檢查。扎實做好平安創(chuàng)建工作,堅持 “紅袖章”巡邏,及時化解各種矛盾,有效維持社會穩(wěn)定。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
決算單位有行政單位6個,事業(yè)單位0個,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 |
1 | 站南街道辦事處本級(機關(guān)) |
2 | 站南街道城市建設(shè)管理辦公室 |
3 | 站南街道社會治安綜合治理委員會辦公室 |
4 | 站南街道經(jīng)濟發(fā)展辦公室 |
5 | 站南街道黨政辦公室 |
6 | 站南街道社會事務(wù)管理辦公室 |
?
?
四、部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制88人,其中行政編制28人、事業(yè)編制60人;實有人員96人,其中行政28人、事業(yè)54人。單位管理的離退休人員32人。
?
五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截止2017年12月底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛,單價20萬元以上的設(shè)備0套。2018年部門預(yù)算安排購置0輛;安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0套
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。
七、部門預(yù)算收支說明
(一)本年度收支預(yù)算總體情況
本度收入預(yù)算968.38萬元,上年度收入預(yù)算1031.00萬元;本年度支出預(yù)算968.38萬元,上年度支出預(yù)算1031.00萬元。
?增減變化情況:本年度收入預(yù)算較上年度減少了62.62萬元,同比減少了6.07%。
減少原因:本年度工資福利及日常公用經(jīng)費減少。
本年度支出預(yù)算968.38萬元,其中包括:基本支出946.27萬元,主要是為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出;項目支出22.11萬元,主要是為了完成特定的工作任務(wù)。
增減變化情況:2018年度支出預(yù)算較上年度減少了62.62萬元,同比減少了6.07%。
減少原因:本年度工資福利及日常公用經(jīng)費減少。
(二)財政撥款收支情況:
本年度財政撥款收入預(yù)算968.38萬元,上年度財政撥款收入預(yù)算1031.00萬元;
?增減變化情況:本年度財政撥款收入較上年度減少了62.62萬元,同比減少了6.07%。
減少原因:本年度工資福利及日常公用經(jīng)費減少。
本年度財政撥款支出預(yù)算968.38萬元,上年度財政撥款支出預(yù)算1031.00萬元。其中:基本支出946.27萬元,項目支出22.11萬元。
增減變化情況:本年度財政撥款支出預(yù)算較上年度減少了62.62萬元,同比減少了6.07%。
減少原因:本年度工資福利及日常公用經(jīng)費減少。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細情況
1.?一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出明細情況
本年度一般公共預(yù)算撥款收入946.27萬元,上年度一般公共預(yù)算撥款收入1009.00萬元。
?增減變化情況:本年度一般公共預(yù)算撥款收入較上年度減少了62.62萬元,同比減少了6.07%。
增減變動原因:本年度工資福利及日常公用經(jīng)費減少。
本年度一般公共預(yù)算撥款支出946.27萬元,上年度一般公共預(yù)算撥款支出1009.00萬元。主要是為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出;
增減變化情況:本年度一般公共預(yù)算撥款支出較上年度減少了62.62萬元,同比減少了6.07%。
增減變動原因:本年度工資福利及日常公用經(jīng)費減少。
?
2.?支出按功能科目分類的明細情況
一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算支出具體情況:(按功能分類科目明細說明)
(一)本年度政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行704.85萬元,其中:人員經(jīng)費586.18萬元,公用經(jīng)費118.67萬元;上年度政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行為754.00萬元。本年度較上年度減少了49.15萬元,同比減少了6.51%。減少原因:行政運行費用減少。
(二)本年度行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休8.04萬元,其中:人員經(jīng)費8.04萬元,公用經(jīng)費0萬元;上年度行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休146.00萬元。本年度較上年度減少了137.96萬元,同比減少了94.49%,減少原因:退休人員移交社保。
(三)行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出121.96萬元,其中:人員經(jīng)費121.96萬元,公用經(jīng)費0萬元;上年度不涉及。
(四)行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療18.84萬元,其中:人員經(jīng)費18.84萬元,公用經(jīng)費0萬元;上年度行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療20.00萬元,本年度較上年度較少了1.16萬元,同比減少了5.8%,減少原因:人員減少。
(五)住房改革支出-住房公積金55.44萬元,其中:人員經(jīng)費55.44萬元,公用經(jīng)費0萬元。上年度住房改革支出-住房公積金64.00萬元,本年度較上年度較少了8.56萬元,同比減少了13.37%,減少原因:人員減少。
(六)農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和黨支部的補助37.14萬元,其中:人員經(jīng)費37.14萬元,公用經(jīng)費0萬元。上年度農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和黨支部的補助23萬元,本年度較上年度增加了14.14萬元,同比增加了61.47%。增加原因:人員增加,業(yè)務(wù)量增大。
?????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
3.?支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況
一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算支出具體情況:(按經(jīng)濟分類明細說明)
(一)本年度工資福利預(yù)算支出782.42萬元,其中基本工資支出306.33萬元,津貼工資132.24萬元,績效工資115.79萬元。機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳納121.96萬元。職工基本醫(yī)療保險18.84萬元。其他社會保障繳費1.46萬元。住房公積金繳費55.44萬元。上年度工資福利支出664.00萬元,本年度較上年度增加118.42萬元,同比增加17.83%。增加原因:人員增加,費用也增加。
(二)商品和服務(wù)預(yù)算支出118.67萬元,其中辦公支出13.87萬元,印刷費4萬元,水電費12.83萬元,維護費5萬元,勞務(wù)費14.83萬元,公務(wù)用車維護費2.3萬元,其他交通費63.84萬元,上年度商品和服務(wù)預(yù)算支出111.00,本年度較上年度增加7.67萬元,同比增加6.9%。增加原因:基層人員增多,業(yè)務(wù)量大。
(三)對個人和家庭的補助預(yù)算支出45.18萬元,其中退休費4.25萬元,生活補助40.93萬元。上年度對個人和家庭的補助預(yù)算支出256萬元,同比減少210.82萬元,同比減少82.35%。減少原因:退休人員移交社保。
??單位:萬元
4.政府性基金預(yù)算支出情況
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
?6.財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
本年財政預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費”2.30萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費2.3萬元,公務(wù)接待費0萬元。上年度財政撥款預(yù)算12.40萬元,其中,公務(wù)用車運行維護費10.00萬元,公務(wù)接待費2.40萬元.2017年與2018年均無會議費和培訓(xùn)費。
1、因公出國(境)費用支出情況
2018年度我單位因公出國出境事項,無此項支出;
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
本年度年公務(wù)用車保有量1臺,公務(wù)用車運行維護預(yù)算支出2.3萬元,上年度公務(wù)用車保有量1臺,公務(wù)用車運行維護預(yù)算支出預(yù)算10.00萬元。本年度較上年度減少7.7萬元,同比減少77%.減少原因:公車改革,費用減少。
3、公務(wù)接待費預(yù)算支出情況
本年度公務(wù)接待費用預(yù)算支出0萬元。上年度預(yù)算公務(wù)接待費用預(yù)算支出2.4萬元,本年度較上年度較少2.4萬元。減少原因:本年無此項支出。
??????????????? ?(七)機關(guān)運行經(jīng)費的安排情況:
本年度機關(guān)日常運行經(jīng)費支出預(yù)算140.78萬元.上年度機關(guān)日常運行經(jīng)費支出預(yù)算133.00.本年度較上年增加7.78萬元,同比增長5.84%,增長原因:基層人員增多,各項費用增加。
(八)政府采購情況。
本部門2018年不涉及政府采購預(yù)算,并已公開空表。
?
八、專業(yè)名詞解釋
1.公共預(yù)算財政撥款:指政府的基本財政收支計劃,是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中,以清楚反映政府的財政收支狀況。
2、“三公”經(jīng)費:指部門因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
3、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。????
???????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? 渭南市臨渭區(qū)站南街道辦事處
???????????????????????????????????????????????????????? 2018年3月16日
?