2018年渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社
綜合預(yù)算說明
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)區(qū)委/區(qū)政府《關(guān)于區(qū)鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》和區(qū)委/區(qū)政府辦公室《關(guān)于渭南市臨渭區(qū)區(qū)鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施“職能配置內(nèi)設(shè)/機(jī)構(gòu)和人員編制”規(guī)定工作的意見》精神,渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社屬區(qū)政府直屬管理機(jī)構(gòu)。根據(jù)供銷社改革發(fā)展需求,執(zhí)行總社和省社供銷方面的法律、法規(guī)和政策;擬定全區(qū)供銷企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,并組織實(shí)施全區(qū)供銷發(fā)展規(guī)劃;確保系統(tǒng)穩(wěn)定。
二、年度部門工作任務(wù)
1、完成市對(duì)區(qū)考核有關(guān)指標(biāo)任務(wù)。
2、做好本系統(tǒng)的安全監(jiān)管工作,開展安全生產(chǎn)大檢查,嚴(yán)防各類事故發(fā)生。
3、做好本系統(tǒng)矛盾糾紛排查和穩(wěn)控工作,全年無進(jìn)京非正常上訪,無赴區(qū)以上重復(fù)集體訪,無信訪積案。
4、搞好扶貧工作,根據(jù)實(shí)際情況扎實(shí)開展產(chǎn)業(yè)扶貧。
5、認(rèn)真落實(shí)退一補(bǔ)一政策,做好全系統(tǒng)到齡職工退休的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
6、搞好區(qū)級(jí)化肥儲(chǔ)備工作。
7、開展好電子商務(wù)及專業(yè)合作社工作。
8、有力推進(jìn)供銷合作社混改工作。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨渭區(qū)供銷聯(lián)社是臨渭區(qū)政府直屬部門,該部門為一級(jí)單位。下設(shè)二級(jí)單位,再生資源辦公室為全額事業(yè)單位。
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社本級(jí)(機(jī)關(guān)) |
2 | 再生資源辦公室(二級(jí)單位) |
部門預(yù)算組成單位基本情況表
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單位名稱: | 單位 性質(zhì) | 經(jīng)營(yíng)管理 方式 | 人員編 制 數(shù) | 實(shí)有在職人數(shù) | 離退休 人數(shù) | 辦公用房面積(平方米) | 實(shí)有車輛數(shù)(輛) |
合計(jì) | 32 | 27 | 21 | 1 | |||
主管部門名稱:臨渭區(qū)供銷聯(lián)社 | 事業(yè) | 參照公務(wù)員管理 | 29 | 24 | 21 | 1 | |
二級(jí)單位 名稱 | 事業(yè) | 全額 | 3 | 3 |
四、部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制32人,其中參照公務(wù)員管理編制29人、事業(yè)編制3人;實(shí)有人員27人,其中照公務(wù)員管理29人、事業(yè)3人。單位管理的離退休人員21人。
(人員情況柱狀圖或餅狀圖)
五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明
截至2017年12月31日,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛,單價(jià)6.36萬元,單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。2018年部門預(yù)算不安排購(gòu)置車輛,安排購(gòu)置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。
六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????
七、部門預(yù)算收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
本部門2018年總體收支預(yù)算335.12萬元,與上年的412.3萬元減少了77.18萬元,減少比例18.72%。變化原因是離退休人員劃歸社保機(jī)構(gòu)管理。
(二)財(cái)政撥款收支情況。
本部門2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算335.12萬元,與上年的412.3萬元減少了77.18萬元,減少比例18.72%。變化原因是離退休人員劃歸社保機(jī)構(gòu)管理。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
本部門一般公共預(yù)算撥款收支2018年未275.12萬元,2017年未352.3萬元,與上年對(duì)比減少77.18萬元減少比例21.91%。變化原因是離退休人員劃歸社保機(jī)構(gòu)管理。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
本部門2018年支出情況主要分九項(xiàng):1、商業(yè)流通事務(wù)-行政運(yùn)行188.42萬元,2、行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出33.5萬元,3、住房改革支出-住房公積金15.23萬元,4、行政事業(yè)單位離退休-歸口管理行政事業(yè)單位離退休7.98萬元,5、行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政事業(yè)單位醫(yī)療4.81萬元,6、商業(yè)流通事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行19.5萬元,7、行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出3.49萬元,8、住房改革支出-住房公積金1.59萬元,9行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療0.6萬元。和去年相比,由于離退休人員劃歸社保機(jī)構(gòu),本年支出少了事業(yè)單位離退休支出86.68萬元,這是主要變化,其他支出項(xiàng)目變化不大。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
本部門2018年支出情況主要分三大類:1、是工資福利支出236.56萬元。其中商業(yè)流通事務(wù)-行政運(yùn)行類下的基本工資97.21萬元,津貼補(bǔ)貼63.49萬元,績(jī)效工資7.47萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.41萬元,住房公積金16.82萬元,其他工資福利支出8.72萬元;2、是商品和服務(wù)支持30.58萬元,其中辦公費(fèi)5.27萬元,印刷費(fèi)0.32萬元,手續(xù)費(fèi)0.03萬元,郵電費(fèi)0.06萬元,差旅費(fèi)3.05萬元,維修費(fèi)0.3萬元,會(huì)議費(fèi)0.35萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.86萬元,公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,該項(xiàng)較上年減少0.23萬元,減少不明顯,其他交通費(fèi)用18.34萬元;3、是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.98萬元,其中離退休3.96萬元,生活補(bǔ)助4.02萬元;4、是資本性支出60萬元,為重要商品儲(chǔ)備-化肥儲(chǔ)備資金,與去年一致。和去年相比,由于離退休人員劃歸社保機(jī)構(gòu),本年支出少了事業(yè)單位離退休支出86.68萬元,這是主要變化,其他支出項(xiàng)目變化不大。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
本部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出預(yù)算編制情況為3.2萬元,其中“三公”經(jīng)費(fèi)為2萬元,全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),較上年減少0.34萬元,減少比例為14.53%,主要是控制開支原因;會(huì)議費(fèi)0.35萬元,為2018年度臨渭區(qū)供銷系統(tǒng)工作會(huì)場(chǎng)地租賃費(fèi)和打印費(fèi),和上年持平;培訓(xùn)費(fèi)0.86萬元,為公務(wù)員網(wǎng)上學(xué)習(xí)、財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育費(fèi)用,和上年持平。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.58萬元。其中辦公費(fèi)5.27萬元,印刷費(fèi)0.32萬元,手續(xù)費(fèi)0.03萬元,郵電費(fèi)0.06萬元,差旅費(fèi)3.05萬元,維修費(fèi)0.3萬元,會(huì)議費(fèi)0.35萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.86萬元,公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,該項(xiàng)較上年減少0.23萬元,其他交通費(fèi)用18.34萬元;較2017年減少了5.29萬元,減少的原因主要是取消機(jī)關(guān)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),辦公費(fèi)用節(jié)約開支。
(八)政府采購(gòu)情況。
本部門2018年無政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1.商業(yè)流通事務(wù)-行政運(yùn)行:指反映行政單位的基本支出。
2.離退休支出:指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
3.三公經(jīng)費(fèi):指政府部門人員因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi) 。
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? ? 附件:區(qū)供銷社部門預(yù)算公開表.xls
渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社
2018年3月16日