2018年渭南市臨渭區(qū)手工業(yè)聯(lián)社

部門綜合預(yù)算說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

1、根據(jù)上級(jí)方針、政策、適應(yīng)市場(chǎng)變化，結(jié)合系統(tǒng)實(shí)際，編制和組織實(shí)施區(qū)屬城鎮(zhèn)集體企業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2、負(fù)責(zé)區(qū)屬城鎮(zhèn)集體企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)、企業(yè)改制和安全生產(chǎn)工作，優(yōu)化內(nèi)外環(huán)境，為招商引資提供服務(wù)。

3、加強(qiáng)臨渭區(qū)手工業(yè)合作社聯(lián)合社的資產(chǎn)管理，依法監(jiān)督城鎮(zhèn)集體企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，提高聯(lián)社資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)效益。

4、依據(jù)政策，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，做好系統(tǒng)人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作，為廣大職工服務(wù)。

5、搞好系統(tǒng)的黨、工、青、婦工作，切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

二、年度部門工作任務(wù)

脫貧攻堅(jiān)工作：1、所有干部與所包聯(lián)的貧困戶協(xié)商，制定切實(shí)可行的2018年脫貧工作計(jì)劃，做到貧困戶真正增收，經(jīng)濟(jì)增加，盡快擺脫貧困。2、宣傳黨的惠民政策和各種扶貧政策，保證政策落到實(shí)處，確保政策到戶、到人，全面實(shí)現(xiàn)政策精準(zhǔn)到戶、到人。3、基礎(chǔ)建設(shè)方面，積極協(xié)調(diào)擴(kuò)建村部建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)村部在建200平米的的辦公場(chǎng)所總投資20萬(wàn)元，設(shè)立獨(dú)立的村部衛(wèi)生室等基礎(chǔ)設(shè)施。4、做好村三委班子的換屆銜接工作，真正把工作能力強(qiáng)，政治素質(zhì)高，懂農(nóng)業(yè)、愛(ài)農(nóng)村、愛(ài)農(nóng)民的年輕干部吸引到村委班子成員及村集體公司里面，打造一支團(tuán)結(jié)、高效、務(wù)實(shí)的工作隊(duì)伍。5、繼續(xù)辦好農(nóng)民夜校，以農(nóng)民夜校為切入口，扶貧扶志，讓貧困戶注重自身的發(fā)展，從根源上切除貧困的窮根。6、抓好教育扶貧，讓每個(gè)適齡兒童有學(xué)上，讓貧窮從下一代身上消除。7、積極發(fā)展光伏等扶持項(xiàng)目，讓貧困戶的小額貼息貸款政策落到實(shí)處。

信訪維穩(wěn)工作：扎實(shí)做好矛盾糾紛排查工作，努力將信訪問(wèn)題化解在系統(tǒng)內(nèi)部，維護(hù)好系統(tǒng)穩(wěn)定，確保全年無(wú)越級(jí)訪和群訪發(fā)生。加大平安建設(shè)宣傳力度，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)職工平安建設(shè)知識(shí)的培訓(xùn)及企業(yè)平安建設(shè)巡邏，全力推進(jìn)把我系統(tǒng)建設(shè)成最穩(wěn)定、最安全、最和諧的單位。

“三項(xiàng)機(jī)制”與系統(tǒng)工作的融合：1、進(jìn)一步加強(qiáng)政策宣傳。充分利用各種有利時(shí)機(jī)，在全系統(tǒng)宣傳“三項(xiàng)機(jī)制”的內(nèi)容、方式，提高系統(tǒng)干部職工知曉率。2、進(jìn)一步加強(qiáng)服務(wù)建設(shè)。以職工利益出發(fā)為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，強(qiáng)化服務(wù)型機(jī)關(guān)，把職工是否滿意當(dāng)作工作成效的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。3、進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理。完善機(jī)關(guān)內(nèi)部考核問(wèn)責(zé)制度，真正解決好落實(shí)責(zé)任不到位的問(wèn)題。4、以扶貧工作為契機(jī)，利用“三項(xiàng)機(jī)制”激發(fā)扶貧干部干事創(chuàng)業(yè)的熱情，力爭(zhēng)打贏我區(qū)的脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

黨建工作：1、做好十九大會(huì)議精神的貫徹落實(shí)。把學(xué)習(xí)教育活動(dòng)貫穿于黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)始終，繼續(xù)加強(qiáng)“三個(gè)代表”重要思想、健全完善保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性的長(zhǎng)效機(jī)制。2、進(jìn)一步抓好機(jī)關(guān)黨支部組織建設(shè)工作。切實(shí)增強(qiáng)機(jī)關(guān)黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力，促進(jìn)各項(xiàng)工作深入開展。3、深化服務(wù)型黨組織建設(shè)，切實(shí)提高機(jī)關(guān)黨建工作水平。4、加強(qiáng)工作創(chuàng)新，進(jìn)一步改進(jìn)工作方法，創(chuàng)新工作思路。5、加強(qiáng)機(jī)關(guān)文化建設(shè)，開展健康向上，豐富多彩的文體活動(dòng)，增強(qiáng)機(jī)關(guān)活力，提高機(jī)關(guān)工作效能。

紀(jì)檢監(jiān)察工作：2018年，將繼續(xù)圍繞黨的十九大報(bào)告精神，認(rèn)真貫徹和落實(shí)中、省、市、區(qū)各級(jí)紀(jì)委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的各項(xiàng)方針及工作部署，切實(shí)加強(qiáng)和履行監(jiān)督職責(zé)，狠抓各項(xiàng)制度的建設(shè)與落實(shí)，積極完成上級(jí)紀(jì)委下達(dá)的有關(guān)作風(fēng)建設(shè)、監(jiān)督執(zhí)紀(jì)、案件辦理、廉政文化宣傳教育等各項(xiàng)工作任務(wù)，努力使系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不斷取得新進(jìn)展、新成效。

工會(huì)工作：1、認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，并與學(xué)習(xí)貫徹區(qū)委十六屆二次全會(huì)、區(qū)總工會(huì)第十四次代表代表大會(huì)精神結(jié)合起來(lái)，統(tǒng)一思想，協(xié)調(diào)步伐，不斷提高履職能力和水平。2、深化“工會(huì)在您身邊”主題活動(dòng)，俯下身子，進(jìn)萬(wàn)家門、訪萬(wàn)家情、結(jié)萬(wàn)家親，與會(huì)員們多交流，多溝通，摸清吃準(zhǔn)企業(yè)勞動(dòng)關(guān)系、職工生活狀況等情況，與職工群眾建立真摯感情，為職工提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3、堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局，開展形式多樣的勞動(dòng)技能大賽和主題教育活動(dòng)，加強(qiáng)職工核心價(jià)值觀建設(shè)，深化職工職業(yè)道德建設(shè)。4、深入開展“安康杯”競(jìng)賽活動(dòng)，突出維護(hù)職能，增強(qiáng)主動(dòng)維權(quán)意識(shí)，引導(dǎo)職工群眾積極支持改革，樹立工會(huì)工作互聯(lián)網(wǎng)思維。5、深入開展送就業(yè)、送溫暖、送助學(xué)和女職工“關(guān)愛(ài)行動(dòng)”等活動(dòng)，加強(qiáng)職工互助保障工作，健全完善困難職工檔案，做到扶真貧、真扶貧、全覆蓋、不遺漏，提高幫扶救助精準(zhǔn)化、精細(xì)化水平，當(dāng)好職工“娘家人”。6、加強(qiáng)自身建設(shè)，堅(jiān)決貫徹全面從嚴(yán)治黨工作要求，增強(qiáng)服務(wù)職工的意識(shí)、能力和效果，努力提高工會(huì)工作能力和水平，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)工會(huì)改革創(chuàng)新。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算單位1個(gè)。

四、部門人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門人員編制21人，其中行政編制0人、事業(yè)編制21人；實(shí)有人員21人，其中行政0人、事業(yè)21人。單位管理的離退休人員17人。

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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算無(wú)安排購(gòu)置國(guó)有資產(chǎn)情況。

六、單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

1、預(yù)算收入情況：

全年本部門預(yù)算總收入201.23萬(wàn)元，較上年度預(yù)算減少9.66萬(wàn)元，減少4.58%。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入201.23萬(wàn)元，比上年度預(yù)算減少9.66萬(wàn)元，減少4.58%萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算收入25.03萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加11.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.17%?？傮w情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體有所下降，日常公用經(jīng)費(fèi)增加，主要原因是日常開支增加。

2、預(yù)算支出情況：

全年本部門預(yù)算總支出201.23萬(wàn)元，較上年度預(yù)算減少9.66萬(wàn)元，減少4.58%。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入201.23萬(wàn)元，比上年度預(yù)算減少9.66萬(wàn)元，減少4.58%萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算收入25.03萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加11.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.17%。總體情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體有所下降，日常公用經(jīng)費(fèi)增加，主要原因是日常開支增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

1、財(cái)政撥款預(yù)算收入情況：

全年本部門財(cái)政撥款預(yù)算收入201.23萬(wàn)元，較上年度預(yù)算減少9.66萬(wàn)元，減少4.58%。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入201.23萬(wàn)元，比上年度預(yù)算減少9.66萬(wàn)元，減少4.58%萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算收入25.03萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加11.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.17%。總體情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體有所下降，日常公用經(jīng)費(fèi)增加，主要原因是日常開支增加。

2、財(cái)政撥款預(yù)算支出情況：

全年本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出201.23萬(wàn)元，較上年度預(yù)算減少9.66萬(wàn)元，減少4.58%。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入201.23萬(wàn)元，比上年度預(yù)算減少9.66萬(wàn)元，減少4.58%萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算收入25.03萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加11.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.17%?？傮w情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體有所下降，日常公用經(jīng)費(fèi)增加，主要原因是日常開支增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收支為201.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4.58%。主要原因是：本部門機(jī)構(gòu)人員發(fā)生變化，總體預(yù)算收支較上年減少。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年單位按功能科目分類具體情況為：

2010350 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行 155.19萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出130.16萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出25.03萬(wàn)元，較上年增加33.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.01%。主要原因：本部門機(jī)構(gòu)人員發(fā)生變化，2018年人員經(jīng)費(fèi)較上年增加21.57萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)較上年增加11.44萬(wàn)元。

2080502行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休支出2.46萬(wàn)元，較上年減少72.81萬(wàn)元，減少96.62%，原因是2018年支出功能科目發(fā)生變化，退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

2080505 行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)總支出27.06萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)100%，原因是2018年支出功能科目發(fā)生變化，退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

2210201住房改革支出—住房公積金12.3萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)2萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.41%。原因是本部門人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

2101102 行政事業(yè)單位單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療4.21萬(wàn)元，較上年增加1.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.07%，原因是上繳比例發(fā)生變化。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況：

2018年部門經(jīng)濟(jì)分類支出情況：

301工資福利總支出161.44萬(wàn)元，其中：30101基本工資68.24萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼47.34萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.07萬(wàn)元，30107 績(jī)效工資7.46萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.21萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.34萬(wàn)元，30199其他工資福利支出6.78萬(wàn)元?？傊С鲚^上年增長(zhǎng)54.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.27%，主要原因：新增預(yù)算科目30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

302 商品和服務(wù)總支出25.03 萬(wàn)元。其中：30201辦公費(fèi)3.5 萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)2.3萬(wàn)元，30213維修（護(hù)）費(fèi)1.1萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.61萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.14萬(wàn)元，30239 其它交通費(fèi)用14.88萬(wàn)元?？傊С鲚^上年增加11.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.17%。主要原因是日常開支費(fèi)用增加。

303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.76萬(wàn)元。其中：30305生活補(bǔ)助2.46萬(wàn)元，30312 住房公積金12.3萬(wàn)元?？傮w支出較上年減少75.11萬(wàn)元，減少83.57%。主要原因是本年度支出科目發(fā)生變化，退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

? 本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

? 本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出預(yù)算編制情況、增減變動(dòng)情況和對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因的分析說(shuō)明。

2018年本部門預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.14萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.14萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算情況：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算情況：2018年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.14萬(wàn)元，和上年度相比減少0.15萬(wàn)元，減少6.55%，減少原因?yàn)閴嚎s開支減少車輛出行。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算情況：2018年全年無(wú)公務(wù)接待預(yù)算支出。

4、2018年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出為0.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出為0.61萬(wàn)元，較上年增加1.11萬(wàn)元，主要是部門業(yè)務(wù)人員參加專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)用。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.35萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)3.5 萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.3萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.61萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.14萬(wàn)元，3 其它交通費(fèi)用14.88萬(wàn)元?？傊С鲚^上年增加11.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.17%。主要原因是日常開支費(fèi)用增加。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　6、政府采購(gòu)：是指各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

九、2018年度部門預(yù)算表（見(jiàn)附表）

附件：手工業(yè)聯(lián)社2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

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　2018年3月16日