渭南市臨渭區(qū)人力資源和社會保障局
2018年部門預算公開情況
一、本部門主要職責
(一)貫徹執(zhí)行中、省、市有關人力資源和社會保障方面的方針政策與法律、法規(guī);制定全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及相關規(guī)范性文件,并監(jiān)督組織實施。
(二)加強和指導全區(qū)人力資源市場建設,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,促進人力資源的合理流動和有效配置。
(三)負責全區(qū)促進就業(yè)工作,完善公共就業(yè)服務體系,建立健全就業(yè)援助、職業(yè)資格和面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度;負責擬定區(qū)屬技工學校、培訓機構的發(fā)展規(guī)劃和管理工作;負責高校畢業(yè)生的就業(yè)指導工作;會同有關部門擬定并落實高技能人才、農村實用人才培養(yǎng)計劃和相關規(guī)范性文件。
(四)統(tǒng)籌建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的社會保障體系,負責機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險政策貫徹落實工作,制定和落實全區(qū)養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育以及農村社會保險各項規(guī)章制度,執(zhí)行統(tǒng)一的社會保險關系轉移接續(xù)辦法。
(五)負責對各項社會保障基金管理實施行政監(jiān)督,會同有關部門擬定并落實社會保險基金監(jiān)督制度;加強全區(qū)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導,實施預防、調節(jié)和控制,保持全區(qū)就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
(六)負責全區(qū)機關事業(yè)單位人事宏觀管理,擬定全區(qū)國家機關和事業(yè)單位工作人員的總體規(guī)劃;落實中省市有關機關企事業(yè)單位人員工資、福利及離退休等政策規(guī)定,建立全區(qū)機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制;擬定企業(yè)工資指導線和企業(yè)職工最低工資標準;負責全區(qū)機關事業(yè)單位以及企業(yè)有關工資信息統(tǒng)計工作;負責全區(qū)機關事業(yè)單位工作人員退休退職人員的綜合管理服務工作,負責機關事業(yè)單位工作人員年度考核、退休退職審批以及離退休費增加等工作;負責機關企事業(yè)單位工作人員工齡改定工作。
(七)指導全區(qū)事業(yè)單位人事制度改革,制定和落實事業(yè)單位工作人員崗位設置聘任管理以及機關工勤人員管理辦法;負責專業(yè)技術人員管理和推進繼續(xù)教育工作,參與人才管理;牽頭推進深化職稱制度改革工作,負責高層次專業(yè)技術人才選拔、培養(yǎng)、使用和管理,承辦全區(qū)引進國(境)外人才和智力工作;負責組織實施全區(qū)機關事業(yè)單位工人技術等級考核工作。
(八)負責全區(qū)行政機關公務員綜合管理,落實中省市有關公務員管理政策規(guī)定;組織實施公務員職務分類、任免、交流調配、培訓教育、考核獎懲、辭職辭退、申訴控告、監(jiān)督管理等有關工作;負責公務員信息統(tǒng)計管理;承辦區(qū)政府管理的干部行政任免事宜。
(九)會同有關部門制定和落實全區(qū)軍隊轉業(yè)干部及其家屬的安置辦法和安置計劃;負責軍隊轉業(yè)干部教育培訓工作,落實中省市有關企業(yè)軍隊轉業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策規(guī)定,負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部的管理服務工作。
(十)落實中省市有關勞動、人事爭議調解仲裁制度、勞動關系的政策規(guī)定,承辦區(qū)勞動、人事爭議仲裁委員會的日常事務,完善仲裁庭辦案制度;完善勞動關系協調機制,負責實施勞動合同、集體合同制度;組織實施勞動保障法律法規(guī)宣傳,開展勞動保障監(jiān)察執(zhí)法活動,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件;貫徹落實中省市有關農民工政策規(guī)定,協調解決有關農民工的重點難點問題,維護農民工合法權益。
(十一)承辦區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。
二、部門工作任務
渭南市臨渭區(qū)人力資源和社會保障局是臨渭區(qū)政府的綜合職能部門,負擔著全區(qū)人事制度改革、公務員及事業(yè)單位工作人員管理、專業(yè)技術人員管理服務、人才資源綜合開發(fā)、就業(yè)促進、社會保障綜合管理工作。機關內設黨政辦公室、工資福利股、考委辦、公務員股、就業(yè)促進股、社會保障股、勞動爭議仲裁辦公室、專業(yè)技術人員管理股、事業(yè)單位管理股、法規(guī)監(jiān)察室、雙退辦公室十一個組室,下轄勞動服務局、技工學校、社保經辦中心、居保辦、勞動監(jiān)察大隊、人才交流中心、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險經辦管理辦公室七個二級單位。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業(yè)單位預算。
納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有4個,包括:
序號 | 單位名稱 |
1 | 區(qū)人社局機關 |
2 | 渭南技工學校 |
3 | 區(qū)社保經辦中心 |
4 | 區(qū)居保辦 |
四、部門人員情況說明
我局系統(tǒng)共四個局屬二級單位,行政編制64人,事業(yè)編制101人。實有人數182人,其中行政53人,事業(yè)129人,離退休人員37人。(局機關編制64人,實有人數53人,離退休人員19人;技校編制62,實有人數59人,離退休人員13人;社保中心編制30人,實有人數39人離退休人員3人;區(qū)居保辦編制9人,實有人數31人離退休人員2人。)
序號 | 單位名稱 | 行政編制人數 | 事業(yè)編制人數 | 實有人數 | 離退休人數 | |
行政 | 事業(yè) | |||||
1 | 區(qū)人社局機關 | 64 | 53 | 19 | ||
2 | 渭南技工學校 | 62 | 59 | 13 | ||
3 | 區(qū)社保經辦中心 | 30 | 39 | 3 | ||
4 | 區(qū)居保辦 | 9 | 31 | 2 | ||
合計 | 64 | 101 | 53 | 129 | 37 |
五、部門國有資產占有使用及資產購情況說明
截至2017年12月31日,本部門所屬預算單位國有資產總額為1703.8萬元。年初資產總額1712.03萬元,本年資產增加521.89萬元。共有車輛1輛,沒有單價20萬元以上車輛。2018年部門預算未安排購置車輛。
六、部門預算績效目標說明
本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。
七、預算收支說明
(一)、預算收支及運行經費變化大。 具體情況如下:2018年預算總額14542.6萬元,2017年4944.96萬元,比去年增加9597.64萬元較去年增加194.09%,主要原因是人員經費增加及專項業(yè)務費加大。
(二)主要用于局內的人員工資及日常辦公經費開支,其中工資福利支出1534.5萬元 ,商品和服務支出 145.26萬元。對個人和家庭補助107.77萬元??傆?690.53萬元。2017年預算,其中工資福利支出1098.34萬元。商品和服務支出計93.35萬元。對個人和家庭補助323.13萬元。工資福利支出比去年436.16萬元,較去年增加39.71%,原因是養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險繳費增加。商品和服務支出比去年增加51.91萬元,較去年增加55.61%因為車補額度增加對個人和家庭補助比去年 減少215.36萬元,較去年減少66.65%。因為退休人員退休費由養(yǎng)老辦發(fā)放。2018年專項業(yè)務費12852.07萬元,2017年3430.14萬元,比去年增加9421.93萬元,較去年增加274.68%。原因是醫(yī)?;鸷统青l(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金大大增加。
(三)一般公共預算撥款支出情況
1、主要用于局內的人員工資及日常辦公經費開支,其中人員工資608.64萬元,津貼315.93萬元,機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費239.2萬元,職工醫(yī)療保險繳費36.88萬元,其他社會保障繳費2.98萬元,績效工資162.71萬元,住房公積金108.73萬元,其他工資福利支出59.43萬元。共計1534.5萬元。 辦公費23.45萬元,印刷費5萬元,公務接待費1.49萬元,水費3.07萬元,電費8萬元,郵電費1萬元,差旅費1.5萬元,維修費0.3萬元,車輛運行費16.49萬元,其他交通管理費84.42萬元。共計145.26萬元。對個人和家庭補助107.77萬元。其中離休費8.39萬元,生活補助2.38萬元??傆?690.53萬元。2017年預算,其中人員工資598.45萬元,津貼228.83萬元,社會保障繳費34.32萬元,績效工資236.74萬元,共計1098.34萬元。 辦公費3.74萬元,印刷費5萬元,公務接待費1.74萬元,水費1.8萬元,電費3.47萬元,郵電費0.5萬元,取暖費2萬元,物業(yè)管理費1.8萬元,差旅費3.12萬元,車輛運行費20.5萬元,其他交通管理費49.68萬元。共計93.35萬元。對個人和家庭補助323.13萬元。工資福利支出比去年436.16萬元,較去年增加39.71%,原因是養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險繳費增加。商品和服務支出比去年增加51.91萬元,較去年增加55.61%因為車補額度增加對個人和家庭補助比去年 減少215.36萬元,較去年減少66.65%。因為退休人員退休費由養(yǎng)老辦發(fā)放。2018年專項業(yè)務費12852.07萬元,2017年3430.14萬元,比去年增加9421.93萬元,較去年增加274.68%。原因是醫(yī)?;鸷统青l(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金大大增加。
2、按功能科目分類
2017年 | 2018年 | 情況說明 | ||||||||
科目 | 部門(科目)名稱 | 合計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 合計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 增減額度 | % | 原因 |
編碼 | ||||||||||
合計 | 4,944.96 | 1,514.82 | 3430.14 | 14542.6 | 1690.53 | 12852.07 | ||||
2050303 | 職業(yè)教育-技校教育 | 394.76 | 394.76 | 416.34 | 416.34 | 21.58 | 5.47 | 公用經費減少 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 112.66 | 112.66 | 退休人員交養(yǎng)老辦 | ||||||
2101102 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.02 | 23.02 | 11.83 | 11.83 | -11.19 | -4.86 | 人員減少 | ||
2210201 | 住房公積金 | 106.4 | 106.4 | 108.73 | 108.73 | |||||
2080101 | 人力資源和社會保障管理事務-行政運行 | 798.07 | 798.07 | 878.61 | 80.54 | 10.09 | 工資增加 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 71.06 | 71.06 | 9.15 | 退休人員交養(yǎng)老 | |||||
2101101 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療 | 8.85 | 8.85 | 25.05 | 16.2 | 183.05 | 含醫(yī)療保險 | |||
2082602 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補助 | 1262.33 | 1262.33 | 2279.98 | 2279.98 | 1017.65 | 80.62 | 養(yǎng)老金標準提高 | ||
2082602 | 基層受聘人員養(yǎng)老保險補助 | 590.4 | 590.4 | 1650.03 | 1650.03 | 1059.03 | 179.48 | 養(yǎng)老金標準提高 | ||
2089901 | 退役人員城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助 | 167.41 | 167.41 | 172.68 | 172.68 | 5.27 | 3.15 | 人員增加 | ||
2089901 | 企業(yè)軍轉干部生活困難補助 | 244 | 244 | 174 | 174 | -70 | -28.69 | 人員減少 | ||
2089901 | 自主擇業(yè)軍轉干部冬季取暖費 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
2101204 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險補助 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
2101299 | 關閉破產企業(yè)財政配套 | 394 | 394 | 0 | 0 | 取消 | ||||
2101101 | 離休干部醫(yī)療費 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||
2101101 | 自主擇業(yè)軍轉干部醫(yī)療保險補助 | 21 | 21 | 增加新項目 | ||||||
2080101 | 自主擇業(yè)軍轉干部獨生子女費 | 0.38 | 0.38 | 增加新項目 | ||||||
2080507 | 機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金 | 7800 | 7800 | 增加新項目 |
3、按經濟分類科目
2017年 | 2018年 | 情 況 說 明 | ||||||||
科目 編碼 | 部門(科目)名稱 | 合計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 合計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 增減額度 | % | 原因 |
合計 | 4944.96 | 1514.82 | 3430.14 | 14542.6 | 1690.53 | 12852.07 | ||||
301 | 工資福利支出 | 1098.34 | 1098.34 | 1534.5 | 1534.5 | 436.16 | 39.71 | 新增加養(yǎng)老金 | ||
30101 | 基本工資 | 598.45 | 598.45 | 608.64 | 608.64 | |||||
30102 | 津貼補貼 | 228.83 | 228.83 | 315.93 | 315.93 | |||||
30112 | 社會保障繳費 | 34.32 | 34.32 | 39.86 | 39.86 | |||||
30107 | 績效工資 | 236.74 | 236.74 | 162.71 | 162.71 | |||||
30108 | 機關事業(yè)單位養(yǎng)老繳費 | 8039.2 | 239.2 | 7800 | ||||||
30113 | 住房公積金 | 106.4 | 106.4 | 108.73 | 108.73 | |||||
30199 | 其他工資福利支出 | 59.43 | 59.43 | |||||||
302 | 商品和服務支出 | 93.35 | 93.35 | 145.26 | 145.26 | 51.91 | 55.61 | 車補額度增加 | ||
30201 | 辦公費 | 3.74 | 3.74 | 23.45 | 23.45 | |||||
30202 | 印刷費 | 5.00 | 5.00 | 5 | 5 | |||||
30203 | 公務接待費 | 1.74 | 1.74 | 1.49 | 1.49 | |||||
30204 | 水費 | 1.80 | 1.80 | 3.07 | 3.07 | |||||
30205 | 電費 | 3.47 | 3.47 | 8 | 8 | |||||
30206 | 郵電費 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1 | |||||
30207 | 取暖費 | 2.00 | 2.00 | 4 | 4 | |||||
30208 | 物業(yè)管理費 | 1.80 | 1.80 | |||||||
30209 | 差旅費 | 3.12 | 3.12 | 1.5 | 1.5 | |||||
30213 | 維修費 | 0.3 | 0.3 | |||||||
30227 | 委托業(yè)務費 | 0.54 | 0.54 | |||||||
30231 | 車輛運行維護費 | 20.50 | 20.50 | 16.49 | 16.49 | |||||
30239 | 其他交通費用 | 49.68 | 49.68 | 84.42 | 84.42 | |||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 3753.27 | 323.13 | 3430.14 | 5058.84 | 10.77 | 5048.07 | 1305.57 | 34.78 | 社?;鸺哟?/p> |
30301 | 離休費 | 7.47 | 7.47 | 8.39 | 8.39 | |||||
30302 | 退休費 | 173.30 | 173.30 | |||||||
30303 | 生活補助 | 2.38 | 2.38 | 4279.45 | 2.38 | 4277.07 | 居?;?/p> | |||
30305 | 采暖補貼 | 33.58 | 33.58 | |||||||
30307 | 醫(yī)療補助 | 771 | 771 | 醫(yī)?;?/p> | ||||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 3430.14 | 3430.14 |
(四)政府性基金預算支出情況
?本部門無政府性基金預算支出,并已公開空表。
(五)國有資本經營預算撥款支出情況
本部門無國有資本經營預算撥款支出。
(六)“三公”經費等預算情況。
三公經費2018年預算情況:17.98萬元,其中公務接待費1.49萬元,公車運行費16.49萬元,出國經費安排0元,會議費、培訓費安排0元。
。三公經費2017年預算情況:22.24萬元,其中公務接待費1.74萬元,公車運行費20.50萬元,出國經費安排0元,會議費、培訓費安排0元。。
比去年減少4.26萬元。較去年減少19.15%。其中公務接待費減少0.25萬元。較去年減少14.37%。公車運行費減少4.01萬元。較去年減少19.56%。按照中央八項規(guī)定,三公經費逐年減少,本單位把這項支出降低到最低水平。
(七)機關運行經費安排情況
主要用于局內的人員工資及日常辦公經費開支,其中人員工資608.64萬元,津貼315.93萬元,機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費239.2萬元,職工醫(yī)療保險繳費36.88萬元,其他社會保障繳費2.98萬元,績效工資162.71萬元,住房公積金108.73萬元,其他工資福利支出59.43萬元。共計1534.5萬元。 辦公費23.45萬元,印刷費5萬元,公務接待費1.49萬元,水費3.07萬元,電費8萬元,郵電費1萬元,差旅費1.5萬元,維修費0.3萬元,車輛運行費16.49萬元,其他交通管理費84.42萬元。共計145.26萬元。對個人和家庭補助107.77萬元。其中離休費8.39萬元,生活補助2.38萬元??傆?690.53萬元。2017年預算,其中人員工資598.45萬元,津貼228.83萬元,社會保障繳費34.32萬元,績效工資236.74萬元,共計1098.34萬元。 辦公費3.74萬元,印刷費5萬元,公務接待費1.74萬元,水費1.8萬元,電費3.47萬元,郵電費0.5萬元,取暖費2萬元,物業(yè)管理費1.8萬元,差旅費3.12萬元,車輛運行費20.5萬元,其他交通管理費49.68萬元。共計93.35萬元。對個人和家庭補助323.13萬元。工資福利支出比去年436.16萬元,較去年增加39.71%,原因是養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險繳費增加。商品和服務支出比去年增加51.91萬元,較去年增加55.61%因為車補額度增加對個人和家庭補助比去年 減少215.36萬元,較去年減少66.65%。因為退休人員退休費由養(yǎng)老辦發(fā)放。
機關運行經費安排情況:
2017年 | 2018年 | 情 況 說 明 | ||||||
科目 編碼 | 部門(科目)名稱 | 合計 | 基本 支出 | 合計 | 基本 支出 | 增減額度 | % | 原因 |
合計 | 1514.82 | 1514.82 | 1690.53 | 1690.53 | ||||
301 | 工資福利支出 | 1098.34 | 1098.34 | 1534.5 | 1534.5 | 436.16 | 39.71 | 新增加養(yǎng)老金 |
30101 | 基本工資 | 598.45 | 598.45 | 608.64 | 608.64 | |||
30102 | 津貼補貼 | 228.83 | 228.83 | 315.93 | 315.93 | 87.1 | 38.06 | 人員增加 |
30112 | 社會保障繳費 | 34.32 | 34.32 | 39.86 | 39.86 | |||
30107 | 績效工資 | 236.74 | 236.74 | 162.71 | 162.71 | -74.03 | -31.27 | 并入津補貼 |
30108 | 機關事業(yè)單位養(yǎng)老繳費 | 239.2 | 239.2 | 新增加養(yǎng)老金 | ||||
30113 | 住房公積金 | 106.4 | 106.4 | 108.73 | 108.73 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 59.43 | 59.43 | 新增支出 | ||||
302 | 商品和服務支出 | 93.35 | 93.35 | 145.26 | 145.26 | 51.91 | 55.61 | 車補額度增加 |
30201 | 辦公費 | 3.74 | 3.74 | 23.45 | 23.45 | |||
30202 | 印刷費 | 5.00 | 5.00 | 5 | 5 | |||
30203 | 公務接待費 | 1.74 | 1.74 | 1.49 | 1.49 | -025 | -14.36 | 技校未預 算 |
30204 | 水費 | 1.80 | 1.80 | 3.07 | 3.07 | |||
30205 | 電費 | 3.47 | 3.47 | 8 | 8 | |||
30206 | 郵電費 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1 | |||
30207 | 取暖費 | 2.00 | 2.00 | 4 | ||||
30208 | 物業(yè)管理費 | 1.80 | 1.80 | |||||
30209 | 差旅費 | 3.12 | 3.12 | 1.5 | 1.5 | |||
30213 | 維修費 | 0.3 | 0.3 | |||||
30227 | 委托業(yè)務費 | 0.54 | 0.54 | |||||
30231 | 車輛運行維護費 | 20.50 | 20.50 | 16.49 | 16.49 | -4.01 | -19.56 | 技校未預 算 |
30239 | 其他交通費用 | 49.68 | 49.68 | 84.42 | 84.42 | |||
303 | 對個人和家庭的補助 | 323.13 | 323.13 | 10.77 | 10.77 | -312.36 | -96.66 | 退休費交養(yǎng)老辦 |
30301 | 離休費 | 7.47 | 7.47 | 8.39 | 8.39 | |||
30302 | 退休費 | 173.30 | 173.30 | 交養(yǎng)老辦 | ||||
30303 | 生活補助 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | |||
30305 | 采暖補貼 | 33.58 | 33.58 |
(八)政府采購情況
本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用。??
2、“ 三公” 經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?渭南市臨渭區(qū)人力資源和社會保障局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年3月16日