渭南市臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局2018年度部門(mén)綜合預(yù)算說(shuō)明
一、 部門(mén)主要職責(zé)
部門(mén)職責(zé):貫徹執(zhí)行中、省、市、區(qū)有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策和法律法規(guī);研究農(nóng)村產(chǎn)業(yè)政策,引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整;研究擬定全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,對(duì)農(nóng)業(yè)重大建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)論證;研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的意見(jiàn),指導(dǎo)全區(qū)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè);強(qiáng)化對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理;承辦區(qū)政府及上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作等16項(xiàng)工作職能。
二、 2018年度部門(mén)工作任務(wù)
2018年,我們將以實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為指引,以深化農(nóng)村改革為動(dòng)力,構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系,加快品牌化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,奮力追趕超越,大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地的建設(shè)目標(biāo)。
一是繼續(xù)深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,按照穩(wěn)糧、 優(yōu)果、擴(kuò)飼的思路,優(yōu)化品種,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn),保障糧食安全,繼續(xù)創(chuàng)建全國(guó)糧食綠色高產(chǎn)示范縣。
二是按照優(yōu)質(zhì)高效品牌農(nóng)業(yè)的要求,擴(kuò)大設(shè)施面積和科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用,鞏固提升主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),全面提高我區(qū)優(yōu)質(zhì)果菜在市場(chǎng)上的占有份額。
三是按照我區(qū)農(nóng)村綜合改革和“三變”改革工作的總體要求和部署,進(jìn)一步明確各項(xiàng)工作的重點(diǎn)和完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn),抓好18個(gè)街鎮(zhèn)示范村(百、千、萬(wàn)工程)的實(shí)施。
四是加大農(nóng)業(yè)執(zhí)法力度。繼續(xù)做好農(nóng)資市場(chǎng)的監(jiān)管和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。按照“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”的要求,加大抽查批次和公示次數(shù),確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,繼續(xù)創(chuàng)建全省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣。
五是加大品牌農(nóng)業(yè)培育。大力宣傳推介優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品,開(kāi)展職業(yè)農(nóng)民培育,省、市級(jí)新型經(jīng)營(yíng)主體的申報(bào),開(kāi)展各類(lèi)特色農(nóng)產(chǎn)品品牌創(chuàng)建,參加全國(guó)、省、市各類(lèi)宣傳推介,讓我區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品走向更高更廣的市場(chǎng),加強(qiáng)我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作。
六是加大項(xiàng)目申報(bào)的力度。積極銜接各級(jí)各職能部門(mén),圍繞中、省、市各類(lèi)項(xiàng)目的要求,積極策劃、包裝、申報(bào)各類(lèi)項(xiàng)目,爭(zhēng)取中、省、市的資金支持,為我區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展注入新的活力。
七是抓好產(chǎn)業(yè)脫貧。按照“三桃”(葡萄、核桃、獼猴桃)的產(chǎn)業(yè)布局,結(jié)合小眾產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,充分利用各街鎮(zhèn)各村組的自然資源優(yōu)勢(shì),結(jié)合“三變”改革,因勢(shì)利導(dǎo),長(zhǎng)中短產(chǎn)業(yè)搭配,采取支部引領(lǐng),典型示范,資金帶動(dòng)、技術(shù)支撐、包聯(lián)干部協(xié)作的方式,積極鼓勵(lì)有意愿發(fā)展產(chǎn)業(yè)的貧困戶(hù)克服畏難思想,大膽創(chuàng)新,吃苦肯干,激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力,大力發(fā)展適合自己的產(chǎn)業(yè),增強(qiáng)造血功能,摘掉貧困帽子,走上致富道路。
八是繼續(xù)開(kāi)展精準(zhǔn)脫貧工作。一是做好包聯(lián)村精準(zhǔn)扶貧貧困戶(hù)的幫扶工作。二是努力完成安排的包聯(lián)村的其他工作。
九是繼續(xù)做好秸稈禁燒,開(kāi)展農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
預(yù)算單位構(gòu)成:農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)、經(jīng)管站、農(nóng)廣校、農(nóng)技中心、清欠辦、種子管理站、農(nóng)檢中心(共7個(gè)單位)
預(yù)算單位設(shè)行政單位1個(gè);事業(yè)單位6個(gè),其中:行政單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位6個(gè)。
納入本部門(mén)部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有7個(gè),包括:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 單位性質(zhì) |
1 | 農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān) | 行政 |
2 | 經(jīng)管站 | 事業(yè) |
3 | 農(nóng)廣校 | 事業(yè) |
4 | 農(nóng)技中心 | 事業(yè) |
5 | 清欠辦 | 事業(yè) |
6 | 種子管理站 | 事業(yè) |
7 | 農(nóng)檢中心 | 事業(yè) |
四、部門(mén)人員情況說(shuō)明
截止上年底,本部門(mén)人員編制186人,其中行政編制15人、事業(yè)編制171人;實(shí)有人員223人,其中行政18人、事業(yè)205人。單位管理的離退休人員114人。長(zhǎng)瞻人員27人。
五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明
截至2017年12月底,本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛7輛,單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛;安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算中未編制專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和專(zhuān)項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。
七、部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明
(一)收支預(yù)算總體情況。
部門(mén)總體收支與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。
本年預(yù)算收支為2137.57萬(wàn)元,上年預(yù)算收支為2304.76萬(wàn)元,較上年同比下降0.7%。因單位人員減少,工資福利各項(xiàng)科目均相應(yīng)減少。
(二)財(cái)政撥款收支情況。
本年財(cái)政撥款收支為2137.57萬(wàn)元,上年財(cái)政撥款收支為2304.76萬(wàn)元,較上年同比下降0.7%。因單位人員減少,工資福利各項(xiàng)科目均相應(yīng)減少。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
本年一般公共預(yù)算收支為2137.57萬(wàn)元,上年一般公共預(yù)算收支為2304.76萬(wàn)元,較上年同比下降0.7%。因單位人員減少,工資福利各項(xiàng)科目均相應(yīng)減少。
2、支出按功能科目分類(lèi)的明細(xì)情況。
上年(2304.76萬(wàn)元):其中一般公共預(yù)算功能科目分為:農(nóng)林水支出1599.87萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生支出42.31萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出517.9萬(wàn)元、住房保障支出144.68萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)支出2207.8萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出96.96萬(wàn)元。
本年(2137.57萬(wàn)元): 其中一般公共預(yù)算功能科目分為:農(nóng)林水支出1615.9萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生支出44.69萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出339.04萬(wàn)元、住房保障支出137.94萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)支出1973.07萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出129.5萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)元。
增減情況及原因:農(nóng)林水支出較上年增加16.03萬(wàn)元,根據(jù)單位業(yè)務(wù)量變化而增加;醫(yī)療衛(wèi)生支出較上年增加2.8萬(wàn)元,根據(jù)工資普調(diào)而增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年減少178.86萬(wàn)元,因退休人員移交養(yǎng)老保險(xiǎn);住房保障支出較上年減少6.74萬(wàn)元,因人員變動(dòng)有調(diào)出及退休人員;人員經(jīng)費(fèi)支出較上年減少234.73萬(wàn)元,因有調(diào)出及退休人員;公用經(jīng)費(fèi)支出較上年增加32.54萬(wàn)元,因車(chē)補(bǔ)預(yù)算增加而變化;專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出較上年增加35萬(wàn)元,因本年新增專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算(農(nóng)產(chǎn)品安全檢測(cè)費(fèi)15萬(wàn)元、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革20萬(wàn)元)。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)的明細(xì)情況
上年(2304.76萬(wàn)元):一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)人員經(jīng)費(fèi)支出2207.78萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出96.96萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。(明細(xì)見(jiàn)后表)
本年(2137.57萬(wàn)元):一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)人員經(jīng)費(fèi)1973.07萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)129.5萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)元。(明細(xì)見(jiàn)后表)
經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)支出 | 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出 | ||||
** | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 |
總 合 計(jì) | 2304.76 | 2137.57 | 2207.78 | 1973.07 | 96.96 | 129.5 | 0 | 35 |
工資福利支出 | 1636.97 | 1941.11 | 1636.97 | 1941.11 | ||||
基本工資 | 824.58 | 786.66 | 824.58 | 786.66 | ||||
津貼補(bǔ)貼 | 60.86 | 303.52 | 60.86 | 303.52 | ||||
績(jī)效工資 | 561.31 | 289.2 | 561.31 | 289.2 | ||||
養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 303.46 | 303.46 | ||||||
醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 44.69 | 44.69 | ||||||
其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 45.54 | 3.61 | 45.54 | 3.61 | ||||
住房公積金 | 144.68 | 137.94 | 144.68 | 137.94 | ||||
其他工資福利支出 | 72.03 | 72.03 | ||||||
商品和服務(wù)支出 | 96.96 | 164.49 | 96.96 | 129.5 | 35 | |||
辦公費(fèi) | 10.24 | 10.32 | 10.24 | 10.32 | ||||
印刷費(fèi) | 6.17 | 9.09 | 6.17 | 5.09 | 4 | |||
手續(xù)費(fèi) | 0.16 | 0.27 | 0.16 | 0.27 | ||||
水費(fèi) | 1.55 | 1.72 | 1.55 | 1.72 | ||||
電費(fèi) | 8.43 | 9.73 | 8.43 | 9.73 | ||||
郵電費(fèi) | 0.43 | 1.16 | 0.43 | 1.16 | ||||
取暖費(fèi) | 0.27 | 0.27 | ||||||
差旅費(fèi) | 6.54 | 23.12 | 6.54 | 18.12 | 5 | |||
維護(hù)費(fèi) | 0.08 | 1.15 | 0.08 | 1.15 | ||||
租賃費(fèi) | 0.42 | 0.42 | ||||||
會(huì)議費(fèi) | 0.8 | 2.02 | 0.8 | 1.02 | 1 | |||
培訓(xùn)費(fèi) | 1.81 | 0.43 | 1.81 | 0.43 | ||||
公務(wù)接待費(fèi) | 2.91 | 0.7 | 2.91 | 0.7 | ||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.55 | 0.55 | ||||||
勞務(wù)費(fèi) | 1 | 20.08 | 1 | 2.08 | 18 | |||
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 25.09 | 13.76 | 25.09 | 13.76 | ||||
其他交通費(fèi)用 | 31.2 | 70.25 | 31.2 | 63.25 | 7 | |||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 570.83 | 31.97 | 570.83 | 31.97 | ||||
離休費(fèi) | 10.93 | 10.93 | ||||||
退休費(fèi) | 498.18 | 19.67 | 498.18 | 19.67 | ||||
生活補(bǔ)助 | 12.61 | 12.3 | 12.61 | 12.3 | ||||
采暖補(bǔ)貼 | 49.11 | 49.11 |
增減變化情況及原因:工資福利支出較上年增加304.14萬(wàn)元,因 科目調(diào)整,上年的退休費(fèi)科目轉(zhuǎn)為本年的養(yǎng)老保險(xiǎn)科目,故本科目增加;商品和服務(wù)支出較上年增加67.53萬(wàn)元,因本年車(chē)補(bǔ)預(yù)算增加,且有新增專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年減少538.86萬(wàn)元,因科目調(diào)整,上年的退休費(fèi)科目轉(zhuǎn)為本年的養(yǎng)老保險(xiǎn)科目,故本科目減少。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出,并已公開(kāi)空表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
上年三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算總計(jì)為30.61萬(wàn)元,其中:公車(chē)運(yùn)行及購(gòu)置費(fèi)為25.09萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)為2.91萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.8萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.81萬(wàn)元。本年三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算總計(jì)為16.91萬(wàn)元,其中:公車(chē)運(yùn)行及購(gòu)置費(fèi)為13.76萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)為0.7萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.02萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.43萬(wàn)元。增減變化情況及原因:同比上年減少48%。其原因?yàn)椋何揖直局鴧栃泄?jié)約的宗旨,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
上年支出為96.96萬(wàn)元、本年支出為164.49萬(wàn)元(含專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出)。(明細(xì)見(jiàn)后表)
經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 公用經(jīng)費(fèi)支出 | 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出 | |||
** | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 |
商品和服務(wù)支出 | 96.96 | 164.49 | 96.96 | 129.5 | 35 | |
辦公費(fèi) | 10.24 | 10.32 | 10.24 | 10.32 | ||
印刷費(fèi) | 6.17 | 9.09 | 6.17 | 5.09 | 4 | |
手續(xù)費(fèi) | 0.16 | 0.27 | 0.16 | 0.27 | ||
水費(fèi) | 1.55 | 1.72 | 1.55 | 1.72 | ||
電費(fèi) | 8.43 | 9.73 | 8.43 | 9.73 | ||
郵電費(fèi) | 0.43 | 1.16 | 0.43 | 1.16 | ||
取暖費(fèi) | 0.27 | 0.27 | ||||
差旅費(fèi) | 6.54 | 23.12 | 6.54 | 18.12 | 5 | |
維護(hù)費(fèi) | 0.08 | 1.15 | 0.08 | 1.15 | ||
租賃費(fèi) | 0.42 | 0.42 | ||||
會(huì)議費(fèi) | 0.8 | 2.02 | 0.8 | 1.02 | 1 | |
培訓(xùn)費(fèi) | 1.81 | 0.43 | 1.81 | 0.43 | ||
公務(wù)接待費(fèi) | 2.91 | 0.7 | 2.91 | 0.7 | ||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.55 | 0.55 | ||||
勞務(wù)費(fèi) | 1 | 20.08 | 1 | 2.08 | 18 | |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 25.09 | 13.76 | 25.09 | 13.76 | ||
其他交通費(fèi)用 | 31.2 | 70.25 | 31.2 | 63.25 | 7 |
增加變化情況及原因:同比增長(zhǎng)69%,新增專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出(農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)費(fèi)、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革)、根據(jù)區(qū)上政策個(gè)人車(chē)補(bǔ)也相應(yīng)增加。
(八)政府采購(gòu)情況。
本部門(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開(kāi)空表。
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件: 農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)--2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls
渭南市臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局
2018年3月16日