2018年渭南市臨渭區(qū)向陽街道部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施。

2、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，招商引資、防汛抗旱、動植物疫病防控及環(huán)境衛(wèi)生等工作。協(xié)調(diào)本轄區(qū)內(nèi)各中省市駐轄區(qū)單位、各經(jīng)濟組織（村）間的關(guān)系。

3、大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展城市服務(wù)業(yè)，引導(dǎo)扶持轄區(qū)各合作經(jīng)濟組織、私營企業(yè)、個體戶健康發(fā)展，保障其合法權(quán)益；負責(zé)轄區(qū)食品藥品監(jiān)督管理。

4、管理本轄區(qū)內(nèi)的財政工作，落實兌現(xiàn)相關(guān)財政補貼資金，指導(dǎo)監(jiān)督城中村財務(wù)工作。

5、負責(zé)和協(xié)調(diào)轄區(qū)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)幫助社區(qū)加強思想、組織、制度建設(shè)、向上級和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。

6、負責(zé)轄區(qū)的人口與計劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會保障、統(tǒng)計、殘疾人就業(yè)等工作；開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作，指導(dǎo)監(jiān)督轄區(qū)物業(yè)管理工作和居委會工作。

7、負責(zé)轄區(qū)應(yīng)急、搶險、救災(zāi)及安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作，負責(zé)轄區(qū)基層文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位、文明小區(qū)建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。

8、負責(zé)轄區(qū)城中村和舊城改造、背街小巷基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村道修建及養(yǎng)護、中省市重點項目建設(shè)的征地、拆遷安置及轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、健康教育、愛國衛(wèi)生運動等工作。

9、負責(zé)維護轄區(qū)社會和諧穩(wěn)定，加強平安建設(shè)宣傳、普法教育，做好信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、社區(qū)矯正、社會穩(wěn)定維護和安全生產(chǎn)等工作，提升社會治安綜合治理水平。

10、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、年度部門工作任務(wù)

2018年，向陽街道黨工委、辦事處在認真完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項工作任務(wù)的基礎(chǔ)上，圍繞12346工作基調(diào)，著力做好六個方面的工作：

一、持之以恒抓黨建。堅持“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化開展，以“三會一課”、“民主評議黨員”等基本制度抓實黨員教育管理，有效落實“五個規(guī)范”，不斷提升基層黨組織戰(zhàn)斗力；強化村干部管理，切實加強村干部績效考核，從嚴從實抓好干部作風(fēng)建設(shè)和干部管理；突出黨建引領(lǐng)這一重點，特別是在黨建促脫貧攻堅上下硬功夫，抓好村級活動場所提升，扎實推行黨建“1+3+x”工作模式，激發(fā)黨建工作活力。

二、聚焦發(fā)展抓項目。

以老城區(qū)改造為契機，以項目建設(shè)為抓手，樹立抓項目就是抓發(fā)展的理念，建立領(lǐng)導(dǎo)干部包抓項目機制，落實包聯(lián)責(zé)任，明確工作時限，在落實任務(wù)上突出“實”字，在工作速度上突出“快”字，加快推進老城街東段、孟家村、農(nóng)園村棚戶區(qū)改造步伐，全力保障瑞泉中學(xué)遷建、渭南運動中心建設(shè)、人和游樂園等項目的環(huán)境保障和征遷工作。

三、攻堅克難抓脫貧。

全力按照省、市、區(qū)冬脫貧攻堅工作要求，把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程，按照八個一批要求，打好扶貧“攻堅戰(zhàn)”，結(jié)合實際，分類別、分梯次制定扶貧任務(wù)，建立貧困人口脫貧消號臺賬，分步驟實施扶貧計劃，抓好移民戶安置、產(chǎn)業(yè)培育等工作，把國家各項扶貧政策落到實處、確保扶貧資源有效利用、倡導(dǎo)社會各界參與扶貧，形成強大合力，提高扶貧成效，完成2018年計劃60戶190人全部脫貧的目標。

四、全力以赴抓美麗鄉(xiāng)村。

堅持以凈為底，規(guī)劃引領(lǐng)。一是抓好農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完成郭張村、淹頭村村部建設(shè)，全力以赴做好農(nóng)村環(huán)境綜合整治，努力將我街道建成環(huán)境優(yōu)美、人居和諧的美麗新農(nóng)村。二是廣泛開展好媳婦、好婆婆、好鄰居和爭創(chuàng)文明村、文明戶、美麗庭院等活動，運用廣播、文化墻等形式積極宣傳孝道文化，大力倡導(dǎo)移風(fēng)易俗、勤儉節(jié)約、鄰里團結(jié)、互助互愛的社會新風(fēng)。

五、全面發(fā)力抓和諧。

堅持把穩(wěn)定作為街道辦工作的重點，嚴格落實領(lǐng)導(dǎo)干部包村信訪工作機制和機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)日接訪機制，主動開展矛盾排查化解，做到對面矛盾不回避、面對困難不退縮。健全“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系，加快安全生產(chǎn)“三化”建設(shè)，推廣網(wǎng)格化巡防體系，健全巡防監(jiān)控體系，全力打造平安向陽。

六、強化作風(fēng)抓落實。

向陽街道將繼續(xù)把抓落實作為各項工作的主旋律，作為促進發(fā)展的最強音，全辦干部要一級帶著一級干，一級做給一級看，實干的事抓緊就干，馬上就辦，安排的工作一抓到底，抓出成效。堅定“不忘初心，牢記使命，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，決勝全面建成小康社會，奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利，為實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢不懈奮斗。”的奮斗目標，在區(qū)委、區(qū)政府、在街道黨工委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，踐行“五個扎實”要求，振奮精神，堅定信心，實干苦干，為建設(shè)富裕、美麗、和諧的新向陽而努力奮斗。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

決算單位設(shè)行政單位6個,事業(yè)單位0個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有6個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制96人，其中行政編制34人、事業(yè)編制62人；實有人員94人，其中行政32人、事業(yè)64人。單位管理的離退休人員2人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年部門預(yù)算總體收支1406.84萬元，較2017年度2019.14萬元減少612.30萬元，減少30%。主要由于本年度專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少及單位人員減少，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費同步減少。

（二）財政撥款收支情況。

2018年財政撥款總體收支1406.84萬元，較2017年度2019.14萬元減少612.30萬元，減少30%。主要由于本年度專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少及單位人員減少，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費同步減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年部門一般公共預(yù)算撥款收支預(yù)算1406.84萬元，較2017年度2019.14萬元減少612.30萬元，減少30%。主要由于本年度專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少及單位人員減少，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費同步減少。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

本年“三公”經(jīng)費預(yù)算14萬元，其中：公務(wù)用車費購置及運行維護費10萬元、公務(wù)接待費4萬元、無因公出國（境）費用。上年度“三公”經(jīng)費預(yù)算14.02萬元，其中：公務(wù)用車費購置及運行維護費10萬元、公務(wù)接待費4.02萬元、無因公出國（境）費用。本年“三公”經(jīng)費預(yù)算與較上年預(yù)算減少0.2萬元。減少原因為壓縮三公經(jīng)費支出。

本年無會議費預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

本年無培訓(xùn)費預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2018年,向陽街道辦事處收入預(yù)算為1406.84萬元，其中：當年財政撥款收入1406.84萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1406.84萬元，其中：工資福利支出906.44萬元，商品和服務(wù)支出132.99萬元，對個人和家庭補助支出274.06萬元,專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出93.35萬元。

2018年度公共財政預(yù)算撥款支出1406.84萬元，主要支出項目(按科目分類統(tǒng)計)包括：

1、一般公共服務(wù)支出811.87萬元。較上年度833.42萬元減少21.55萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出159.86萬元。較上年度237.34萬元減少77.48萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生支出22.45萬元。較上年度22.66萬元減少0.21萬元。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出93.35萬元。較上年度610.86萬元減少517.51萬元。

5、農(nóng)林水支出255.22萬元。較上年度244.17萬元減少11.05萬元。

6、住房保障支出64.09萬元。較上年度70.69萬元6.60萬元。

7、增減變化情況：本年度各項支出較上年度均有減少，變動原因是專項業(yè)務(wù)減少，人員減少，節(jié)約開支。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.公共預(yù)算財政撥款：指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。

2.“三公”經(jīng)費：指部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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? ?附件：2018年向陽辦部門預(yù)算公開報表.xls

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?渭南市臨渭區(qū)向陽街道辦事處

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2018年3月16日