2018年渭南市臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)綜合預(yù)算說(shuō)明

?一、部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針、政策和上級(jí)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作，發(fā)動(dòng)轄區(qū)單位和群眾保護(hù)環(huán)境，開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)；

3、動(dòng)員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門(mén)開(kāi)展社區(qū)建設(shè)工作；制定并實(shí)施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃；

4、指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)的工作；協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)、社會(huì)管理和公共服務(wù)方面的問(wèn)題；

5、負(fù)責(zé)社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)組織的監(jiān)督管理工作；

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益；

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督；

8、會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好本轄區(qū)綜治、信訪(fǎng)、維穩(wěn)等工作；

9、會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好本轄區(qū)人口和計(jì)劃生育工作；

10、會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作；

11、會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會(huì)保障工作；

12、協(xié)助武裝部門(mén)做好國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；

13、配合有關(guān)部門(mén)做好防空、防汛、防風(fēng)、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險(xiǎn)救災(zāi)、重大動(dòng)物疫情防控等工作；

14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度部門(mén)工作任務(wù)

一、圍繞中心，扎實(shí)做好基層黨建工作。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度、村兩委干部周一學(xué)習(xí)制度，扎實(shí)落實(shí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化工作。不斷提升村級(jí)基層組織建設(shè)，充分發(fā)揮“三項(xiàng)機(jī)制”作用，選強(qiáng)配優(yōu)村級(jí)班子，提前籌備謀劃，做好村兩委干部換屆工作。推進(jìn)有痕黨建工作，高度重視黨建資料的收集、整理、歸納、入檔，進(jìn)一步規(guī)范黨建活動(dòng)，不斷推進(jìn)各項(xiàng)工作發(fā)展。

二、突出重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。緊緊圍繞建設(shè)“生態(tài)花園 魅力陽(yáng)郭”的目標(biāo)要求，堅(jiān)持“以?xún)魹榈?、以美為形、以業(yè)為基、以文為魂、以人為本”的基本原則，重點(diǎn)做好南大門(mén)建設(shè)、關(guān)中環(huán)線(xiàn)、瓜鐵路、兩個(gè)標(biāo)桿村、六個(gè)示范村、六個(gè)重點(diǎn)村的打造提升。

三、凝心聚力，堅(jiān)決打贏(yíng)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。因自然環(huán)境、地理?xiàng)l件、思想觀(guān)念等多種因素的影響，是區(qū)脫貧攻堅(jiān)的主戰(zhàn)場(chǎng)之一，共有3141戶(hù)10950人，其中已脫貧720戶(hù)2721人（不含告知戶(hù)），未脫貧2421戶(hù)，8229人。各村、包聯(lián)幫扶單位、第一書(shū)記、駐村工作隊(duì)、幫扶干部，扎實(shí)開(kāi)展精準(zhǔn)識(shí)貧、精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。

四、緊抓落實(shí)，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持以“抓項(xiàng)目、促招商、強(qiáng)集鎮(zhèn)”為主體思路，加大招商引資力度，引進(jìn)企業(yè)、引進(jìn)項(xiàng)目落戶(hù)集鎮(zhèn)。一是加快陽(yáng)光社區(qū)三期建設(shè)，完善社區(qū)綠化、道路、亮化等基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)搬遷群眾的技能培訓(xùn)，增加社區(qū)居民收入。二是推進(jìn)沁園山莊、華美園林現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)、匯葆龍生態(tài)農(nóng)牧觀(guān)光園、蔡腦鴻鶴谷休閑觀(guān)光園區(qū)建設(shè)，通過(guò)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)帶動(dòng)周邊群眾脫貧致富。

五、統(tǒng)籌兼顧，不斷開(kāi)創(chuàng)工作新局面。嚴(yán)格落實(shí)城鄉(xiāng)低保制度，全鎮(zhèn)“五?！?56人，農(nóng)村低保663戶(hù)1901人，臨時(shí)救助175人，臨時(shí)救助142人，全面實(shí)施農(nóng)村新型養(yǎng)老保險(xiǎn)，提高參保率。對(duì)鎮(zhèn)人員密集場(chǎng)所、主要交通道、加油站、磚廠(chǎng)、重點(diǎn)企業(yè)、煙花爆竹零售經(jīng)營(yíng)戶(hù)等處進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。扎實(shí)做好平安創(chuàng)建工作，堅(jiān)持 “紅袖章”巡邏，及時(shí)化解各種矛盾，有效維持社會(huì)穩(wěn)定。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

決算單位設(shè)行政單位6個(gè),事業(yè)單位0個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有6個(gè)，包括：

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四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門(mén)人員編制69人，其中行政編制41人、事業(yè)編制28人；實(shí)有人員69人，其中行政41人、事業(yè)28人。單位管理的離退休人員33人。

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五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算中未編制專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和專(zhuān)項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

本年度收入預(yù)算1091.40萬(wàn)元，上年度收入預(yù)算1052.77萬(wàn)元；本年度支出預(yù)算1091.40萬(wàn)元，上年度支出預(yù)算1052.77萬(wàn)元。

增減變化情況：本年度收支預(yù)算較上年度增加了38.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.66%。

增減變動(dòng)原因：1、單位新進(jìn)工作人員，人員基本工資、績(jī)效工資提高；2、社保、公積金繳費(fèi)基數(shù)提高；3、村干工資標(biāo)準(zhǔn)提高；4、公務(wù)量增加，辦公費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

本年度財(cái)政撥款收入預(yù)算1091.40萬(wàn)元，上年度財(cái)政撥款收入預(yù)算1052.77萬(wàn)元；本年度財(cái)政撥款支出預(yù)算1091.40萬(wàn)元，上年度財(cái)政撥款支出預(yù)算1052.77萬(wàn)元。

增減變化情況：本年度財(cái)政撥款收支預(yù)算較上年度增加了38.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.66%。

增減變動(dòng)原因：1、單位新進(jìn)工作人員，人員基本工資、績(jī)效工資提高；2、社保、公積金繳費(fèi)基數(shù)提高；3、村干工資標(biāo)準(zhǔn)提高；4、公務(wù)量增加，辦公費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

本年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1091.40萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1052.77萬(wàn)元。

增減變化情況：本年度財(cái)政撥款收支預(yù)算較上年度增加了38.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.66%。

增減變動(dòng)原因：增減變動(dòng)原因：1、單位新進(jìn)工作人員，人員基本工資、績(jī)效工資提高；2、社保、公積金繳費(fèi)基數(shù)提高；3、村干工資標(biāo)準(zhǔn)提高；4、公務(wù)量增加，辦公費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等增加。

2、支出按功能科目分類(lèi)的明細(xì)情況。

????政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行563.53萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出435.52萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出128.00萬(wàn)元；上年度政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行497.48萬(wàn)元，本年度較上年度增加了66.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.28%。增減變動(dòng)原因：基本工資、績(jī)效工資、辦公費(fèi)等增加，行政運(yùn)行費(fèi)用增加。

行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休10.54萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出10.54萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；上年度行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休143.34萬(wàn)元，本年度較上年度減少了132.8萬(wàn)元，同比降低92.65%。增減變動(dòng)原因：退休人員移交社保。

行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出84.10萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出84.10萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。上年度不涉及。

行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療14.43萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出14.43萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。上年度預(yù)算11.83萬(wàn)元，本年度較上年度增加了2.60萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.02%。增減變動(dòng)原因：1、單位新進(jìn)工作人員；2、繳費(fèi)基數(shù)提高。

住房改革支出-住房公積金38.23萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出38.23萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。上年度預(yù)算36.36萬(wàn)元，本年度較上年增加1.87萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.15%。增減變動(dòng)原因：1、單位新進(jìn)工作人員；2、公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。

農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助380.58萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出380.58萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。上年度預(yù)算363.77萬(wàn)元，較上年增加16.81萬(wàn)元，同比增漲4.62%。增減變動(dòng)原因：村干工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)的明細(xì)情況

工資福利支出572.28萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出572.28萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。包括：基本工資206.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出206.27萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼108.79萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出108.79萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)84.10萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出84.10萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.12萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1.12萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；績(jī)效工資67.22萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出67.22萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；醫(yī)療費(fèi)14.43萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出14.43萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；住房公積金38.23萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出38.23萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；其他工資福利支出52.13萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出52.13萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。上年度工資福利支出預(yù)算支出375.96萬(wàn)元，本年度較上年增加196.32萬(wàn)元，本年度較上年度增長(zhǎng)52.22%。增減變動(dòng)原因：1、單位新進(jìn)工作人員；2、人員工資提高；3、社保、公積金提取基數(shù)提高。

????商品和服務(wù)支出128.00萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出128.00萬(wàn)元。包括：辦公費(fèi)17.80萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出17.80萬(wàn)元；

印刷費(fèi)6.00萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出6.00萬(wàn)元；電費(fèi)3.60萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出3.60萬(wàn)元；差旅費(fèi)1.50萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出1.50萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)13.00萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出13.00萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出1.00萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.60萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0.60萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.52萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出1.52萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)24.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出24.94萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.45萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出3.45萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用54.59萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出54.59萬(wàn)元。上年度預(yù)算89.44萬(wàn)元，較上年增加38.56萬(wàn)元，本年度較上年度增長(zhǎng)43.11%。增減變動(dòng)原因：公務(wù)量增加，辦公費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用增加。

????對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助391.12萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出391.12萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。包括：退休費(fèi)5.13

萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5.13萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；生活補(bǔ)助385.98萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出385.98萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。上年度預(yù)算587.37萬(wàn)元，較上年減少196.25萬(wàn)元，本年度較上年度降低33.41%。增減變動(dòng)原因：退休人員移交社保。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門(mén)不涉及政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門(mén)不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.97萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.45萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.52萬(wàn)元、無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算相同，無(wú)增減變化。

本年不涉及會(huì)議費(fèi)預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

本年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.6萬(wàn)元，上年預(yù)算0.59萬(wàn)元，增減變動(dòng)原因：培訓(xùn)安排增加。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.00萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)17.80萬(wàn)元；印刷費(fèi)6.00萬(wàn)元；電費(fèi)3.60萬(wàn)元；差旅費(fèi)1.50萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)13.00萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.60萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.52萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)24.94萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.45萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用54.59萬(wàn)元。

上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.44萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)11.50萬(wàn)元；印刷費(fèi)18.00萬(wàn)元；水費(fèi)1.00萬(wàn)元；電費(fèi)4.00萬(wàn)元；郵電費(fèi)1.00萬(wàn)元；差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)10.00萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.50萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用28.44萬(wàn)元。

增減變化情況：本年度較上年度增加38.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.11%。

增減變動(dòng)原因：公務(wù)量增加，辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用等增加。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2018年不涉及政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款：指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門(mén)別類(lèi)地列入特定的收支分類(lèi)表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

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附件：2018年陽(yáng)郭鎮(zhèn)預(yù)算公開(kāi)附表.xls

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????????????????????渭南市臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)人民政府

??????????????????????????2018年3月16日