渭南市臨渭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2018年

部門綜合預算說明

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一、本部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行中、省、市有關住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)的方針、政策和法規(guī)，依法擬定我區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設的規(guī)范性文件和規(guī)劃，并指導、監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況。

2、指導、協(xié)調(diào)和管理村鎮(zhèn)規(guī)劃建設工作，審查村鎮(zhèn)建設工程施工圖，參與、指導全區(qū)小城鎮(zhèn)建設的規(guī)劃和建設管理工作。

3、負責區(qū)屬房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)市場、房屋安全鑒定，廉租房建設以及直管房地產(chǎn)的管理。

4、負責區(qū)屬建筑施工企業(yè)、建筑安裝企業(yè)和建筑制品企業(yè)的管理，負責建筑工程質量安全監(jiān)督管理，負責區(qū)屬房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、建筑施工企業(yè)、預制構件企業(yè)的資質申報和日常管理工作。

5、負責全區(qū)工程招標投標、工程監(jiān)理及施工許可證的管理工作。

6、負責建筑業(yè)勞保統(tǒng)籌、建筑節(jié)能等工作。

7、受市住建局委托，負責本行政區(qū)域內(nèi)燃氣（具）的行業(yè)管理及安全管理工作。

8、負責全區(qū)地震的監(jiān)測預報和地震知識宣傳工作，負責抗震設防標準管理工作。

9、負責全區(qū)創(chuàng)建省級（國家級）園林城市的牽頭、協(xié)調(diào)工作。

10、承辦區(qū)政府交辦的其它事項。

二、年度部門工作任務

1.完成市對區(qū)考核承擔的指標任務。

2.爭取棚改政策性貸款及各類補助資金30億元以上。

3.年內(nèi)建成保障房1萬套，分配1萬套，銷售3000套。

4.完成人和片區(qū)的北門街、泰寧街及林機路的后期建設工作。

5.加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理，開展農(nóng)村違法建房專項整治，確保村鎮(zhèn)工程建設規(guī)劃定點率、報建率、招投標率達到95%以上。指導各鎮(zhèn)按時完成市上下達的危房改造任務。

6.做好防震減災工作，抗震設防要求備案率達到100%。

7.做好建筑工地的質量安全及燃氣行業(yè)的日常監(jiān)管工作，確保無安全事故發(fā)生。

8.督促華燃天然氣有限責任公司加快工程進度，實施天然氣入戶工程，讓5000戶群眾用上清潔能源。

9.配合市指揮部、省地建集團完成渭東新城征地拆遷任務并做好環(huán)境保障工作，配合完成花州大道臨渭段的規(guī)劃及征遷工作。

10.完成《渭南市臨渭區(qū)稅收保障管理辦法》中規(guī)定的涉稅信息傳遞和協(xié)稅護稅職責任務。

11.按照全區(qū)脫貧工作對“八個一批”行業(yè)部門具體任務安排，對463戶住房條件不達標的貧困戶實施危房改造，幫助貧困戶有安全住房。

12.推進代表（委員）議（提）案建議辦理工作規(guī)范化、制度化，提高問題解決率和滿意率。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業(yè)單位預算。

納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個，包括：

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四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制72人，其中行政編制13人、事業(yè)編制59人；實有人員106人，其中行政29人、事業(yè)77人。單位管理的離退休人員59人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月底，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，斯柯達明銳，15萬。單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年財政預算撥款1210.10萬元，財政預算撥款支出1210.10萬元；2017年財政預算撥款1117.84萬元，財政預算撥款支出1117.84萬元;比上年收支增加92.26萬元，比上年增長8.2%，增加的主要原因是：2018年危房改造區(qū)級配套資金新增加312.53萬元。

（二）財政撥款收支情況。

2018年財政預算撥款收入1210.10萬元，2018年財政預算撥款支出1210.10萬元，2017年財政預算撥款收入1117.84萬元，2017年財政預算撥款支出1117.84萬元比上年收支增加92.26萬元，比上年增長8.2%，增加的主要原因是：2018年危房改造區(qū)級配套資金新增加312.53萬元。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預算當年撥款1210.10萬元（其中：專項業(yè)務經(jīng)費撥款312.53萬元），一般公共預算當年撥款支出897.57萬元(其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務668.36萬元；社會保險基金146.07萬元，社會保障和就業(yè)支出7.81萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.14萬元，住房公積金56.19萬元)。2017年一般公共預算當年撥款1117.84萬元（其中：專項業(yè)務經(jīng)費撥款4萬元),一般公共預算當年撥款1113.84萬元(其中：一般公共服務支出779.12萬元，社會保障和就業(yè)支出248.66萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出21.26萬元，住房保障支出64.8萬元)。一般公共預算撥款收支比上年增加92.26萬元，增長8.2%。增加的主要原因是：2018年危房改造區(qū)級配套資金新增加312.53萬元。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2018年財政預算撥款收入1210.10萬元，2018年財政預算撥款支出1210.10萬元（其中：1、人員經(jīng)費863.51萬元、日常公用經(jīng)費34.06萬元；2、專項業(yè)務經(jīng)費312.53萬元）。2017年財政預算撥款收入1117.84萬元，2017年財政預算撥款支出1117.84萬元（其中：人員經(jīng)費支出1044.99萬元；日常公用經(jīng)費68.85萬元；2、專項業(yè)務經(jīng)費支出4萬元）。2018年財政預算撥款收支比上年人員經(jīng)費減少181.48萬元，日常公用經(jīng)費減少34.79萬元，專項業(yè)務經(jīng)費增加308.53萬元。增減變化的原因：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費減少的原因是一個二級單位—城建監(jiān)察大隊劃撥區(qū)美辦管理，人員減少，經(jīng)費減少。專項業(yè)務經(jīng)費增加的原因是因為2018年危房改造區(qū)級配套資金新增加312.53萬元。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

2018年財政預算撥款收入1210.10萬元，2018年財政預算撥款支出1210.10萬元（其中：1、工資福利支出815.71萬元；商品和服務支出74.06萬元；對個人和家庭支出7.8萬元；2、專項業(yè)務經(jīng)費支出312.53萬元）。2017年財政預算撥款收入1117.84萬元，2017年財政預算撥款支出1117.84萬元（其中：1、工資福利支出707.96萬元；商品和服務支出68.85萬元；對個人和家庭支出337.03萬元；2、專項業(yè)務經(jīng)費支出4萬元）。2018年財政預算撥款收支比上年工資福利支出增加107.75萬元；商品和服務支出增加5.21萬元；對個人和家庭支出減少329.23萬元；專項業(yè)務經(jīng)費增加308.53萬元。增加的主要原因：工資福利支出新增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費預算和住房公積金支出科目調(diào)整到工資福利支出列支；對個人和家庭支出減少變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上，住房公積金調(diào)整科目在工資福利支出列支；專項業(yè)務經(jīng)費增加的原因是因為2018年危房改造區(qū)級配套資金新增加312.53萬元。

（四）政府性基金預算支出情況。

“本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表”。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

“本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支”。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

? ???為認真貫徹中央改進工作作風的“八項規(guī)定”精神，全面落實厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，進一步規(guī)范“三公”經(jīng)費的管理,我局已經(jīng)財政局批準，取消公務用車。2018年三公經(jīng)費預算為1.5萬元，2017年三公經(jīng)費預算為8.85萬元，較上年減少7.35萬元，減少83.05%。（其中2018年因公車減少為1輛，所以公車運行維護費此項預算為1.5萬，2017年預算公車運行維護費8.17萬元，減少6.67萬元，減少81.64%；2018年公務接待費預算0萬元，2017年公務接待費預算1.03萬元，比去年減少1.03萬元，減少100%。）2017年、2018年會議費、培訓費無預算。（見圖表）

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??? （七）機關運行經(jīng)費安排情況。

2018年機關行政運行安排34.06萬元（不含公務員交通車補40萬元）；2017年機關行政運行安排46.58萬元（不含公務員交通車補22.27萬元），比去年減少12.52萬元，減少26.87%。減少主要原因是一個二級單位—城建監(jiān)察大隊劃撥區(qū)美辦管理，人員減少，經(jīng)費減少。

（八）政府采購情況。

??? 2018年本部門政府采購預算共0萬元，其中政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算0萬元。

“本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表”。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指住房城鄉(xiāng)建設局行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙

食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。? ? ? ? ? ? ? ?

?附件：住建局2018年部門預算公開報表.xls

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渭南市臨渭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局

?????????????????????? ?2018年3月16日