?2018年渭南市臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)人民政府

綜合預(yù)算說明

?????? 2018年我鎮(zhèn)以“聚力富民強鎮(zhèn)、建設(shè)西北大門”為目標(biāo)，以追趕超越為主題，以團結(jié)實干、開拓創(chuàng)新為工作基調(diào)，強化“兩個保障”，打好“兩場硬仗”，抓好“五項建設(shè)”，全力推進(jìn)我鎮(zhèn)爭先進(jìn)位。

?一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹落實黨在農(nóng)村的各項方針政策，落實上級黨委、政府的工作部署；

（二）改善和優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境，協(xié)助上級及有關(guān)部門加強市場監(jiān)督管理，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生態(tài)保護(hù)；

（三）開展文化醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)；推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險和合作醫(yī)療等社會公益事業(yè)，加強對村工作的指導(dǎo)；

?二、年度部門工作任務(wù)

?強化基層組織保障，激發(fā)引領(lǐng)作用。堅持問題導(dǎo)向，對標(biāo)規(guī)范，嚴(yán)格落實支部書記“十個一”黨建職責(zé)，加強村干部、黨員日常管理工作，抓好每月1號黨建主題活動，與脫貧攻堅、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工作緊密結(jié)合，全面發(fā)力，統(tǒng)籌推進(jìn)。嚴(yán)格程序、公開公正抓好村級換屆選舉，真正把敢干事、能干事、會干事、干成事的干部選上來，選好配強配硬村級班子，為實現(xiàn)富民強鎮(zhèn)提供堅強有力的組織保障。

?強化紀(jì)律作風(fēng)保障，持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)。始終把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前，堅持不懈抓作風(fēng)建設(shè)，著力整治和改進(jìn)鎮(zhèn)村干部作風(fēng)，重點整治吃拿卡要、優(yōu)親厚友等行為，以維護(hù)群眾切身利益，取信于民。扎實開展掃黑除惡活動，嚴(yán)查黑惡勢力及其“保護(hù)傘”、幕后推手，嚴(yán)懲拉票賄選干擾換屆的行為，嚴(yán)厲打擊利用宗教勢力、黑惡勢力破壞選舉的違紀(jì)違法行為，為實現(xiàn)追趕超越提供紀(jì)律作風(fēng)保障。

?打好脫貧攻堅戰(zhàn)。堅持把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程來抓，全力落實“八個一批”，以產(chǎn)業(yè)帶動為支撐，全面完成年度脫貧任務(wù)。

?打好人居環(huán)境改善攻堅戰(zhàn)。以雙官路、渭富路為軸線，全域推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)進(jìn)程。按照以凈為底、項目支撐、上下聯(lián)動、群眾參與的思路，分類提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)水平，讓官底更凈、更綠、更美。

緊抓落實，積極推進(jìn)項目建設(shè)。一是推進(jìn)冠榕現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)。通過開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)研究示范，水果、蔬菜和花卉等工廠化育苗生產(chǎn)帶動周邊群眾脫貧致富。二是加快派出所建設(shè)。為官底人民群眾創(chuàng)建和諧、穩(wěn)定、團結(jié)的生產(chǎn)、生活環(huán)境提供堅實的保障。三是村部建設(shè)。為建立鎮(zhèn)村兩級便民服務(wù)體系提供硬件支撐。四是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。積極主動配合搞好高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，使全鎮(zhèn)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施條件得到進(jìn)一步改善。五是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全力爭取上級部門支持，以項目為支撐，完善和提升道路、人畜飲水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

三、機構(gòu)設(shè)置情況

官底鎮(zhèn)人民政府是渭南市臨渭區(qū)人民政府辦公室的下屬辦事機構(gòu)，內(nèi)設(shè)6個二級預(yù)算單位，分別是：官底鎮(zhèn)人民政府本級，官底鎮(zhèn)黨政辦，官底鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室，官底鎮(zhèn)社會事務(wù)管理辦公室，官底鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室，官底鎮(zhèn)社會治安綜合治理委員會管理辦公室。

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?四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制55人，其中行政編制23人、事業(yè)編制32人；實有人員50人，其中行政20人、事業(yè)30人。單位管理的離退休人員26人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛；未安排購置單價20萬元以上的設(shè)備。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年度，部門總體收支為768.01萬元，較上年度736.03萬元增長4.3%，主要由于本年度人員增加，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費同步增長。

（二）財政撥款收支情況。

2018年度，部門財政撥款收支為768.01萬元，較上年度736.03萬元增長4.3%，主要由于本年度人員增加，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費同步增長。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度，部門一般公共預(yù)算撥款收支為768.01萬元，較上年度736.03萬元增長4.3%，主要由于本年度人員增加，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費同步增長。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細(xì)情況

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（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。2017年三公經(jīng)費預(yù)算13.38萬元，2018年三公經(jīng)費預(yù)算4.5萬元，減少8.88萬。減少原因為壓縮三公經(jīng)費支出。2017年無培訓(xùn)費預(yù)算，2018年度無培訓(xùn)費預(yù)算。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年本單位機關(guān)運行經(jīng)費54.54萬元，較2017年增加24.44萬元。主要原因為本年度人員增加，導(dǎo)致日常公用經(jīng)費加大。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

??? 八、專業(yè)名詞解釋

??? 1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
??? 2、“三公”經(jīng)費：指部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??? 3、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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?????附件：2018年官底鎮(zhèn)預(yù)算公開報表.xls

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??????????????????????????????????????????????????????????2018年3月16日

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