一、部門主要職責(zé)

臨渭區(qū)農(nóng)機(jī)局的單位主要職責(zé)：負(fù)責(zé)宣傳、貫徹有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械的法律、法規(guī)。制定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系建設(shè)。做好拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)登記管理和駕駛員考核；按規(guī)定負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械的生產(chǎn)、鑒定和安全監(jiān)督管理，產(chǎn)品質(zhì)量的行業(yè)監(jiān)督管理；建立健全農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任制。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究、技術(shù)推廣和教育培訓(xùn)，培育發(fā)展農(nóng)機(jī)示范基地。

二、年度部門工作任務(wù)

組織實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼，開展農(nóng)機(jī)具更新及報(bào)廢工作。組織機(jī)械化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，組織開展農(nóng)機(jī)跨區(qū)作業(yè)。?開展農(nóng)機(jī)職業(yè)技能鑒定，做好農(nóng)機(jī)維修許可管理；依法做好農(nóng)機(jī)作業(yè)市場(chǎng)、農(nóng)機(jī)維修市場(chǎng)的監(jiān)管，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化作業(yè)質(zhì)量監(jiān)督。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計(jì)和資金、物資的管理。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

機(jī)構(gòu)情況。臨渭區(qū)農(nóng)機(jī)局機(jī)關(guān)屬臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局下屬二級(jí)參管全額事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有4個(gè)，如圖

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四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制128人，其中行政編制18人、事業(yè)編制110人；實(shí)有人員128人，其中行政18人、事業(yè)110人。單位管理的離退休人員45人。

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? 五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，單價(jià)20萬以上的設(shè)備0臺(tái)。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

文字說明，部門總體收支與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。

2018年我單位預(yù)算收支為1316.23萬元，較上年預(yù)算收支1057.67萬元增加了19.64%，因我單位2018年專項(xiàng)資金（鐵腕治霾秸稈還田）增加，業(yè)務(wù)量增大，故預(yù)算收支加大。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年我單位財(cái)政撥款收支為1316.23萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出183.69萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出23.53萬元，農(nóng)林水支出768.89萬元，住房保障支出68.12萬元，專項(xiàng)資金（鐵腕治霾秸稈還田）272萬元。因我單位2018年專項(xiàng)資金（鐵腕治霾秸稈還田）增加，業(yè)務(wù)量增大，故財(cái)政撥款收支加大。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款支出1316.23萬元，較上年1057.67萬元增加258.56萬元，因增加專項(xiàng)資金（鐵腕治霾秸稈還田）。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年行政運(yùn)行152.28萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出127.68萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出24.6萬元；較上年增加0.49萬元，正常增加。事業(yè)運(yùn)行支出508.17萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出489.77萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出18.14萬元；較上年減少10.59萬元，正常減少。初等職業(yè)教育支出108.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出103.44萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出5萬元，較上年增加14.33萬元，正常增加。機(jī)關(guān)、事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出為183.69萬元，全部為養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；住房公積金68.12萬元，較上年增加1.63萬元，正常增加；行政、事業(yè)單位醫(yī)療23.53萬元，較上年增加1.91萬元，正常增加；新增鐵腕治霾秸稈還田專項(xiàng)資金272萬元。

2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出1316.23萬元。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年工資福利支出982.42萬元，全部為人員經(jīng)費(fèi)支出；商品和服務(wù)支出為48萬元，全部為公用經(jīng)費(fèi)支出，較上年增加8.17萬元，增加原因?yàn)榫謾C(jī)關(guān)、農(nóng)機(jī)推廣站公務(wù)出行運(yùn)行費(fèi)在此項(xiàng)列支6.07萬元，其他為正常增加；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助13.81萬元，全部為人員經(jīng)費(fèi)支出，8.58萬元未移交區(qū)養(yǎng)老經(jīng)辦中心，其余為系統(tǒng)遺屬人員補(bǔ)助；新增鐵腕治霾秸稈還田專項(xiàng)資金272萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出為6.94萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.76萬元。較上年減少6.27萬元，減少原因公務(wù)用車改革，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2018年會(huì)議費(fèi)0.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)無預(yù)算，較2017年會(huì)議費(fèi)增加0.2萬元，略有增加，主要因農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃需要。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48萬元，其中辦公費(fèi)4.96萬元，印刷費(fèi)4.6萬元，郵電費(fèi)1.38萬元，水電費(fèi)8.25萬元，差旅費(fèi)0.6萬元，會(huì)議費(fèi)0.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)6.76萬元，其他交通費(fèi)21.07萬元。較上年增加8.17萬元，增加原因?yàn)榫謾C(jī)關(guān)、農(nóng)機(jī)推廣站公務(wù)出行運(yùn)行費(fèi)在此項(xiàng)列支6.07萬元，其他為正常增加；

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?????附件：2018農(nóng)機(jī)局部門預(yù)算公開.xls

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年3月16日

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