渭南市臨渭區(qū)舊城改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年部門綜合預(yù)算公開說明
一、本部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)舊城及城市棚戶區(qū)改造法律法規(guī)和方針政策的貫徹執(zhí)行;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市級(jí)有關(guān)部門制定出臺(tái)舊城及城市棚戶區(qū)改造配套政策及改造項(xiàng)目各項(xiàng)手續(xù)預(yù)審和報(bào)審工作。
2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)編制和制定全區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造詳細(xì)規(guī)劃、年度計(jì)劃并報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)執(zhí)行。
3、負(fù)責(zé)組織籌備全區(qū)城建城改聯(lián)席會(huì)議,督促會(huì)議決議的落實(shí)。
4、組織實(shí)施本轄區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造工作,做好實(shí)施方案和征收補(bǔ)償安置方案的備案、預(yù)審和報(bào)審工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促各街道及成員單位做好各自轄區(qū)棚戶區(qū)改造工作。會(huì)同區(qū)考核辦對(duì)城區(qū)各街道舊城及城市棚戶區(qū)改造任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查考核。
5、執(zhí)行《國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》賦予的征收部門職責(zé),代表區(qū)政府做好轄區(qū)房屋征收與補(bǔ)償?shù)闹笇?dǎo)、協(xié)調(diào)工作。
6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的策劃、包裝和招商的預(yù)審、報(bào)批工作。負(fù)責(zé)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金及貸款申報(bào)資料的審核及報(bào)送工作。
7、指導(dǎo)舊城及城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目回遷安置工作,對(duì)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金及舊城和城市棚戶區(qū)征收補(bǔ)償安置資金使用實(shí)施監(jiān)管。
8、負(fù)責(zé)轄區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目宣傳教育、人員培訓(xùn)等工作。
9、業(yè)務(wù)上受市住建局指導(dǎo),承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、年度部門工作任務(wù)
1、編制并下達(dá)全區(qū)2018年中心城市城建項(xiàng)目計(jì)劃。2018年我區(qū)計(jì)劃安排中心城市城建項(xiàng)目77個(gè),總投資297.3億元,年度計(jì)劃投資106.4億元。其中新建項(xiàng)目29個(gè),總投資79.4億元,年度計(jì)劃投資34.9億元;續(xù)建項(xiàng)目48個(gè),總投資217.9億元,年度計(jì)劃投資71.5億元;77個(gè)城建項(xiàng)目中棚戶區(qū)改造項(xiàng)目18個(gè),總投資90.5億元,年度計(jì)劃投資24.5億元。
2、做好列入省廳棚改項(xiàng)目計(jì)劃的招商引資啟動(dòng)工作,督促、檢查、指導(dǎo)、考核棚戶區(qū)改造項(xiàng)目完成情況,做好全區(qū)城建項(xiàng)目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總及上報(bào)。
3、認(rèn)真編報(bào)2018年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目計(jì)劃,完善資料,加強(qiáng)溝通,積極上報(bào),確保渭南市解放路渭通片區(qū)等9個(gè)舊城改造項(xiàng)目列入2018年省廳棚戶區(qū)改造項(xiàng)目計(jì)劃;積極爭(zhēng)取棚改政策性貸款和各類補(bǔ)助資金,加大爭(zhēng)取銀行貸款工作力度,主動(dòng)與市上對(duì)接,落實(shí)融資主體和擔(dān)保單位,確保列入計(jì)劃的棚戶區(qū)改造貸款資金早日落實(shí)。
4、做好棚戶區(qū)改造項(xiàng)目房屋征收的啟動(dòng)和全程指導(dǎo)工作,具體做好棚改項(xiàng)目房屋征收調(diào)查摸底工作的指導(dǎo)、實(shí)施方案的審查、暫停公告發(fā)布審查、項(xiàng)目征收補(bǔ)償概算的審查、征收補(bǔ)償方案的審查及棚改項(xiàng)目各項(xiàng)手續(xù)辦理的協(xié)調(diào)上報(bào)等服務(wù)工作。
4、做好中心廣場(chǎng)南路區(qū)域綜合改造項(xiàng)目建設(shè)及相關(guān)手續(xù)辦理的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
5、督促指導(dǎo)條件成熟的城中村開展無形改造工作,協(xié)調(diào)做好全區(qū)“村改居”過程中經(jīng)濟(jì)體制改革方面的工作。
6、繼續(xù)做好棚戶區(qū)改造項(xiàng)目政策宣傳、觀摩交流和人員培訓(xùn)工作。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本部門部門預(yù)算編制范圍預(yù)算單位共有1個(gè),包括:
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 臨渭區(qū)城改辦本級(jí)(機(jī)關(guān)) |
四、部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制15人,其中行政編制10人、事業(yè)編制5人;實(shí)有人員15人,其中行政11人、事業(yè)4人。
五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明
截至2017年12月30日,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛;安排購(gòu)置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????
七、部門預(yù)算收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
2017年預(yù)算收入129.16萬元,2018年預(yù)算收入150.94萬元,較上年增加21.78萬元;2017年預(yù)算支出129.16萬元,2018年預(yù)算支出150.94萬元,較上年增加21.78萬元。增加原因?yàn)?/span>2018年單位人員增加及調(diào)資預(yù)算數(shù)額加大,以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保與公積金繳費(fèi)也因調(diào)資而增加所致
(二)財(cái)政撥款收支情況。
2017年財(cái)政撥款預(yù)算收入129.16萬元,2018年財(cái)政撥款預(yù)算收入150.94萬元,較上年增加21.78萬元;2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出129.16萬元,2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出150.94萬元,較上年增加21.78萬元。增加原因?yàn)?/span>2018年單位人員增加及調(diào)資預(yù)算數(shù)額加大,以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保與公積金繳費(fèi)也因調(diào)資而增加所致
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算收入129.16萬元,2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算收入150.94萬元,較上年增加21.78萬元;2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算支出129.16萬元,2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算支出150.94萬元,較上年增加21.78萬元。增加原因?yàn)?/span>2018年單位人員增加及調(diào)資預(yù)算數(shù)額加大,以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保與公積金繳費(fèi)也因調(diào)資而增加所致
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
按照部門支出功能分類的類、款級(jí)科目,2018年本部門一般公共服務(wù)-政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出-行政運(yùn)行科目支出預(yù)算為117.92萬元,較上年支出預(yù)算116.20萬元增加了1.72萬元,主要原因?yàn)槿藛T職務(wù)晉升引起工資基數(shù)增加;社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算為20.63萬元,較上年增加20.63萬元,原因?yàn)槿ツ甏隧?xiàng)支出未列入年初預(yù)算;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出預(yù)算為3.01萬元,較上年3.08減少了0.07萬元,原因?yàn)樯夏昴┤藛T變動(dòng)引起;住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出預(yù)算為9.38萬元,較上年9.88萬元減少了0.5萬元,原因?yàn)樯夏昴┤藛T增減變動(dòng)引起。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目,2018年本部門工資福利支出預(yù)算為131.9萬元,較上年101.89萬元增加了30萬元,主要原因一是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.63萬元今年新列入年初預(yù)算,二是住房公積金9.38萬元因科目調(diào)整由去年的對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助列入工資福利支出預(yù)算,三是上年末人員增減變動(dòng)造成基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。其中基本工資53.82萬元較上年56.04萬元減少了2.22萬元; 津貼補(bǔ)貼及績(jī)效工資39.97萬元較上年42.77萬元減少2.8萬元;養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.63萬元較上年增加20.63萬元;醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.01萬元較上年3.08萬元減少0.07萬元;其他社保繳費(fèi)0.24萬元較上年增加0.24萬元;住房公積金9.38萬元較上年9.88萬元減少0.5萬元;其他工資福利4.85萬元較上年增加4.85萬元,系職工降溫取暖費(fèi)用,上年納入津貼補(bǔ)貼科目,今年納入該科目預(yù)算。2018年商品服務(wù)支出預(yù)算19.04萬元,較上年14.62萬元增加了4.42萬元,主要原因?yàn)閱挝蝗藛T職務(wù)晉升引起公務(wù)用車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。其中辦公費(fèi)1.52萬元較上年3.5萬元減少1.98萬元;印刷費(fèi)0.9萬元較上年1.8萬元減少0.9萬元;差旅費(fèi)0.6萬元較上年增加0.6萬元;會(huì)議費(fèi)0.8萬元較上年0.72萬元增加0.08萬元;其他交通費(fèi)15.16萬元較上年8.6萬元增加6.56萬元
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
1、本部門“三公”經(jīng)費(fèi)2018年末列財(cái)政預(yù)算,較上年減少4.62萬元。原因?yàn)楣珓?wù)用車制度改革后,單位已取消公務(wù)車輛,根據(jù)財(cái)政規(guī)定公務(wù)用車補(bǔ)助及公務(wù)租車補(bǔ)助不得再納入公務(wù)用車運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)科目支出,加之單位嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,取消了公務(wù)接待支出及出國(guó)、出境支出,所以從2018年起不再列“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
2、2018年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0.8萬元,較上年預(yù)算支出基本持平,單位將繼續(xù)精簡(jiǎn)會(huì)議,嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)支出。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算19.04萬元,較上年14.62萬元增加了4.42萬元,主要原因?yàn)閱挝蝗藛T職務(wù)晉升引起公務(wù)用車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。其中辦公費(fèi)1.52萬元較上年3.5萬元減少1.98萬元;印刷費(fèi)0.9萬元較上年1.8萬元減少0.9萬元;差旅費(fèi)0.6萬元較上年增加0.6萬元;會(huì)議費(fèi)0.8萬元較上年0.72萬元增加0.08萬元;其他交通費(fèi)15.16萬元較上年8.6萬元增加6.56萬元,主要原因是職務(wù)晉升引起公務(wù)用車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。
(八)政府采購(gòu)情況。
本部門2018年無政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開空表
八、專業(yè)名詞解釋
1、一般公共服務(wù)支出主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),支持各機(jī)關(guān)單位履行職能,保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要,以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)退役金等。 軍轉(zhuǎn)干部
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指國(guó)家財(cái)政用于各級(jí)國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、國(guó)家行政機(jī)關(guān)、國(guó)家審判機(jī)關(guān)、國(guó)家檢察機(jī)關(guān)以及外事機(jī)構(gòu)、重要黨派團(tuán)體行使職能所需的經(jīng)費(fèi)支出。
附件:區(qū)城改辦2018年部門預(yù)算公開報(bào)表附表.xls
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渭南市臨渭區(qū)舊城改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年3月16日