2018年渭南市臨渭區(qū)畜牧獸醫(yī)管理局

部門綜合預算說明

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一、部門主要職責

區(qū)畜牧獸醫(yī)管理局承擔的公共事務(wù)管理職能為：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)畜牧業(yè)發(fā)展的方針政策、法規(guī)，研究擬定全區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策，發(fā)展規(guī)劃與年度計劃，指導畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

（二）推廣畜牧先進科技成果及典型經(jīng)驗；

（三）行使畜牧行業(yè)行政執(zhí)法職能；

（四）負責全區(qū)畜產(chǎn)品管理及活畜禽、畜產(chǎn)品安全工作；

（五）負責全區(qū)定點屠宰場規(guī)劃、審批及管理工作，推動“放心肉”工程開展。

二、年度部門工作任務(wù)

?1、繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展我全區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)，充分發(fā)揮地域優(yōu)勢，根據(jù)市場行情做好養(yǎng)殖規(guī)劃。

2、抓好全市畜禽規(guī)?；B(yǎng)殖，力爭規(guī)模養(yǎng)殖戶的數(shù)量和規(guī)模養(yǎng)殖出欄的數(shù)量有新的突破。

3、切實抓好畜禽標準化基地建設(shè)，繼續(xù)搞好無公害畜產(chǎn)品生產(chǎn)。

4、全力以赴抓好重大動物疫病防制工作，重點抓好口蹄疫、豬瘟、新城疫、禽流感等疫病的免疫、檢疫、消毒及疫情監(jiān)測工作，力爭我區(qū)無重大動物疫情發(fā)生。

下一步，我局將圍繞黨建引領(lǐng)全面發(fā)展戰(zhàn)略和打贏脫貧攻堅決勝戰(zhàn)這個第一政治任務(wù)和第一民生工程，在激發(fā)干部工作激情和擔當勇氣上探索創(chuàng)新。積極探索建立在堅持法律、紀律底限不動搖的情況下的干部容錯糾錯機制，切實解決一些干部害怕?lián)?，不敢及時決策的情況，給干部松綁。圍繞“產(chǎn)業(yè)扶貧、鐵腕治霾、安全生產(chǎn)、信訪穩(wěn)定、黨的建設(shè)”等五大項內(nèi)容探索建立符合實際的“能上能下”硬杠杠，真正在破解干部能力不足“不善為”、動力不足“不想為”、擔當不足“不敢為”方面出實招，見實效。以新的思路、新的標準、新的要求去實現(xiàn)新的突破，努力把我局工作提高到一個嶄新的水平。

三、部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關(guān)）預算和所屬事業(yè)單位預算。

納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有4個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制86人，其中參照公務(wù)員編制12人、事業(yè)編制74人；實有人員88人，其中參照公務(wù)員14人、事業(yè)74人。單位管理的離退休人員37人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛3輛，（其中一輛屬于單位購置車輛，另外兩輛屬于政府調(diào)劑車輛。）單價20萬元以上的設(shè)備無，2018年部門無預算購置安排。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

部門總體收支與上年對比的增減變化情況及變化原因。預算收支增減變化：2017年預算收入833.06萬元，2018年預算收入771.67萬元，較上年減少61.39萬元；2017年預算支出833.06萬元，2018年預算支出771.67萬元，較上年減少61.39萬元。減少原因：部分退休費支出減少。

（二）財政撥款收支情況。

2017年財政撥入資金883.06萬元，2018年財政撥入資金771.67萬元，較上年減少61.39萬元。減少原因：部分退休費轉(zhuǎn)由養(yǎng)老中心支付。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

本年一般公共預算收支為2137.57萬元，上年一般公共預算收支為2304.76萬元，較上年同比下降0.7%。因單位人員減少，工資福利各項科目均相應(yīng)減少。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2017年一般公共預算撥款收入883.06萬元，2018年一般公共預算財政撥入資金771.67萬元，較上年減少61.39萬元。2017年一般公共預算撥款支出883.06萬元，2018年一般公共預算撥款支出771.67萬元，較上年減少61.39萬元。減少原因：部分退休費轉(zhuǎn)由養(yǎng)老中心支付。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

上年(833.06萬元):其中一般公共預算基本支出功能分為：農(nóng)林水支出596.56萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出15.95萬元、社會保障和就業(yè)支出167.37萬元、住房保障支出53.18萬元。人員經(jīng)費支出788.14萬元，公用經(jīng)費支出19.92萬元，項目支出25萬元。

本年（771.67萬元）: 其中一般公共預算基本支出功能分為：農(nóng)林水支出584.05萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出17.03萬元、社會保障和就業(yè)支出121.03萬元、住房保障支出137.94萬元。人員經(jīng)費支出722.35萬元，公用經(jīng)費支出24.32萬元，項目支出25萬元。增減變化原因: 部分退休費轉(zhuǎn)由養(yǎng)老中心支付。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

上年（833.06萬元）:一般公共預算經(jīng)濟科目分類人員經(jīng)費支出788.14萬元、公用經(jīng)費支出19.92萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費25萬元。

本年（771.67萬元）：一般公共預算經(jīng)濟科目分類人員經(jīng)費722.35萬元、公用經(jīng)費24.32萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出25萬元。增減變化原因: 部分退休費轉(zhuǎn)由養(yǎng)老中心支付，單位變動經(jīng)費稍有增加。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

三公經(jīng)費2018年預算6.73較2017年預算9.11減少2.38萬元。其中：公務(wù)接待減少0.38萬元，原因響應(yīng)八項規(guī)定壓縮開支。公務(wù)用車運行費減少2萬元，原因機關(guān)車改及減少公車出行，壓縮開支。2018年無會議費、培訓費、公務(wù)接待支出預算。

2018年三公經(jīng)費6.73全部用于車輛運行維護費用支出，

主要用于事業(yè)單位公務(wù)出行油修支出。因本單位已實施公務(wù)用車制度改革，當年沒有公務(wù)用車購置費支出，公務(wù)用車運行費用均為二級事業(yè)單位公務(wù)用，車輛加油、過路及維修費用。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

經(jīng)費運行情況：主要用于單位的工資福利支出700.09萬元，商品和服務(wù)支出34.59萬元，對個人和家庭的補助支出11.99萬元，專項資金列入部門預算的項目資金25萬元。各項合計較去年減少了61.39萬元，減少原因是部分退休費轉(zhuǎn)由養(yǎng)老中心支付。

（八）政府采購情況。

2018年本部門無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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? ? ?附件：2018年畜牧局預算公開報表.xls

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