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    ?渭南市臨渭區(qū)保障性住房管理中心

    ?2018年渭南市臨渭區(qū)保障性住房管理中心綜合預(yù)算說明

    2018年渭南市臨渭區(qū)保障性住房管理中心

    綜合預(yù)算說明


    一、部門主要職責(zé)

    依據(jù)部門三定方案,我單位編制20人,設(shè)置股室五個(gè),分別是辦公室,財(cái)務(wù)股,房改股,廉租股,保障大廳。本部門主要職責(zé)是:

    1.實(shí)施全區(qū)保障房的建設(shè),分配與管理。保障房資格審核,資料信息錄入,檔案整理裝訂等工作,積極完成上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

    2.實(shí)施全區(qū)廉租補(bǔ)貼資料的上報(bào),審核,公示,信息錄入與廉租補(bǔ)貼的發(fā)放工作,積極完成上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)

    3.繼續(xù)做好全區(qū)參改房的產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍登記與發(fā)證工作,積極解決我區(qū)參改房的各種遺留問題。

    二、年度部門工作任務(wù)

    2018年,臨渭區(qū)保障性住房管理中心主要任務(wù)是:

    1、科學(xué)規(guī)劃保障性安居工程目標(biāo)任務(wù),按照區(qū)政府總體安排部署,積極籌劃上報(bào)我區(qū)2018年保障房的建設(shè)與分配任務(wù)。

    2、針對(duì)我區(qū)保障房管理信息系統(tǒng),盡快進(jìn)行錄入系統(tǒng)資料業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷完善各項(xiàng)信息錄入資料,爭(zhēng)取早日完成保障房網(wǎng)上配置管理信息系統(tǒng)運(yùn)行。

    3、實(shí)施全區(qū)保障房的資格審核,保障房的分配與管理工作,積極拓展對(duì)保障對(duì)象的服務(wù),完成上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

    4、實(shí)施全區(qū)廉租補(bǔ)貼資料的上報(bào),審核,公示,信息錄入與廉租補(bǔ)貼的發(fā)放工作,積極完成上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

    5.繼續(xù)做好全區(qū)參改房的產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍登記與發(fā)證工作,解決我區(qū)參改房的各種遺留問題。

    三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門的部門預(yù)算是二級(jí)預(yù)算單位,納入本部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共有1個(gè)。

    序號(hào)

    單位名稱

    1

    區(qū)保障性住房管理中心

    四、部門人員情況說明

    截止上年底,本部門人員編制20人,其中行政編制0人、事業(yè)編制20人,實(shí)有人員28人,其中行政0人、事業(yè)28人。單位管理的離退休人員8人。

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    五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

    截至2017年 12月31 日,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價(jià)20萬元以上的設(shè)備1(套)。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

    六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

    本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

    七、部門預(yù)算收支說明

    (一)收支預(yù)算總體情況。按照綜合預(yù)算的原則,部門總體預(yù)算收支167.72萬元,較2017年收支預(yù)算總數(shù)增加了3.03萬元,主要是人員工資增加與社會(huì)保障繳費(fèi)增加的原因。

    (二)財(cái)政撥款收支情況。

    2018年部門財(cái)政撥款收支總預(yù)算167.72萬元,較2017年收支預(yù)算總數(shù)增加了3.03萬元,主要是人員工資增加與社會(huì)保障繳費(fèi)增加的原因。

    (三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

    1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

    2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款167.72萬元,較2017年預(yù)算數(shù)增加3.03萬元。主要是人員工資與社會(huì)保障繳費(fèi)增加的原因。

    2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況

    按照部門支出功能分類的類級(jí)科目,一般公共預(yù)算撥款收入167.72萬元。一般公共服務(wù)支出人員經(jīng)費(fèi)161.72萬元整、(其中事業(yè)運(yùn)行125.46萬元、社保與就業(yè)支出2.20萬元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)24.79萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.01萬元)公用經(jīng)費(fèi)6萬元整。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出無。與上年對(duì)比有所增加,主要是由于本單位人員工資上調(diào)、社保繳費(fèi)增加的原因。

    3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出167.72萬元,其中:

    人員經(jīng)費(fèi)161.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。(其中基本工資是62.30萬元、津補(bǔ)貼50.37萬元機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老繳費(fèi)20.63萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.16萬元、公積金11.26萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)4.01萬元、其他工資福利支出6.47萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.32萬元)。

    公用經(jīng)費(fèi)6萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。(其中辦公費(fèi)2.5萬元、印刷費(fèi)1.00萬元、水費(fèi)0.28萬元電費(fèi)0.3萬元、郵電費(fèi)0.8萬元物業(yè)管理費(fèi)0.72萬元、勞務(wù)費(fèi)0.40萬元)。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出無。與上年對(duì)比有所增加,主要是由于本單位人員工資上調(diào)、社保繳費(fèi)增加的原因。

    (四)政府性基金預(yù)算支出情況

    本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

    (五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況

    本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

    (六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

    本部門無“三公”經(jīng)費(fèi),會(huì)議費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算收支,并已公開空表

    (七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2018年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6萬元沒變,這6萬元主要用于中心的日常辦公經(jīng)費(fèi)開支及保障房分配經(jīng)費(fèi)開支。(其中辦公費(fèi)2.50萬元,印刷費(fèi)1.00萬元、水費(fèi)0.28萬元,電費(fèi)0.3萬元,郵電費(fèi)0.80萬元,物業(yè)管理費(fèi)0.72萬元、勞務(wù)費(fèi)0.4萬元)。與上年對(duì)比無變化。

    (八)政府采購情況

    本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表。

    八、專業(yè)名詞解釋

    1.保障房:是指政府為中低收入住房困難家庭所提供的限定標(biāo)準(zhǔn)、限定價(jià)格或租金的住房,一般由廉租住房、經(jīng)濟(jì)適用住房、政策性租賃住房、定向安置房等構(gòu)成。這種類型的住房有別于完全由市場(chǎng)形成價(jià)格的商品房

    2. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的住房資金。

    3.三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

    附件:2018年保障房管理中心預(yù)算公開報(bào)表.xls

    渭南市臨渭區(qū)保障性住房管理中心

    2018年3月16日