渭南市臨渭區(qū)杜橋街道辦事處
2018年綜合預(yù)算說明
一、主要職責
1.強化公共服務(wù)。負責轄區(qū)綜合事務(wù)管理，行使組織領(lǐng)導、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責。負責轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。協(xié)助有關(guān)部門搞好防災(zāi)救災(zāi)、社會救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權(quán)益等工作。配合搞好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)生、就業(yè)、食品藥品監(jiān)管等工作。做好居民社會養(yǎng)老保險、居民醫(yī)保、職工醫(yī)保等社會保障工作及環(huán)境保護工作。協(xié)調(diào)與駐地各有關(guān)方面的社會事務(wù)。
????2.加強社會管理。加強平安建設(shè)宣傳、普法教育、矛盾糾紛調(diào)處，做好群眾來信來訪處置、民族宗教、社區(qū)嬌正等工作，提升社會治安綜合治理水平。加強流動人口管理，配合搞好人口與計劃生育工作。協(xié)助做好轄區(qū)應(yīng)急、防汛、防震、搶險、人防、房管及安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查等工作。協(xié)助做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。
????3.優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。配合搞好轄區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃制定，為招商引資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等提供良好服務(wù)。配合搞好轄區(qū)勞動監(jiān)察、文化市場監(jiān)管等有關(guān)工作。參與城市管理，配合做好市政建設(shè)、社區(qū)規(guī)劃等工作，組織開展創(chuàng)建文明城市、衛(wèi)生城市、文明單位等活動。提供轄區(qū)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
????4.加強社區(qū)組織建設(shè)。加強社區(qū)黨組織建設(shè)、黨員隊伍建設(shè)和社區(qū)干部隊伍建設(shè)。指導社區(qū)自治組織工作，加強社區(qū)居民委員會、業(yè)主委員會建設(shè)。指導監(jiān)督物業(yè)管理服務(wù)站、社區(qū)居委會履行職責，提高管理服務(wù)能力。引導社會力量共建和諧社區(qū)。
????5.完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他工作。
二、年度工作任務(wù)
類別 | 目標任務(wù) |
領(lǐng)導班子和隊伍建設(shè) | ????抓好領(lǐng)導班子和干部隊伍建設(shè)，重大事項集體決策，有制度、有記錄；認真貫徹落實“三項機制”，有做法、有事例、有成效；扎實開展干部教育培訓，提升干部綜合素質(zhì),健全完善各類干部培訓檔案；加強干部日常管理考核,全年無違紀追責事項。 |
基層組織 | ????以“三創(chuàng)三增”活動為載體，繼續(xù)深化推進“兩學一做”學習教育；全面推進黨代會年會制，黨代表駐室工作規(guī)范開展，發(fā)揮作用；抓實黨員“1號活動”和“三會一課”，嚴格黨員日常教育管理，發(fā)揮示范作用；對標五個規(guī)范，做好基層活動場所陣地提升、“兩委”換屆和軟弱渙散黨組織整頓等工作，不斷提升各領(lǐng)域黨建工作規(guī)范化水平。健全人才工作長效機制，深化人才體制機制改革，加大人才工作投入力度，充分調(diào)動各類人才干事創(chuàng)業(yè)積極性和主動性，為“四美杜橋、富美臨渭”提供智力保障和人才支撐。 |
黨風廉政 | ????學習貫徹黨的十八大以來歷屆全會精神及習近平總書記系列重要講話精神，堅持依規(guī)治黨和以德治黨相統(tǒng)一，嚴明黨的紀律，落實黨內(nèi)法規(guī)，深化廉政教育，營造風清氣正的政治氛圍。落實黨風廉政建設(shè)“兩個責任”，推行“四項制度”，加大追責力度。扎實開展“不能再說不能辦，唱向如何辦”的“作風建設(shè)年”活動，認真貫徹中央八項規(guī)定精神，馳而不息糾正“四風”，整治和查處分割群眾利益的不正之風和腐敗問題。加大紀律審查力度，實踐執(zhí)紀監(jiān)督“四種形態(tài)”，嚴肅懲治腐敗。深化“三轉(zhuǎn)”工作，打造黨和人民信任的紀檢監(jiān)察干部隊伍。 |
人大工作 | ????每年至少聽取2次人大工作匯報，研究解決人大工作重大問題；制定年度工作計劃，每季度至少召開1次人大主席團、街道人大工作委員會例會，依法召開人民代表大會，辦理代表建議；組織培訓新一屆人大代表，完善成立代表活動小組，建立代表履職紀實制度；創(chuàng)新工作方式，依法開展視察、檢查、評議工作；密切聯(lián)系代表、群眾，分批開展代表向選民述職活動。 |
深化改革 | ????深入推進中央、省委、市委和區(qū)委部署的各項改革任務(wù)，改造改革主體責任，研究制定具體實施方案及配套措施；定期召開改革會議，專題研究部署重大改革工作；明確專人負責改革工作，定期報送改革動態(tài)，調(diào)研報告及工作進展情況；注重改革創(chuàng)新，充分挖掘工作特色，及時報送改革亮點。 |
統(tǒng)戰(zhàn)工作 | ????制定詳細的統(tǒng)戰(zhàn)工作年度計劃，年內(nèi)至少召開一次會議安排部署統(tǒng)戰(zhàn)工作，成立統(tǒng)戰(zhàn)工作辦公室，副書記分管統(tǒng)戰(zhàn)工作，至少有一名專職干部具體承擔工作。健全黨外干部、知識分子檔案資料及宗教活動場所管理；分管領(lǐng)導與宗教堂點負責人年度談心不少于2次；切實維護非公企業(yè)的合法權(quán)益；做好臺胞、臺屬、黃浦同學會員聯(lián)系服務(wù)工作。 |
宣傳工作 | ????認真貫徹落實中省市區(qū)關(guān)于黨委（黨組）意識形態(tài)工作的決策部署和要求，加強對各類意識形態(tài)的管理，維護意識形態(tài)安全；抓好中心組和領(lǐng)導干部理論學習；做大做強做亮正面宣傳，圍繞單位工作，全年在報刊臺等主流媒體上稿不少于4篇，在網(wǎng)絡(luò)媒體上稿不少于12篇；積極培訓和踐行社會主義核心價值觀，深入開展“誠信渭南”道德實踐活動，積極開展“中國好人”、“陜西好人”、道德楷模推薦，推進志愿服務(wù)制度化，做好未成年人思想道德建設(shè)工作。 |
社會治安綜合治理 | ????嚴格落實社會穩(wěn)定風險評估，完成各類涉穩(wěn)信息搜集報送，研判預(yù)警和各種專項維穩(wěn)工作任務(wù)，扎實做好各類不穩(wěn)定因素排查化解和應(yīng)急處置工作，深入開展平安社區(qū)等基層平安創(chuàng)建活動，基層治保、調(diào)解組織、社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作全覆蓋，矛盾糾紛排查調(diào)處、“紅袖章”巡防活動經(jīng)常化，社會治安重點部位、場所及案件多發(fā)區(qū)域排查整治有力，特殊人群服務(wù)管控到位，不發(fā)生個人極端案（事）件，轄區(qū)社會治安滿意率、平安建設(shè)知曉率同比上升；刑事、治安案件發(fā)案同比下降，無突出治安問題，無群體性事件。 |
信訪工作 | ????堅持領(lǐng)導干部接訪，下訪以及包聯(lián)信訪問題制度，堅持日排查日報告制度，排查率、調(diào)處率、化解率分別達到98%、95%、85%以上。扎實開展爭創(chuàng)“三無”街鎮(zhèn)活動，及時處理上級批轉(zhuǎn)、交辦信訪問題、信訪案件和網(wǎng)上投訴信件，按期報結(jié)、回復(fù)率達100%。有效化解信訪“積案”，嚴格控制進京非正常訪。 |
安全生產(chǎn) | ????全面落實“黨政同責、一崗雙責、失職追責”，每季度召開一次安全生產(chǎn)專題會議，研究解決安全生產(chǎn)工作中重大問題，每月組織開展安全生產(chǎn)大檢查工作，杜絕發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故。落實《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，充分利用各類媒體手段，提升轄區(qū)內(nèi)人員安全意識。組織轄區(qū)單位開展“安全生產(chǎn)月”活動，按規(guī)定及時報告安全生產(chǎn)事故。 |
食品藥品安全 | ????杜絕出現(xiàn)IV級以上食品安全事故，加強食藥監(jiān)管機構(gòu)建設(shè)，做好日常監(jiān)管，完成檢測任務(wù)；開展專項整治，查處違法行為；依法輸群眾投訴舉報案件。建立健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，完善應(yīng)急機制，加強集體聚餐管理，落實家宴申報和廚師備案制度，積極開展食品安全示范街鎮(zhèn)和食品藥品監(jiān)管示范所創(chuàng)建活動，做好學校食品安全監(jiān)管和大型活動食品安全保障工作。 |
城改(重點) | ????1、完成3個片區(qū)改造項目年度建設(shè)任務(wù)，年度投資11.35億元；2、完成棚戶區(qū)改造項目房屋征收任務(wù)；3、完成個村無形改造工作任務(wù)；4、全年棚改貨幣化安置戶數(shù)達到總征收任務(wù)的60%以上。 |
服務(wù)業(yè) | ????1、實施碧桂園·翡翠公館項目建設(shè)，完成投資3億元；2、實施中心廣場南路區(qū)域綜合改造項目建設(shè)，完成投資10億元；3、培育規(guī)模以上服務(wù)業(yè)2戶。 |
創(chuàng)建工作 | ????1、健全創(chuàng)建機構(gòu)，落實人員經(jīng)費，制定方案計劃，完善檔案資料；2、召開創(chuàng)建會議，發(fā)放宣傳資料，設(shè)置公益廣告，擴大創(chuàng)建工作覆蓋面；3、加強道路清掃保潔，堅持巡查督辦，嚴格考核獎懲，提升精細化管理水平；4、落實社區(qū)網(wǎng)格化監(jiān)管責任，開展美麗城中村建設(shè)活動，規(guī)范處置生活垃圾；5、開展群眾性創(chuàng)建活動，成立志愿者服務(wù)隊，健全文體場所和市民學校，評選身邊好人和道德模范。 |
旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | ????1、以旅行社、星級飯店為重點做好旅客的安保工作，定期排查不安全因素；2、舉辦大型節(jié)慶賽事活動。 |
環(huán)境保護 | ????全面開展環(huán)境網(wǎng)格化監(jiān)管工作；完成轄區(qū)內(nèi)燃煤鍋爐拆除改造、天然氣和集中供熱管網(wǎng)建設(shè)；完成轄區(qū)內(nèi)揚塵污染治理、餐飲業(yè)油煙治理和油氣回收治理工作；開展轄區(qū)廢舊物資加工業(yè)綜合整治工作。 |
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三、預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位的預(yù)算包括本級（機關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入本單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有6個，包括：
序號 | 單位名稱 |
1 | 杜橋街道辦事處（本級） |
2 | 杜橋街道辦事處黨政辦 |
3 | 杜橋街道辦事處經(jīng)濟發(fā)展辦公室 |
4 | 杜橋街道辦事處社會事務(wù)管理辦公室 |
5 | 杜橋街道辦事處城市建設(shè)管理辦公室 |
6 | 杜橋街道辦事處社會治安綜合治理委員會辦公室 |
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四、人員情況說明
截止上年底，本單位人員編制132人，其中行政編制69人、事業(yè)編制63人；實有人員132人，其中行政69人、事業(yè)63人。單位管理的離退休人員33人。
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五、國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年12月31日，本單位所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺。
六、預(yù)算績效目標說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????
七、預(yù)算收支說明
（一）收支預(yù)算總體情況。
2018年度收入預(yù)算1197.54萬元，2017年度收入預(yù)算1243.14萬元。增減變動原因是：退休人員調(diào)撥，由人社局管理，財政撥款減少。
（二）財政撥款收支情況。
2018年預(yù)算收入為1197.54萬元，2017年預(yù)算收入為1243.14萬元，單位財政撥款收入與上年對比減少了45.6萬元，變化原因：退休人員調(diào)撥，由人社局管理，財政撥款減少。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。
1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
2018年一般公共預(yù)算收入為1197.54萬元，2017年一般公共預(yù)算收入為1243.14萬元，單位財政撥款收支與上年對比減少了45.6萬元，變化原因：一般公共預(yù)算撥款減少，退休人員調(diào)撥，由人社局管理，財政撥款減少。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
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3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況
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??????（四）政府性基金預(yù)算支出情況。
本單位無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。
2018年三公經(jīng)費預(yù)算為2.43萬元，2017年三公經(jīng)費預(yù)算為12.92萬元，較上年預(yù)算減少了10.49萬元。其中，2018年公務(wù)接待費0萬元，2017年公務(wù)接待費2.32萬元，較上年減少了2.32萬元，減少原因是單位取消了公務(wù)接待；2018年公務(wù)用車運行維護費1.93萬元，2017年公務(wù)用車運行維護費10萬元，較上年減少了8.07萬元，原因是本單位公務(wù)車輛僅剩一輛；2018年培訓費0.5萬元，2017年培訓費0.6萬元，較上年減少了0.1萬元，減少原因是2018年培訓任務(wù)減少。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
??2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出850.08萬元，2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出905.03萬元，較上年減少了54.95萬元。其中：基本工資366.61萬元；津貼補貼142.68萬元；績效工資159.16萬元；其它社會保障繳費1.84萬元；其他工資福利支出38.11萬元；辦公費10.37萬元；印刷費8萬元；水費1.2萬元；電費12萬元；郵電費4萬元；差旅費2萬元；培訓費0.5萬元；勞務(wù)費25萬元；公務(wù)用車運行維護費1.93萬元；其他交通費用76.68萬元。主要是人員減少，經(jīng)費隨之減少。??????????
（八）政府采購情況。
?本單位2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、公共預(yù)算財政撥款：指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。?
2、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
3、政府采購是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。? ? ? ? ?
? ? ??附件：2018年部門預(yù)算公開報表.xls
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