2018年渭南市臨渭區(qū)鹽務(wù)局

部門綜合預(yù)算說(shuō)明

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一、部門主要職責(zé)

（1）監(jiān)督檢查鹽業(yè)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況；

（2）負(fù)責(zé)全區(qū)的鹽政管理和鹽政執(zhí)法工作,受理鹽業(yè)違法行為舉報(bào)，制止和糾正各類涉鹽違法行為，維護(hù)好全區(qū)鹽業(yè)市場(chǎng)秩序；

（3）負(fù)責(zé)全區(qū)食鹽專營(yíng)的行政管理工作；

（4）負(fù)責(zé)受理用鹽單位提報(bào)的用鹽計(jì)劃并加強(qiáng)監(jiān)督管理，保障鹽業(yè)市場(chǎng)的有序供應(yīng)；

（5）負(fù)責(zé)全區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理，合理開(kāi)發(fā)利用鹽資源，統(tǒng)籌安排，合理調(diào)度，保障全區(qū)鹽產(chǎn)品供需基本平衡。

（6）負(fù)責(zé)下屬企業(yè)的管理工作；

( 7 )完成區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

二、年度部門工作任務(wù)

（一）做好全區(qū)食鹽的計(jì)劃調(diào)運(yùn)、銷售供應(yīng)工作，全年完成食鹽總調(diào)運(yùn)2600噸。完成合格食用碘鹽銷售1500噸。

（二）根據(jù)新《食鹽專營(yíng)辦法》，加強(qiáng)鹽業(yè)市場(chǎng)管理，全面推進(jìn)依法行政，文明執(zhí)法、程序執(zhí)法、公正執(zhí)法，打擊私鹽販賣，積極做好重大案件的上報(bào)工作，保證全區(qū)食鹽安全。

履行好食鹽市場(chǎng)安全監(jiān)管工作，年內(nèi)組織大型鹽政宣傳至少3次，食鹽市場(chǎng)專項(xiàng)檢查整頓至少3次，持續(xù)鞏固我區(qū)防治碘缺乏病成果。

（三）監(jiān)督檢查食鹽質(zhì)量安全合格，保持食鹽市場(chǎng)“三率”（碘鹽覆蓋率、碘鹽合格率、合格碘鹽使用率）達(dá)到97%以上。

（四）“扶貧幫困”工作認(rèn)真推進(jìn)；經(jīng)常深入到包聯(lián)村，認(rèn)真履行包聯(lián)承諾，年內(nèi)至少為包聯(lián)村辦實(shí)事2-3件。

（五）做好鹽業(yè)改革期間的安全穩(wěn)定工作，保證鹽業(yè)企業(yè)職工工資正常發(fā)放。

（六）強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，鍥而不舍糾正“四風(fēng)”，著力糾正形式主義，官僚主義新表現(xiàn)，引導(dǎo)黨員干部學(xué)習(xí)革命先輩崇高精神和政治品質(zhì)，樹(shù)立新風(fēng)正氣。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門的部門預(yù)算包括渭南市臨渭區(qū)鹽務(wù)管理局決算單位事業(yè)單位1個(gè)；其中：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)。

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四、部門人員情況說(shuō)明

人員情況：現(xiàn)有全額事業(yè)編制；在崗12人，退休1人。

截止上年底，本部門人員編制13人，其中行政編制0人、事業(yè)編制13人；實(shí)有人員13人，其中行政0人、事業(yè)13人。單位管理的離退休人員1人。

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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截止2017年12月底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

?? 本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。

七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2017年預(yù)算收入98.54萬(wàn)元，2018年預(yù)算收入121.86萬(wàn)元，較上年增加23.32萬(wàn)元；2017年預(yù)算支出98.54萬(wàn)元，2018年預(yù)算支出121.86萬(wàn)元，較上年增加23.32萬(wàn)元。增加原因?yàn)?/span>2018年調(diào)資預(yù)算數(shù)額加大，以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保與公積金繳費(fèi)也因調(diào)資而增加所致。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2017年預(yù)算收入98.54萬(wàn)元，2018年預(yù)算收入121.86萬(wàn)元，較上年增加23.32萬(wàn)元；2017年預(yù)算支出98.54萬(wàn)元，2018年預(yù)算支出121.86萬(wàn)元，較上年增加23.32萬(wàn)元。增加原因?yàn)?/span>2018年調(diào)資預(yù)算數(shù)額加大，以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保因調(diào)資而增加所致。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算收入98.54萬(wàn)元，2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算收入121.86萬(wàn)元，較上年增加23.32萬(wàn)元；2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算支出98.54萬(wàn)元，2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算支出121.86萬(wàn)元，較上年增加23.32萬(wàn)元。增加原因?yàn)?/span>2018年調(diào)資預(yù)算數(shù)額加大，以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保因調(diào)資而增加所致。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

按照部門支出功能分類的類、款級(jí)科目，2018年本部門商業(yè)流通事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行95.47萬(wàn)元，比上年預(yù)算84.97萬(wàn)元增加了10.5萬(wàn)元，主要原因?yàn)槁毠すべY基數(shù)增加；行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.49萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加了16.49萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿ツ甏隧?xiàng)支出為列入年初預(yù)算；住房改革支出—住房公積金7.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算7.13萬(wàn)元增加了0.37萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣べY基數(shù)增加；行政事業(yè)單位離退休—事業(yè)單位離退休0萬(wàn)元，比上年預(yù)算4.29萬(wàn)元減少了4.29萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)；行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療—2.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算2.15萬(wàn)元增加了0.25萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣べY基數(shù)增加。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目，2018年本部門工資福利支出預(yù)算為105.43萬(wàn)元，較上年98.54萬(wàn)元增加了6.89萬(wàn)元，主要原因一是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.49萬(wàn)元今年新列入年初預(yù)算，二是住房公積金7.5萬(wàn)元因科目調(diào)整由去年的對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助列入工資福利支出預(yù)算，三是上年末人員增減變動(dòng)造成基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。其中基本工資43.45萬(wàn)元比上年38.63萬(wàn)元增加了4.82萬(wàn)元；　津貼補(bǔ)貼和績(jī)效工資31.52萬(wàn)元比上年32.69萬(wàn)元減少了1.17萬(wàn)元；養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.49萬(wàn)元較上年增加16.49萬(wàn)元其他社保繳費(fèi)0.19萬(wàn)元較上年2.32減少了2.13萬(wàn)元；住房公積金7.5萬(wàn)元較上年7.13萬(wàn)元增加了0.37萬(wàn)元；其他工資福利3.88萬(wàn)元較上年減少了3.88萬(wàn)元2018年商品服務(wù)支出預(yù)算16.43萬(wàn)元，較上年11.4萬(wàn)元增加了5.03萬(wàn)元，主要原因?yàn)閱挝蝗藛T職務(wù)晉升引起公務(wù)用車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。其中辦公費(fèi)3.68萬(wàn)元較上年3.4萬(wàn)元增加了0.28萬(wàn)元；其他交通費(fèi)12.4萬(wàn)元較上年6.5萬(wàn)元增加5.9萬(wàn)元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.35萬(wàn)元，較上年的3.33萬(wàn)元減少了2.98萬(wàn)元，其中0.35萬(wàn)元為業(yè)務(wù)接待費(fèi)，比上年業(yè)務(wù)招待費(fèi)減少了0.6萬(wàn)元。本部門嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行， 2018年預(yù)算取消三公經(jīng)費(fèi)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，嚴(yán)格壓縮業(yè)務(wù)接待費(fèi)支出。2017年與2018年均無(wú)會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算16.43萬(wàn)元，較上，較上年11.4萬(wàn)元增加了5.03萬(wàn)元，主要原因?yàn)閱挝蝗藛T職務(wù)晉升引起公務(wù)用車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。其中辦公費(fèi)3.68萬(wàn)元較上年3.4萬(wàn)元增加了0.28萬(wàn)元；其他交通費(fèi)12.4萬(wàn)元較上年6.5萬(wàn)元增加5.9萬(wàn)元。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表

八、專業(yè)名詞解釋? ?

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.事業(yè)運(yùn)行：指事業(yè)單位的基本支出。

4.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于 5%，最高不超過(guò) 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近 20 年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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? ? 附件：鹽務(wù)局2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

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