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    臨渭區(qū)鹽務(wù)局

    臨渭區(qū)鹽務(wù)局2018年部門預(yù)算綜合說(shuō)明

    2018年渭南市臨渭區(qū)鹽務(wù)局

    部門綜合預(yù)算說(shuō)明

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    一、部門主要職責(zé)

    (1)監(jiān)督檢查鹽業(yè)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況;

    (2)負(fù)責(zé)全區(qū)的鹽政管理和鹽政執(zhí)法工作,受理鹽業(yè)違法行為舉報(bào),制止和糾正各類涉鹽違法行為,維護(hù)好全區(qū)鹽業(yè)市場(chǎng)秩序;

    (3)負(fù)責(zé)全區(qū)食鹽專營(yíng)的行政管理工作;

    (4)負(fù)責(zé)受理用鹽單位提報(bào)的用鹽計(jì)劃并加強(qiáng)監(jiān)督管理,保障鹽業(yè)市場(chǎng)的有序供應(yīng);

    (5)負(fù)責(zé)全區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理,合理開(kāi)發(fā)利用鹽資源,統(tǒng)籌安排,合理調(diào)度,保障全區(qū)鹽產(chǎn)品供需基本平衡。

    (6)負(fù)責(zé)下屬企業(yè)的管理工作;

    ( 7 )完成區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

    二、年度部門工作任務(wù)

    (一)做好全區(qū)食鹽的計(jì)劃調(diào)運(yùn)、銷售供應(yīng)工作,全年完成食鹽總調(diào)運(yùn)2600噸。完成合格食用碘鹽銷售1500噸。

    (二)根據(jù)新《食鹽專營(yíng)辦法》,加強(qiáng)鹽業(yè)市場(chǎng)管理,全面推進(jìn)依法行政,文明執(zhí)法、程序執(zhí)法、公正執(zhí)法,打擊私鹽販賣,積極做好重大案件的上報(bào)工作,保證全區(qū)食鹽安全。

    履行好食鹽市場(chǎng)安全監(jiān)管工作,年內(nèi)組織大型鹽政宣傳至少3次,食鹽市場(chǎng)專項(xiàng)檢查整頓至少3次,持續(xù)鞏固我區(qū)防治碘缺乏病成果。

    (三)監(jiān)督檢查食鹽質(zhì)量安全合格,保持食鹽市場(chǎng)“三率”(碘鹽覆蓋率、碘鹽合格率、合格碘鹽使用率)達(dá)到97%以上。

    (四)“扶貧幫困”工作認(rèn)真推進(jìn);經(jīng)常深入到包聯(lián)村,認(rèn)真履行包聯(lián)承諾,年內(nèi)至少為包聯(lián)村辦實(shí)事2-3件。

    (五)做好鹽業(yè)改革期間的安全穩(wěn)定工作,保證鹽業(yè)企業(yè)職工工資正常發(fā)放。

    (六)強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè),鍥而不舍糾正“四風(fēng)”,著力糾正形式主義,官僚主義新表現(xiàn),引導(dǎo)黨員干部學(xué)習(xí)革命先輩崇高精神和政治品質(zhì),樹(shù)立新風(fēng)正氣。

    三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    本部門的部門預(yù)算包括渭南市臨渭區(qū)鹽務(wù)管理局決算單位事業(yè)單位1個(gè);其中:財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)。

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    序號(hào)

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    臨渭區(qū)鹽務(wù)管理局(機(jī)關(guān))

    全額事業(yè)單位

    四、部門人員情況說(shuō)明

    人員情況:現(xiàn)有全額事業(yè)編制;在崗12人,退休1人。

    截止上年底,本部門人員編制13人,其中行政編制0人、事業(yè)編制13人;實(shí)有人員13人,其中行政0人、事業(yè)13人。單位管理的離退休人員1人。

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    五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

    截止2017年12月底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價(jià)20萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)。

    六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

    ?? 本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。

    七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

    (一)收支預(yù)算總體情況。

    2017年預(yù)算收入98.54萬(wàn)元,2018年預(yù)算收入121.86萬(wàn)元,較上年增加23.32萬(wàn)元;2017年預(yù)算支出98.54萬(wàn)元,2018年預(yù)算支出121.86萬(wàn)元,較上年增加23.32萬(wàn)元。增加原因?yàn)?/span>2018年調(diào)資預(yù)算數(shù)額加大,以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保與公積金繳費(fèi)也因調(diào)資而增加所致。

    (二)財(cái)政撥款收支情況。

    2017年預(yù)算收入98.54萬(wàn)元,2018年預(yù)算收入121.86萬(wàn)元,較上年增加23.32萬(wàn)元;2017年預(yù)算支出98.54萬(wàn)元,2018年預(yù)算支出121.86萬(wàn)元,較上年增加23.32萬(wàn)元。增加原因?yàn)?/span>2018年調(diào)資預(yù)算數(shù)額加大,以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保因調(diào)資而增加所致。

    (三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

    1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

    2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算收入98.54萬(wàn)元,2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算收入121.86萬(wàn)元,較上年增加23.32萬(wàn)元;2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算支出98.54萬(wàn)元,2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算支出121.86萬(wàn)元,較上年增加23.32萬(wàn)元。增加原因?yàn)?/span>2018年調(diào)資預(yù)算數(shù)額加大,以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保因調(diào)資而增加所致。

    2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

    按照部門支出功能分類的類、款級(jí)科目,2018年本部門商業(yè)流通事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行95.47萬(wàn)元,比上年預(yù)算84.97萬(wàn)元增加了10.5萬(wàn)元,主要原因?yàn)槁毠すべY基數(shù)增加;行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.49萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加了16.49萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿ツ甏隧?xiàng)支出為列入年初預(yù)算;住房改革支出—住房公積金7.5萬(wàn)元,比上年預(yù)算7.13萬(wàn)元增加了0.37萬(wàn)元,主要原因?yàn)楣べY基數(shù)增加;行政事業(yè)單位離退休—事業(yè)單位離退休0萬(wàn)元,比上年預(yù)算4.29萬(wàn)元減少了4.29萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng);行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療—2.4萬(wàn)元,比上年預(yù)算2.15萬(wàn)元增加了0.25萬(wàn)元,主要原因?yàn)楣べY基數(shù)增加。

    3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

    按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目,2018年本部門工資福利支出預(yù)算為105.43萬(wàn)元,較上年98.54萬(wàn)元增加了6.89萬(wàn)元,主要原因一是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.49萬(wàn)元今年新列入年初預(yù)算,二是住房公積金7.5萬(wàn)元因科目調(diào)整由去年的對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助列入工資福利支出預(yù)算,三是上年末人員增減變動(dòng)造成基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。其中基本工資43.45萬(wàn)元比上年38.63萬(wàn)元增加了4.82萬(wàn)元; 津貼補(bǔ)貼和績(jī)效工資31.52萬(wàn)元比上年32.69萬(wàn)元減少了1.17萬(wàn)元;養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.49萬(wàn)元較上年增加16.49萬(wàn)元其他社保繳費(fèi)0.19萬(wàn)元較上年2.32減少了2.13萬(wàn)元;住房公積金7.5萬(wàn)元較上年7.13萬(wàn)元增加了0.37萬(wàn)元;其他工資福利3.88萬(wàn)元較上年減少了3.88萬(wàn)元2018年商品服務(wù)支出預(yù)算16.43萬(wàn)元,較上年11.4萬(wàn)元增加了5.03萬(wàn)元,主要原因?yàn)閱挝蝗藛T職務(wù)晉升引起公務(wù)用車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。其中辦公費(fèi)3.68萬(wàn)元較上年3.4萬(wàn)元增加了0.28萬(wàn)元;其他交通費(fèi)12.4萬(wàn)元較上年6.5萬(wàn)元增加5.9萬(wàn)元。

    (四)政府性基金預(yù)算支出情況。

    本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開(kāi)空表

    (五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

    本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支

    (六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

    2018年三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.35萬(wàn)元,較上年的3.33萬(wàn)元減少了2.98萬(wàn)元,其中0.35萬(wàn)元為業(yè)務(wù)接待費(fèi),比上年業(yè)務(wù)招待費(fèi)減少了0.6萬(wàn)元。本部門嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行, 2018年預(yù)算取消三公經(jīng)費(fèi)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),嚴(yán)格壓縮業(yè)務(wù)接待費(fèi)支出。2017年與2018年均無(wú)會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出。

    (七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

    2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算16.43萬(wàn)元,較上,較上年11.4萬(wàn)元增加了5.03萬(wàn)元,主要原因?yàn)閱挝蝗藛T職務(wù)晉升引起公務(wù)用車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。其中辦公費(fèi)3.68萬(wàn)元較上年3.4萬(wàn)元增加了0.28萬(wàn)元;其他交通費(fèi)12.4萬(wàn)元較上年6.5萬(wàn)元增加5.9萬(wàn)元。

    (八)政府采購(gòu)情況。

    本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開(kāi)空表

    八、專業(yè)名詞解釋? ?

    1.財(cái)政撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    3.事業(yè)運(yùn)行指事業(yè)單位的基本支出。

    4.住房公積金:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,

    由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于 5%,最高不超過(guò) 12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實(shí)施近 20 年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

    5.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    6.三公經(jīng)費(fèi):納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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    ? ? 附件:鹽務(wù)局2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

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