2018年渭南市臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)政府部門綜合預(yù)算說明
? ? ?一 、主要職責(zé)
豐原鎮(zhèn)人民政府把服務(wù)作為預(yù)算管理工作的宗旨，本著厲行節(jié)約的原則，同時(shí)按預(yù)算進(jìn)度撥款，絕不辦理超預(yù)算、無計(jì)劃的撥款事項(xiàng)，并嚴(yán)格堅(jiān)持專款專用，真實(shí)反映預(yù)算的執(zhí)行，切實(shí)抓好預(yù)算管理工作。
二、主要工作任務(wù)
按照區(qū)政府的要求，以預(yù)算指標(biāo)為向?qū)В催M(jìn)度撥付預(yù)算資金，確保預(yù)算按期執(zhí)行，并按要求，進(jìn)行公開，接受社會(huì)的有效監(jiān)督，達(dá)到預(yù)算的徹底效應(yīng)，為發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)服好務(wù)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
決算單位設(shè)行政單位6個(gè),事業(yè)單位0個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有6個(gè)，包括：
| ? ? ? ?序號(hào) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位名稱 |
| ? ? ? ? 1 | 豐原鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)） |
| ? ? ? ? 2 | 豐原鎮(zhèn)黨政辦 |
| ? ? ? ? 3 | 豐原鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
| ? ? ? ? 4 | 豐原鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦公室 |
| ? ? ? ? 5 | 豐原鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室 |
| ? ? ? ? 6 | 豐原鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室 |
??四、部門人員情況說明
截止上年底，本部門人員編制49人，其中行政編制18人、事業(yè)編制31人；實(shí)有人員49人，其中行政編制18人、事業(yè)編制31人。單位管理的離退休人員18人。??
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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明
截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算事業(yè)單位共有車輛1輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。
六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????
七、部門預(yù)算收支說明
（一）收支預(yù)算總體情況。
本年度收入預(yù)算676.83萬元，上年度收入預(yù)算619.23萬元；本年度支出預(yù)算676.83萬元，上年度支出預(yù)算619.23萬元。增減變動(dòng)原因：退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍，退休費(fèi)較上年減少幅度較大；人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)；三公經(jīng)費(fèi)政策性減少。
（二）財(cái)政撥款收支情況。
本年度收入預(yù)算676.83萬元，上年度收入預(yù)算619.23萬元；本年度支出預(yù)算676.83萬元，上年度支出預(yù)算619.23萬元。增減變動(dòng)原因：退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍，退休費(fèi)較上年減少幅度較大；人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)；三公經(jīng)費(fèi)政策性減少。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
本年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算676.83萬元，上年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算619.23萬元；本年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算676.83萬元，上年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算619.23萬元。增減變動(dòng)原因：退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍，退休費(fèi)較上年減少幅度較大；人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
科目代碼 | 科目名稱 | 2017年度 | 2018年度 | 增減變化 | 變化原因 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)支 | 公用經(jīng)費(fèi) | 專用業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)支出 | 專用業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 合計(jì) | ||||
合計(jì) | ?567.11 | 52.12 | 619.23? | 585.95 | 90.88 | 676.83 | 57.6 | 日常公用經(jīng)費(fèi)增加 | |||
2010301 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行 | 261.93 | 52.12 | 314.05 | 287.19 | 90.88 | 378.07 | 64.02 | 日常公用經(jīng)費(fèi)增加 | ||
2080501 | 行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休 | 78.15 | 78.15 | 2.76 | 2.76 | -75.39 | 退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍 | ||||
2080505 | 行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 0.00 | 55.43 | 55.43 | 55.43 | 退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍 | |||||
2101101 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療 | 7.8? | 7.8 | 10.42 | 10.42? | 2.62 | 參加單位醫(yī)療人數(shù)增加 | ||||
2130705 | 農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 196.89? | 196.89? | 204.95 | 204.95? | 8.06 | 村干部人員增加 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 22.34? | 22.34 | 25.20 | 25.20 | 2.86 | 人員增加 | ||||
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3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
科目編碼 | 科目名稱 | 2017年度 | 2018年度 | 增減變化 | 變化原因 | ||||
人員 ?經(jīng)費(fèi) | 公用 經(jīng)費(fèi) | 合計(jì) | 人員 ?經(jīng)費(fèi) | 公用 ?經(jīng)費(fèi) | 合計(jì) | ||||
合計(jì) | 554.87 | 64.36? | 619.23? | 585.95 | 90.88 | 676.83? | 57.6? | 辦公開支增加 | |
301 | 工資福利支出 | 231.54? | 231.54 | 378.25 | 378.25?? | 146.71? | 科目調(diào)整 | ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 64.36 | 64.36 | 90.88 | 90.88? | 26.52? | 辦公開支增加 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 323.33 | 323.33? | 207.7? | 207.7? | -115.63? | 科目調(diào)整 | ||
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（四）政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門不涉及政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
本部門不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.38萬元，其中：公務(wù)用車費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元、無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算比較，減少7.12萬元，原因?yàn)?/span>三公經(jīng)費(fèi)政策性減少，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)減少。
本年不涉及會(huì)議費(fèi)預(yù)算，與上年預(yù)算相同。
本年不涉及培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，與上年預(yù)算相同。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.88萬元，其中：辦公費(fèi)10.86萬元；印刷費(fèi)8萬元；電費(fèi)4萬元；水費(fèi)0.2萬元；維修（護(hù)）費(fèi)3.43萬元；公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元；勞務(wù)費(fèi)17.53萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬元；其他交通費(fèi)用40.48萬元。相比2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52.12萬元增加了38.76萬元，增加原因?yàn)?/span>本年度日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（八）政府采購(gòu)情況。
本部門2018年不涉及政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、公共預(yù)算財(cái)政撥款：指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。?
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購(gòu)是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。?? ? ? ?
?附件：豐原鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls
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?渭南市臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府
????????????????????????????????2018年3月16日
渭南市臨渭區(qū)人民政府辦公室主辦 渭南市臨渭區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心承辦 郵箱:lwqdsjfwzx@163.com 網(wǎng)站地圖
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