一、部門主要職責(zé)
1、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算,管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、公安、司法行政、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
????3、負(fù)責(zé)維護(hù)本行政區(qū)域內(nèi)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
????4、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算,管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、公安、司法行政、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
5、抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。
????6、完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、年度部門工作任務(wù)
1、不斷提升黨建工作水平。一是抓制度,不斷增強(qiáng)基層黨組織的戰(zhàn)斗力。二是抓隊(duì)伍,不斷增強(qiáng)基層黨組織活力。三是抓作風(fēng),按照“作風(fēng)建設(shè)年”全面推進(jìn)從嚴(yán)治黨。四是抓整頓,不斷增強(qiáng)村級黨組織履職能力。五是抓創(chuàng)新,不斷優(yōu)化黨建工作管理運(yùn)行模式。
2、持續(xù)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè),圍繞打造“農(nóng)民生活的幸福家園、市民向往的休閑樂園”,突出特色標(biāo)桿村提檔升級、示范村全面達(dá)標(biāo)、清潔村全覆蓋,扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
3、堅(jiān)定打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決心。堅(jiān)持將脫貧攻堅(jiān)作為一項(xiàng)政治任務(wù)來抓,不斷創(chuàng)新工作方法,完善工作機(jī)制,建立健全鎮(zhèn)、村兩級貧困信息數(shù)據(jù)平臺,實(shí)現(xiàn)村級信息一戶一檔;建立“政府+企業(yè)+黨支部+貧困戶”的帶動模式,開展以核桃產(chǎn)業(yè)、苗木產(chǎn)業(yè)、雜果產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)殖技術(shù)、草編技術(shù)等各種農(nóng)村實(shí)用技能培訓(xùn),強(qiáng)化脫貧對象的自主脫貧能力,加強(qiáng)發(fā)揮黨支部帶動幫扶引導(dǎo)作用;進(jìn)一步夯實(shí)鎮(zhèn)、村、組三級干部脫貧攻堅(jiān)工作責(zé)任,落實(shí)脫貧攻堅(jiān)督查問責(zé)制度,在全鎮(zhèn)形成脫貧攻堅(jiān)大格局,集社會各方之力,全力打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
決算單位設(shè)行政單位6個,事業(yè)單位0個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補(bǔ)助事業(yè)單位0個。納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有6個,包括:
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序號 | 單位名稱 |
1 | 三張鎮(zhèn)人民政府(本級) |
2 | 三張鎮(zhèn)政黨政辦 |
3 | 三張鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
4 | 三張鎮(zhèn)社會事務(wù)管理辦公室 |
5 | 三張鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室 |
6 | 三張鎮(zhèn)社會治安綜合治理委員會辦公室 |
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四、部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制57人,其中行政編制12人、事業(yè)編制45人;實(shí)有人員57人,其中行政編制12人、事業(yè)編制45人。單位管理的離退休人員31人。
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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年12月31日,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛,單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????
七、部門預(yù)算收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
本年度收入預(yù)算792.03萬元,上年度收入預(yù)算795.09萬元;本年度支出預(yù)算792.03萬元,上年度支出預(yù)算795.09 萬元,與上年比較減少3.06萬元,降幅0.04%。增減變動原因:主要原因?yàn)橥诵萑藛T納入養(yǎng)老保險范圍,退休費(fèi)較上年減少幅度較大;人員增加,工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長;三公經(jīng)費(fèi)政策性減少。
(二)財政撥款收支情況。
本年度收入預(yù)算792.03萬元,上年度收入預(yù)算795.09 萬元;本年度支出預(yù)算792.03萬元,上年度支出預(yù)算795.09 萬元,與上年比較減少3.06萬元,降幅0.04%。增減變動原因:主要原因?yàn)橥诵萑藛T納入養(yǎng)老保險范圍,退休費(fèi)較上年減少幅度較大;人員增加,工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長;三公經(jīng)費(fèi)政策性減少。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
本年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算792.03萬元,上年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算795.09 萬元;本年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算792.03萬元,上年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算795.09 萬元,與上年比較減少3.06萬元,降幅0.04%。增減變動原因:主要原因?yàn)橥诵萑藛T納入養(yǎng)老保險范圍,退休費(fèi)較上年減少幅度較大;人員增加,工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長;三公經(jīng)費(fèi)政策性減少。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
????政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行447.1萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出354.72萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出92.38萬元;上年該科目費(fèi)用412.19萬元,與上年比較增加34.91萬元,增幅8.47%。增減變動原因:主要由于本年度人員增加,工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長。
行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休11.73萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出11.73萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元;行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出69.43萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出69.43萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元;行政事業(yè)單位離退休科目上年合計(jì)131.06萬元,與上年比較減少49.9萬元,降幅增減變動原因:退休人員納入養(yǎng)老保險范圍。
行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療11.82萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出11.82萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元;該科目上年費(fèi)用10.01萬元。增減變動原因:主要由于本年度人員增加,工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長。
住房改革支出-住房公積金31.56萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出31.56萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元;上年該科目費(fèi)用30.96萬元,與上年比較增加0.6萬元,增幅1.93%,增減變動原因:主要由于本年度人員增加,工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長。
農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助220.39萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出220.39萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元。該科目上年費(fèi)用210.87萬元,與上年比較增加9.52萬元,增幅4.51%,增減變動原因:村民委員會和村黨支部人員增加。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
工資福利支出467.54萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出467.54萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元。包括:基本工資169.33萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出169.33萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元;津貼補(bǔ)貼78.72萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出78.72萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)69.43萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出69.43萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元;其他社會保障繳費(fèi)0.92萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出0.92萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元;績效工資67.57萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出67.57萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元;其他工資福利支出38.19萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出38.19萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元。上年工資福利支出合計(jì)422.33萬元,與上年比較增加45.21萬元,增幅10.7%,增減變動原因:科目調(diào)整。
?????商品和服務(wù)支出92.38萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出92.38萬元。包括:辦公費(fèi)15.1萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出15.1萬元;印刷費(fèi)12萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出12萬元;電費(fèi)5萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出5萬元;差旅費(fèi)0.8萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0.8萬元;公務(wù)接待費(fèi)2萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出2萬元;勞務(wù)費(fèi)13.68萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出13.68萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.1萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出3.1萬元;其他交通費(fèi)用38.7萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出38.7萬元。上年商品和服務(wù)支出合計(jì)88.96萬元,增減變動原因:人員增加,日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長。
????對個人和家庭的補(bǔ)助232.11萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出232.11萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元。包括:生活補(bǔ)助223.62萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出223.62萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元。離休費(fèi)支出8.49萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出8.49萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0元。該科目上年合計(jì)406.09萬元,增減變動原因:退休人員納入養(yǎng)老保險范圍,科目調(diào)整。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門不涉及政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本部門不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.1萬元,其中:公務(wù)用車費(fèi)購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算比較,減少7.64萬元,增減變動原因:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支,公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)政策性減少。
本年不涉及會議費(fèi)預(yù)算,與上年預(yù)算相同。
本年不涉及培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算,與上年預(yù)算相同。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.38萬元,其中:辦公費(fèi)15.1萬元;印刷費(fèi)12萬元;電費(fèi)5萬元;差旅費(fèi)0.8萬元;公務(wù)接待費(fèi)2萬元;勞務(wù)費(fèi)13.68萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.1萬元;其他交通費(fèi)用38.7萬元。該科目上年合計(jì)88.96萬元,與上年比較增加3.42萬元,增幅3.84%,增減變化原因:人員增加,人員工資福利及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增加??颇空{(diào)整后取暖費(fèi)并入工資福利類支出。公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)政策性減少。
(八)政府采購情況。
本部門2018年不涉及政府采購預(yù)算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、公共預(yù)算財政撥款:指政府的基本財政收支計(jì)劃,是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中,以清楚反映政府的財政收支狀況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):指財政撥款支出安排的出國(境)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
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??????????? 附件:三張鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算公開報表.xls
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臨渭區(qū)三張鎮(zhèn)人民政府
?2018年3月16日
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