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    渭南市臨渭區(qū)發(fā)展和改革局 綜合預(yù)算

    2018年渭南市臨渭區(qū)發(fā)展和改革局 綜合預(yù)算情況


    2018年渭南市臨渭區(qū)發(fā)展和改革局綜合預(yù)算情況


    一、部門主要職責(zé)

    臨渭區(qū)發(fā)展和改革局是臨渭區(qū)政府的綜合管理部門,其主要職責(zé)是:

    1、擬定并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,研究分析區(qū)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì),提出全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策,提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策建議;受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

    2、規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,擬定全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施,銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。爭(zhēng)取中央和省級(jí)財(cái)政性項(xiàng)目建設(shè)資金,安排區(qū)級(jí)財(cái)政性項(xiàng)目建設(shè)資金,按照國(guó)務(wù)院和省、市、區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核各類建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目。引導(dǎo)民間投資的方向,研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。

    3、推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃,做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題;會(huì)同有關(guān)部門擬定現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,組織擬定高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的規(guī)劃,協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的問題。

    4、研究分析全區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況,提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃,提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施;負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。承擔(dān)關(guān)中-天水經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展有關(guān)工作。

    5、負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,組織擬定社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃,參與擬定人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策,推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè),研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對(duì)策建議,協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。

    6、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)全區(qū)節(jié)能降耗的綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬定全區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及措施并協(xié)調(diào)實(shí)施,參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

    7、組織實(shí)施全區(qū)政府投資項(xiàng)目的招投標(biāo)、稽查、驗(yàn)收等項(xiàng)目管理工作。

    8、貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員工作的方針、政策、法規(guī)及措施,組織擬定全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃;組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

    9、負(fù)責(zé)全區(qū)以工代賑工作。

    10、貫徹執(zhí)行中省市價(jià)格方針、政策,組織實(shí)施國(guó)家價(jià)格和調(diào)定價(jià)方案,制定全區(qū)價(jià)格管理政策和辦法。

    11、貫徹執(zhí)行中省市關(guān)于糧食工作的方針、政策和法律、法規(guī),研究提出全區(qū)糧食調(diào)控、問題平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃。

    12、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、年度部門工作任務(wù)

    2018年,我局將以黨的十九大精神為指引,圍繞區(qū)委、區(qū)政府的戰(zhàn)略部署,以供給側(cè)改革為主線,圍繞“追趕超越”年度目標(biāo),加大項(xiàng)目的策劃和實(shí)施力度,著力在擴(kuò)大總量和優(yōu)化結(jié)構(gòu)上下功夫,增強(qiáng)發(fā)展的動(dòng)力和活力,提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益,努力實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展、追趕超越。主要抓好以下幾個(gè)方面的工作:

    一是全面完各項(xiàng)市對(duì)區(qū)考核指標(biāo)。2018年,我局繼續(xù)圍繞轄區(qū)生產(chǎn)總值、固定投資、節(jié)能減排、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、項(xiàng)目策劃等市對(duì)區(qū)目標(biāo)責(zé)任考核指標(biāo),科學(xué)統(tǒng)籌施策、精準(zhǔn)發(fā)力,確保全面完成各項(xiàng)考核任務(wù)。

    二是很抓重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全面或超額完成擬確定的104個(gè)區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目177億元,43個(gè)市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目130億元的年度投資目標(biāo)任務(wù)。

    三是加大項(xiàng)目資金爭(zhēng)取力度。了解國(guó)家項(xiàng)目發(fā)展趨勢(shì),加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通銜接,指導(dǎo)各部門千方百計(jì)向上級(jí)部門爭(zhēng)取項(xiàng)目資金,讓更多的項(xiàng)目在我區(qū)落地。

    四是做好全區(qū)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)分析工作,為區(qū)委區(qū)政府決策提供科學(xué)數(shù)據(jù)。

    五是持續(xù)推進(jìn)以供給側(cè)改革為主的全面深化改革,全面完成經(jīng)濟(jì)體制與生態(tài)文明體制專項(xiàng)改革任務(wù)。

    六是全力以赴做好脫貧攻堅(jiān)工作,確保按時(shí)完成年度脫貧工作任務(wù)。

    七是繼續(xù)貫徹落實(shí)“三項(xiàng)機(jī)制”,全力助推各項(xiàng)工作開展。

    八是持續(xù)推進(jìn)“深化兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化,激發(fā)黨員干部干事創(chuàng)業(yè)的激情。

    九是繼續(xù)實(shí)施好沋河南段治理項(xiàng)目后續(xù)工作。

    十是完成交辦的其它工作。認(rèn)真抓好招商引資、市場(chǎng)秩序整頓、“鐵腕治霾”等工作,圓滿完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)我局的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

    三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門的部門預(yù)算包括渭南市臨渭區(qū)發(fā)展和改革局本級(jí)(機(jī)關(guān))和臨渭區(qū)項(xiàng)目管理辦公室(全額事業(yè)編制)2個(gè)預(yù)算單位。

    納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)單位共有2個(gè),包括:

    序號(hào)

    單位名稱

    1

    渭南市臨渭區(qū)發(fā)展和改革局本級(jí)(機(jī)關(guān))

    2

    渭南市臨渭區(qū)項(xiàng)目管理辦公室

    四、部門人員情況說明

    本部門人員編制28人,其中行政編制17人、事業(yè)編制11人。2018年實(shí)有在職人員39人,財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)54人(其中:行政22人,事業(yè)17人,離退休人員15人)。

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    人員編制情況統(tǒng)計(jì)表

    單位名稱單位性質(zhì)經(jīng)費(fèi)管理方式人員編制數(shù)實(shí)有在職人數(shù)離退休人數(shù)
    合計(jì)

    283915
    臨渭區(qū)發(fā)展和改革局行政全額17228
    臨渭區(qū)項(xiàng)目管理辦公室事業(yè)全額11177

    五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

    截止2017年12月底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

    2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛;安排購(gòu)置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

    六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

    本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

    七、部門預(yù)算收支說明

    (一)收支預(yù)算總體情況

    2018年度總體收支為4062.63萬元,均為財(cái)政預(yù)算撥款,與上年度收入對(duì)比減少1466.25萬元,與支出對(duì)比增加了177.33萬元,主要是由于上年度部分項(xiàng)目正在實(shí)施未完,造成收入支出數(shù)字差異。

    (二)財(cái)政撥款收支情況

    2018年度財(cái)政撥款收支為4062.63萬元,與上年度收入對(duì)比減少1415.25萬元,與支出對(duì)比增加了177.49萬元。主要是由于上年度部分項(xiàng)目正在實(shí)施未完,造成收入支出數(shù)字差異。

    (三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

    1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

    2018年度一般公共預(yù)算撥款收支為4062.63萬元,與上年度收入對(duì)比減少了1415.23萬元,與支出對(duì)比增加了177.49萬元,主要是由于上年度收入大,支出少,部分項(xiàng)目正在進(jìn)行未完,造成資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 。

    2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況

    按照部門支出功能分類,其中人員經(jīng)費(fèi)收支314.01萬元,較上年減少 17.81萬元,主要是由于人員增加后工資、津貼、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金和其他交通費(fèi)用支出增加,及繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)造成;公用經(jīng)費(fèi)48.62萬元,較上年減少164.7萬元,主要由于上年統(tǒng)計(jì)口徑支出的問題;專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)3700萬元,較上年增加360萬元,由于污染防治大氣項(xiàng)目支出增加。

    3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

    按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類,其中人員經(jīng)費(fèi)收支314.01萬元,較上年減少 17.81萬元,主要是由于人員增加后工資、津貼、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金和其他交通費(fèi)用支出增加,及繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)造成;公用經(jīng)費(fèi)48.62萬元,較上年減少164.7萬元,主要由于上年統(tǒng)計(jì)口徑支出的問題;專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)3700萬元,較上年增加360萬元,由于污染防治大氣項(xiàng)目支出增加。

    (四)政府性基金預(yù)算支出情況。

    本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

    (五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

    本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

    (六)三公經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

    2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.95萬元,與上年對(duì)比減少12.57萬元,其中接待費(fèi)減少0.09萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少12.48萬無,主要是接待壓縮和公務(wù)用車改革取消公務(wù)用車。2018年會(huì)議費(fèi)5.95萬元,培訓(xùn)費(fèi)2.29萬元,較2017年會(huì)議費(fèi)增加0.55萬元,培訓(xùn)費(fèi)增加0.69,主要增加原因由于本年度有新增培訓(xùn)計(jì)劃,項(xiàng)目增加導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)略有增加。

    (七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

    2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為548.62萬元,其中辦公費(fèi)50.67萬元、印刷費(fèi)30.45萬元、咨詢費(fèi)200萬元,差旅費(fèi)20.75萬元、會(huì)議費(fèi)5.95萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.29萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)166.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.4萬元和其他交通費(fèi)59.66萬元,與上年對(duì)比增加358.79萬元,主要是由于專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用增加。

    (八)政府采購(gòu)情況。

    本部門2018年無政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開空表。

    八、專業(yè)名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    3.行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    4.一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指住行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

    5.住房公積金:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,

    由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實(shí)施近20 年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

    6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    8.“ 三公經(jīng)費(fèi):納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    附件2018年部門預(yù)算公開報(bào)表(發(fā)改局).xls

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    渭南市臨渭區(qū)發(fā)展和改革局

    2018年3月16日