渭南市臨渭區(qū)文物旅游局

2018年部門綜合預(yù)算公開情況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)文物旅游工作的法律、法規(guī)和政策；擬定我區(qū)文物、旅游事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件，并組織監(jiān)督實(shí)施；擬定全文物旅游事業(yè)發(fā)展的長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)文物安全保護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。

?(四)負(fù)責(zé)全區(qū)文物安全保衛(wèi)工作。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)旅游市場開發(fā)工作。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)旅游景區(qū)(點(diǎn))的規(guī)劃和開發(fā)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)重大旅游投資項(xiàng)目的審查、申報(bào)和管理。

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)文物旅游市場的監(jiān)督管理。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)旅游行業(yè)管理。

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)文物旅游普查及學(xué)術(shù)科研工作。

（十）組織和指導(dǎo)全區(qū)文物旅游行業(yè)的教育培訓(xùn)和人才培養(yǎng)工作。

（十一）依據(jù)國家政府信息公開條例，推進(jìn)全區(qū)文物旅游政務(wù)信息公開，建立健全機(jī)關(guān)政務(wù)信息公開工作制度，面向社會公開有關(guān)政務(wù)信息。

（十二）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度部門工作任務(wù)

2018年，我們將繼續(xù)以創(chuàng)建省級旅游示范區(qū)暨國家全域旅游示范區(qū)為抓手，加快“四大宜游園區(qū)一基地”建設(shè)步伐，完善旅游設(shè)施，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)環(huán)境，全力做好各項(xiàng)工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有2個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，局機(jī)關(guān)人員編制18人，其中行政編制18人，實(shí)有人員8人。旅游招商分局人員編制15人，其中事業(yè)編制15人，實(shí)有人員12人。區(qū)博物館人員編制46人，其中事業(yè)編制46人，實(shí)有人員46人，退休6人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年度財(cái)政撥款預(yù)算收支為476.91萬元。為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，較上年度預(yù)算收支416.35萬元相比增加15％ ，為加大旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，拓展旅游宣傳人員增加，保障單位正常運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)相應(yīng)有所增高。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年度財(cái)政撥款預(yù)算收支為476.91萬元。為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，較上年度預(yù)算收支416.35萬元相比增加15％ ，為加大旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，拓展旅游宣傳人員增加，保障單位正常運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)相應(yīng)有所增高。

（三）一般公共預(yù)算撥款收支明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。2018年度財(cái)政撥款預(yù)算收支為476.91萬元。為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，較上年度預(yù)算收支416.35萬元相比增加15％ ，為加大旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，拓展旅游宣傳人員增加，保障單位正常運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)相應(yīng)有所增高。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。2018年行政運(yùn)行共計(jì)2.52萬元，2017年為4.08萬元，較去年減少1.56萬元，因其他交通費(fèi)用列出。2018年按功能科目分類如下：人員經(jīng)費(fèi)446.79萬元、公用經(jīng)費(fèi)18.12萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12萬元（其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69.04萬元，住房公積金31.38萬元，退休費(fèi)1.26萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)11.62萬元）。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。2018年工資和福利支出445.53萬元，均為人員經(jīng)費(fèi)，2017年度為322.36萬元，增加原因?yàn)槿藛T增加。商品和服務(wù)支出30.12萬元，2017年度商品和服務(wù)支出為31.68萬元，減少原因?yàn)楣?jié)儉辦公費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)18.12萬元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)等支出。人員經(jīng)費(fèi)446.79萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.26萬元，包括離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。項(xiàng)目支出12萬元，主要用于旅游發(fā)展經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年我單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.25萬元，2017年9.86萬元，減少1.61萬元，原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。2017年、2018年均無會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為18.12萬元，其中辦公費(fèi)2.32萬元，印刷費(fèi)1.5萬元，電費(fèi)1.8萬元，差旅費(fèi)4萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。2018年較2017年減少原因?yàn)榻煌ㄑa(bǔ)助列為人員經(jīng)費(fèi)。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

? ? 4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

? ? 5、行政運(yùn)行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

? ? 6、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

? ? 7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

? ? 8、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

? ? 9、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? ? ? ?附件：2018年部門預(yù)算公開報(bào)表-模板附表.xls

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? ?渭南市臨渭區(qū)文物旅游局

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