2018年渭南市臨渭區(qū)城市建設辦公室
部門綜合預算說明
一、部門主要職責
1、主要職責:協(xié)調(diào)搞好全區(qū)小城鎮(zhèn)開發(fā)建設中土地征用,拆遷和儲備工作,負責小城鎮(zhèn)開發(fā)建設中有關項目的組織實施工作。
2,解決原招商區(qū)遺留問題
3,搞好許村拆遷群眾生活及養(yǎng)老金發(fā)放工作
4,搞好全區(qū)物業(yè)管理工作
5,配合市城投公司搞好土地征用和儲備工作
二、年度部門工作任務
1、做好城區(qū)征地遺留問題與市城投公司的銜接協(xié)調(diào)工作,配合雙王街道辦落實好被征地村民養(yǎng)老補助發(fā)放工作。
2、搞好全區(qū)物業(yè)管理工作。
3、積極與有關部門協(xié)調(diào),實施6個老舊小區(qū)改造工作。
4、完成包聯(lián)村的脫貧攻堅工作。
三、部門預算單位構成
納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有一個,包括:
序號 | 單位名稱 |
1 | 渭南市臨渭區(qū)城市建設辦公室(機關) |
四、部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制50人,其中行政編制0人、事業(yè)編制50人;實有人員29人,其中行政6人、事業(yè)23人。單位管理的離退休人員14人。
五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年12月底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價0萬元以上的設備0臺(套)。
六、部門預算績效目標說明
本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????
七、部門預算收支說明
(一)收支預算總體情況。
部門總體預算收支280.09萬元,與上年對比減少3.9萬元,主要是由于本單位人員減少、壓縮辦公經(jīng)費等原因。
(二)財政撥款收支情況。
部門財政撥款收支280.09萬元,與上年對比減少3.9萬元,主要是由于本單位人員減少、壓縮辦公經(jīng)費等原因。
(三)一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
部門一般公共預算撥款收支280.09萬元,與上年對比減少3.9萬元,主要是由于本單位人員減少、壓縮辦公經(jīng)費等原因。
2、支出按功能科目分類的明細情況。包括:
按照部門支出功能分類的類級科目,一般公共預算撥款收入280.09萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理人員經(jīng)費支出183.34萬元、公用經(jīng)費支出31.14萬元;行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.25萬元;住房公積金支出17.38萬元;事業(yè)單位離退休支出4.38萬元;事業(yè)單位醫(yī)療支出5.6萬元。專項業(yè)務經(jīng)費支出無。與上年對比減少3.9萬元,主要是由于本單位人員減少、壓縮辦公經(jīng)費等原因。
3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況
2018年度財政撥款支出280.09萬元,人員經(jīng)費中,工資福利支出244.57萬元,其中:基本工資支出99.83萬元,津補貼支出74.01萬元,基本養(yǎng)老保險支出38.25萬元,其他社會保障支出0.45萬元,養(yǎng)老保險費支出5.6萬元,住房公積金支出17.38萬元,其他工資福利支出9.05萬元;對個人和家庭的補助中退休費支出4.38萬元。商品和服務支出31.14萬元,其中:辦公費1.8萬元,印刷費0.8萬元,手續(xù)費0.05萬元,水費0.5萬元,電費4.8萬元,郵電費0.05萬元,物業(yè)管理費0.05萬元,差旅費1.2萬元,維護費0.35萬元,其他交通費用21.54萬元。專項業(yè)務經(jīng)費支出無。與上年對比減少3.9萬元,主要是由于本單位人員減少、壓縮辦公經(jīng)費等原因。
(四)政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表
(五)國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費等預算情況。
本部門2017年“三公”經(jīng)費為2.19萬元:其中公務接待費0.09萬元和公務用車運行維護費2.1萬元。2018年度單位無此項預算,較2017年減少2.19萬元,2017年與2018年均無會議費和培訓費預算支出,減少原因嚴格控制三公經(jīng)費支出和會議費培訓費支出,厲行節(jié)約。
(七)機關運行經(jīng)費安排情況。我單位的運行經(jīng)費31.14萬元,主要用于日常辦公費用開支。其中:辦公費1.8萬元,印刷費0.8萬元、手續(xù)費0.05萬元,水費0.5萬元,電費4.8萬元,,郵電費0.05萬元,物業(yè)管理費0.05萬元、差旅費1.2萬元,維護費0.35萬元、其他交通費用21.54萬元。與上年對比有所增加,主要是因為單位業(yè)務量增加。
(八)政府采購情況。
本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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渭南市臨渭區(qū)城市建設辦公室
2018年3月16日