2018年渭南市臨渭區(qū)城市建設辦公室

部門綜合預算說明

一、部門主要職責

1、主要職責:協(xié)調(diào)搞好全區(qū)小城鎮(zhèn)開發(fā)建設中土地征用,拆遷和儲備工作，負責小城鎮(zhèn)開發(fā)建設中有關項目的組織實施工作。

2，解決原招商區(qū)遺留問題

3，搞好許村拆遷群眾生活及養(yǎng)老金發(fā)放工作

4，搞好全區(qū)物業(yè)管理工作

5，配合市城投公司搞好土地征用和儲備工作

二、年度部門工作任務

1、做好城區(qū)征地遺留問題與市城投公司的銜接協(xié)調(diào)工作，配合雙王街道辦落實好被征地村民養(yǎng)老補助發(fā)放工作。

2、搞好全區(qū)物業(yè)管理工作。

3、積極與有關部門協(xié)調(diào)，實施6個老舊小區(qū)改造工作。

4、完成包聯(lián)村的脫貧攻堅工作。

三、部門預算單位構成

納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有一個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制50人，其中行政編制0人、事業(yè)編制50人；實有人員29人，其中行政6人、事業(yè)23人。單位管理的離退休人員14人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價0萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

部門總體預算收支280.09萬元，與上年對比減少3.9萬元，主要是由于本單位人員減少、壓縮辦公經(jīng)費等原因。

（二）財政撥款收支情況。

部門財政撥款收支280.09萬元，與上年對比減少3.9萬元，主要是由于本單位人員減少、壓縮辦公經(jīng)費等原因。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

部門一般公共預算撥款收支280.09萬元，與上年對比減少3.9萬元，主要是由于本單位人員減少、壓縮辦公經(jīng)費等原因。

2、支出按功能科目分類的明細情況。包括：

按照部門支出功能分類的類級科目，一般公共預算撥款收入280.09萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理人員經(jīng)費支出183.34萬元、公用經(jīng)費支出31.14萬元；行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.25萬元；住房公積金支出17.38萬元；事業(yè)單位離退休支出4.38萬元；事業(yè)單位醫(yī)療支出5.6萬元。專項業(yè)務經(jīng)費支出無。與上年對比減少3.9萬元，主要是由于本單位人員減少、壓縮辦公經(jīng)費等原因。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

2018年度財政撥款支出280.09萬元，人員經(jīng)費中，工資福利支出244.57萬元，其中：基本工資支出99.83萬元，津補貼支出74.01萬元，基本養(yǎng)老保險支出38.25萬元，其他社會保障支出0.45萬元，養(yǎng)老保險費支出5.6萬元，住房公積金支出17.38萬元，其他工資福利支出9.05萬元；對個人和家庭的補助中退休費支出4.38萬元。商品和服務支出31.14萬元，其中：辦公費1.8萬元，印刷費0.8萬元，手續(xù)費0.05萬元，水費0.5萬元，電費4.8萬元，郵電費0.05萬元，物業(yè)管理費0.05萬元，差旅費1.2萬元，維護費0.35萬元，其他交通費用21.54萬元。專項業(yè)務經(jīng)費支出無。與上年對比減少3.9萬元，主要是由于本單位人員減少、壓縮辦公經(jīng)費等原因。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

本部門2017年“三公”經(jīng)費為2.19萬元：其中公務接待費0.09萬元和公務用車運行維護費2.1萬元。2018年度單位無此項預算，較2017年減少2.19萬元，2017年與2018年均無會議費和培訓費預算支出，減少原因嚴格控制三公經(jīng)費支出和會議費培訓費支出，厲行節(jié)約。

（七）機關運行經(jīng)費安排情況。我單位的運行經(jīng)費31.14萬元，主要用于日常辦公費用開支。其中：辦公費1.8萬元，印刷費0.8萬元、手續(xù)費0.05萬元，水費0.5萬元，電費4.8萬元，，郵電費0.05萬元，物業(yè)管理費0.05萬元、差旅費1.2萬元，維護費0.35萬元、其他交通費用21.54萬元。與上年對比有所增加，主要是因為單位業(yè)務量增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：2018年部門預算公開報表城建辦.xls

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渭南市臨渭區(qū)城市建設辦公室

2018年3月16日