2018年渭南市臨渭區(qū)接待辦綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行中央的“八項(xiàng)規(guī)定”及“六項(xiàng)禁令”，節(jié)儉接待，規(guī)范接待，服務(wù)全區(qū)發(fā)展工作。2、負(fù)責(zé)接待方案的編制和送審；2、組織來賓在位期間的各項(xiàng)接待工作；3、負(fù)責(zé)管理接待重要信息變薄及資料歸檔；4、負(fù)責(zé)管理全區(qū)內(nèi)中省市、重要客商及友好縣市的接待工作；5、負(fù)責(zé)對(duì)接待定點(diǎn)賓館飯店軟硬件建設(shè)驗(yàn)收工作。

二、年度部門工作任務(wù)

根據(jù)區(qū)上統(tǒng)一安排，完成區(qū)級(jí)各項(xiàng)大型活動(dòng)、會(huì)議的接待，完成全區(qū)招商及中省市區(qū)（縣）的檢查考察學(xué)習(xí)招待，并配合相關(guān)部門做好各項(xiàng)接待工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位預(yù)算編制范圍內(nèi)沒有二級(jí)預(yù)算單位。

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制5人，事業(yè)編制5人；實(shí)有人員7人，事業(yè)7人。單位沒有管理的離退休人員。????????????????????????????

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)；2018年部門預(yù)算安排購置車輛0臺(tái)，安排購置20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年單位收支總預(yù)算158.43萬元，2017年單位收支總預(yù)算127.51萬元，比上年增長30.92，增長率24.25%，增長主要原因是人員增加導(dǎo)致工資工資福利支出加大。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年單位財(cái)政撥款總收支預(yù)算158.43萬元，2017年單位財(cái)政撥款總收支預(yù)算127.51萬元，比上年增長30.92，增長率24.25%，增長主要原因是人員增加導(dǎo)致工資工資福利支出加大。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總預(yù)算158.43萬元，2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總預(yù)算127.51萬元，比上年增長30.92，增長率24.25%，增長主要原因是人員增加導(dǎo)致工資工資福利支出加大。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

基本支出人員經(jīng)費(fèi)比較

基本支出公用經(jīng)費(fèi)比較

項(xiàng)目比較

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年工資福利支出50.47萬元，17年24.02萬元，比17年增長26.45萬元，主要是因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致。

18年公用經(jīng)費(fèi)中商品和服務(wù)支出7.95萬元，17年3.49萬元，比上年增長4.46萬元，主要是因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致。

專項(xiàng)業(yè)務(wù)接待費(fèi)支出18年100萬元，和17年持平，控制三公經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出。

按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目，區(qū)分人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)說明一般公共預(yù)算撥款支出情況，將相關(guān)數(shù)據(jù)與上年對(duì)比，分析增減變化原因。（可附圖表）

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出預(yù)算編制情況、增減變動(dòng)情況和對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因的分析說明。

2017年公務(wù)接待支出預(yù)算77.61萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，會(huì)議費(fèi)15.39萬元。2018年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)77.58萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.94萬元，會(huì)議費(fèi)15.48萬元。接待費(fèi)較上年預(yù)算降低0.03萬元，是控制接待費(fèi)支出導(dǎo)致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算降低0.06萬元，是控制車輛運(yùn)行維護(hù)支出導(dǎo)致；會(huì)議費(fèi)較上年預(yù)算增加0.09萬元，是因?yàn)榇笮蜁?huì)議增加導(dǎo)致。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

18年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總額58.42萬元，比17年的27.51萬元增加30.91萬元，主要是因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致。其中工資福利支出增加26.45萬元，商品和服務(wù)支出增加4.46萬元，兩者均為人員增加導(dǎo)致。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)運(yùn)行：指接待辦完成正常運(yùn)轉(zhuǎn)和接待工作的全部支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。

3、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成全區(qū)各項(xiàng)大型活動(dòng)、會(huì)議、客商考察等接待任務(wù)的支出。

5、三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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? ?附件：接待辦部門預(yù)算公開.xls

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渭南市臨渭區(qū)接待辦

2018年3月16日