2018年渭南市臨渭區(qū)接待辦綜合預(yù)算說明
一、部門主要職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行中央的“八項(xiàng)規(guī)定”及“六項(xiàng)禁令”,節(jié)儉接待,規(guī)范接待,服務(wù)全區(qū)發(fā)展工作。2、負(fù)責(zé)接待方案的編制和送審;2、組織來賓在位期間的各項(xiàng)接待工作;3、負(fù)責(zé)管理接待重要信息變薄及資料歸檔;4、負(fù)責(zé)管理全區(qū)內(nèi)中省市、重要客商及友好縣市的接待工作;5、負(fù)責(zé)對(duì)接待定點(diǎn)賓館飯店軟硬件建設(shè)驗(yàn)收工作。
二、年度部門工作任務(wù)
根據(jù)區(qū)上統(tǒng)一安排,完成區(qū)級(jí)各項(xiàng)大型活動(dòng)、會(huì)議的接待,完成全區(qū)招商及中省市區(qū)(縣)的檢查考察學(xué)習(xí)招待,并配合相關(guān)部門做好各項(xiàng)接待工作。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位預(yù)算編制范圍內(nèi)沒有二級(jí)預(yù)算單位。
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 渭南市臨渭區(qū)人民政府接待辦公室(機(jī)關(guān)) |
2 | …… |
3 | …… |
四、部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制5人,事業(yè)編制5人;實(shí)有人員7人,事業(yè)7人。單位沒有管理的離退休人員。????????????????????????????
五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛,單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備0臺(tái);2018年部門預(yù)算安排購置車輛0臺(tái),安排購置20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????
七、部門預(yù)算收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
2018年單位收支總預(yù)算158.43萬元,2017年單位收支總預(yù)算127.51萬元,比上年增長30.92,增長率24.25%,增長主要原因是人員增加導(dǎo)致工資工資福利支出加大。
(二)財(cái)政撥款收支情況。
2018年單位財(cái)政撥款總收支預(yù)算158.43萬元,2017年單位財(cái)政撥款總收支預(yù)算127.51萬元,比上年增長30.92,增長率24.25%,增長主要原因是人員增加導(dǎo)致工資工資福利支出加大。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2018年單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總預(yù)算158.43萬元,2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總預(yù)算127.51萬元,比上年增長30.92,增長率24.25%,增長主要原因是人員增加導(dǎo)致工資工資福利支出加大。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
基本支出人員經(jīng)費(fèi)比較
科目編碼 | 科目名稱 | 17年 | 18年 | 比較 | 說明 |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 18.59 | 37.75 | 增加19.16 | 人員增加導(dǎo)致 |
2080505 | 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 2.61 | 7.78 | 增加5.17 | 人員增加導(dǎo)致 |
2210201 | 住房公積金 | 2.05 | 3.54 | 增加1.49 | 人員增加導(dǎo)致 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.77 | 1.4 | 增加0.63 | 人員增加導(dǎo)致 |
合計(jì) | 24.02 | 50.47 | 增26.45 | 人員增加導(dǎo)致 |
基本支出公用經(jīng)費(fèi)比較
科目編碼 | 科目名稱 | 17年 | 18年 | 比較 | 說明 |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 3.49 | 7.95 | 增加4.46 | 人員增加導(dǎo)致 |
項(xiàng)目比較
科目編碼 | 科目名稱 | 17年 | 18年 | 比較 | 說明 |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 100 | 100 | 無增減變化 | 控制三公經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出 |
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
2018年工資福利支出50.47萬元,17年24.02萬元,比17年增長26.45萬元,主要是因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致。
18年公用經(jīng)費(fèi)中商品和服務(wù)支出7.95萬元,17年3.49萬元,比上年增長4.46萬元,主要是因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致。
專項(xiàng)業(yè)務(wù)接待費(fèi)支出18年100萬元,和17年持平,控制三公經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出。
按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目,區(qū)分人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)說明一般公共預(yù)算撥款支出情況,將相關(guān)數(shù)據(jù)與上年對(duì)比,分析增減變化原因。(可附圖表)
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出預(yù)算編制情況、增減變動(dòng)情況和對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因的分析說明。
2017年公務(wù)接待支出預(yù)算77.61萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元,會(huì)議費(fèi)15.39萬元。2018年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)77.58萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.94萬元,會(huì)議費(fèi)15.48萬元。接待費(fèi)較上年預(yù)算降低0.03萬元,是控制接待費(fèi)支出導(dǎo)致;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算降低0.06萬元,是控制車輛運(yùn)行維護(hù)支出導(dǎo)致;會(huì)議費(fèi)較上年預(yù)算增加0.09萬元,是因?yàn)榇笮蜁?huì)議增加導(dǎo)致。
項(xiàng)目 | 17年 | 18年 | 比較 | 說明 |
接待費(fèi) | 77.61 | 77.58 | 減少0.03 | 控制接待費(fèi)支出 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7 | 6.94 | 減少0.06 | 控制車輛運(yùn)行維護(hù)支出 |
會(huì)議費(fèi) | 15.39 | 15.48 | 增加0.09 | 會(huì)議費(fèi)略有增加 |
合計(jì) | 100 | 100 | 總預(yù)算沒有增加 | 控制三公經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出 |
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
18年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總額58.42萬元,比17年的27.51萬元增加30.91萬元,主要是因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致。其中工資福利支出增加26.45萬元,商品和服務(wù)支出增加4.46萬元,兩者均為人員增加導(dǎo)致。
本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)運(yùn)行:指接待辦完成正常運(yùn)轉(zhuǎn)和接待工作的全部支出,包括基本支出和項(xiàng)目支出。
3、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成全區(qū)各項(xiàng)大型活動(dòng)、會(huì)議、客商考察等接待任務(wù)的支出。
5、三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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? ?附件:接待辦部門預(yù)算公開.xls
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渭南市臨渭區(qū)接待辦
2018年3月16日